仙下乡2022年度部门决算

目    录

第一部分  仙下乡概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  仙下乡概况

一、部门主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关 于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村； 加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内乡集管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区内平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、 移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。   

（六）动员社会参与。动员辖区内各单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（七）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（八）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（九）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。本部门2022年年末实有人数101人，其中在职人员59人，年末其他人员27人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 15人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计3307.04万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少1472.22万元，下降100 %；本年收入合计3307.04万元，较2021年减少1967.11万元，下降  37.3%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出及项目支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2952.45万元，占  89.28%；其他收入 354.59万元，占10.72 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计3307.04万元，其中本年支出合计3307.04万元，较2021年减少3439.33万元，下降50.98 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出及项目支出减少。

本年支出的具体构成为：基本支出1465.28 万元，占44.31 %；项目支出1841.76万元，占55.69%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1185.89万元，决算数为2952.45万元，完成年初预算的248.96%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为779.24万元，决算数为1163.93万元，完成年初预算的 149.37%，主要原因是：预算调整新增保证单位正常运转支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为74.12万元，决算数为124.21万元，完成年初预算的167.58 %，主要原因是：预算调整新增社会保障和就业工作支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为26.25万元，决算数为  33.27万元，完成年初预算的126.74%，主要原因是：预算调整新增确保卫生防疫工作开展。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为  151.96万元，主要原因是：预算调整新增保证城乡社区支出。

（五）农林水支出年初预算数为108万元，决算数为1345.75万元，完成年初预算的1246 %，主要原因是：预算编制不精准，预算调整新增保证农林水支出。

（六）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为70万元，主要原因是：预算调整新增保证交通运输支出。

（七）住房保障支出年初预算数为55.59万元，决算数为63.32万元，完成年初预算的113.9%，主要原因是：预算调整新增保证住房保障支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1381.74万元，其中：

（一）工资福利支出757.52万元，较2021年减少207.84万元，下降21.53 %，主要原因是：人员调出减少支出及精简人员、落实过紧日子要求压减支出。

（二）商品和服务支出485.56万元，较2021年减少454.38万元，下降48.34%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（三）对个人和家庭补助支出138.66万元，较2021年减少564.87 万元，下降80.29%，主要原因是：精简人员、落实过紧日子要求压减支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   22.19万元，决算数为17.07万元，完成全年预算的76.93%，决算数较2021年减少0.73 万元，下降4.1 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）  万元，增长（下降）0  %，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为13.7万元，决算数为10.86万元，完成全年预算的79.27 %，决算数较2021年减少0.34万元，下降3.04 %，主要原因是压减了公务接待支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压减了公务接待支出。全年国内公务接待135批，累计接待835人次，其中外事接待  0 批，累计接待 0 人次，主要为：单位工作人员公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6.21万元，其中公务用车运行维护费支出全年预算数为8.49万元，决算数为 6.21 万元，完成全年预算的73.14%，决算数较2021年减少0.39 万元，下降5.91 %，主要原因是压减了公务用车支出，年末公务用车保有2 辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：压减了公务用车支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出485.56万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少454.38万元，降低48.34%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 0.37万元，其中：政府采购货物支出 0.37万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0.37 万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目83个全面开展绩效自评，共涉及资金4185.89万元，占项目支出总额的 78%。    

组织对2022年统筹整合重点帮扶村建设项目、山塘整治项目、交通道路建设项目、水渠水陂项目、贡江窑塘至车溪产业园沿线秀美乡村建设等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1093.88万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，整体效益发挥良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  2800.49万元，政府性基金预算支出151.96万元。从评价情况来看，整体效益发挥良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1、本部门项目绩效目标情况

2022年我乡财政总收入为3307.04万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2800.48万元，政府性基金预算财政拨款收入151.96万元，其他收入354.6万元。全年实现财政支出3307.04万元，具体执行情况是：工资福利支出767.43万元，商品和服务支出611.87万元，对个人和家庭的补助144.75万元，基本建设支出1782.99万元。执行情况良好。

2、单位自评工作开展情况

绩效目标方面：2022年紧紧围绕当年任务开展工作，推进绩效目标编审与预算编审流程相融合，绩效目标编制与预算编制实现布置、编制、审核、批复四个同步。

绩效跟踪方面：建立项目台账，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进项目目标实现。在项目推进工作中，一是积极协调，确保专项资金及时到位；二是严格审批专项资金发放标准，确保项目资金合规合法。

结果应用方面：完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

3、综合评价结论

按照《关于开展2022年度本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》文件要求，查阅了仙下乡政府提供的2022年度与整体支出相关的预算、决算、财务资料、工作总结等绩效考评资料，经整理分析、计算，结合单位工作成果，对部门整体支出绩效评价指标体系评分表中的各项指标进行了客观评价。

4、绩效目标完成情况总体分析

为进一步优化预算支出结构，强化财务监督管理职能，提高资金的使用效益与效率，体现财政“科学化、精细化、规范化”的管理要求，根据上级有关文件规定，结合我乡实际制定了本乡实施办法，全年预算收入执行3307.04万元，执行情况良好，做到了对财政资金事前、事中、事后的监控。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

主要问题：1、加强一体化系统的操作，提高业务能力和水平。2、项目工程建设滞后：项目建设完工后尚未验收和结算；部分完工验收项目结算资料正在审核中。3、项目经办人员报账不够及时，支付进度缓慢。

改进的方向和具体措施：1．落细落实“1+N”制度体系，扎实做好预算绩效管理，预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，是一种以支出结果为导向的预算管理活动。逐步建立完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算绩效管理机制。

2．推进预算管理一体化建设，有利于推动各级预算管理规范化，标准化和自动化，为深化预算制度改革提供基础保障，意义重大、影响深远，我们将按照“三个统一”做好一体化改革：一是统一业务流程、二是统一技术标准、三是统一操作平台；通过改革要改变传统的管理理念、管理模式和管理机制，按照制度规范、工作流程与信息系统建设紧密结合的原则，将预算编制、预算执行、决算和财务报告等各个业务环节按一个整体进行整合规范，建设贯通各级政府的财政“云平台”。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据《中华人民共和国预算法》和《部门整体支出绩效自评表》以及《部门整体支出绩效评价共性指标体系框架（参考）》进行评价，自评得分90分。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开2022年统筹整合基础设施建设资金项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

1、 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　 3、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　 4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　 5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   9、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

10、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分  附    件