岭背镇2021年度部门决算

目    录

第一部分  岭背镇概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  岭背镇概况

一、部门主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓 好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求， 全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层 体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领 导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关 于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现 代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村； 加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文 明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村 社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感； 深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管 理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、 生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等 职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管， 构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案， 做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、 食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安 综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾 纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解 的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、 移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自 然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平 台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。   （六）领导基层自治。领导村（居）民委员会建设，健全 自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单 位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相 结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

（六）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和 村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位 履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（七）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理 工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理 工作。

（八）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（九）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1  个，其中本部门2021年年末实有人数156人，其中在职人员行政人员32人，非参公事业人员46人，离休人员 0  人，退休人员 3  人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员75   人；年末学生人数  0 人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计  7577.52万元，其中年初结转和结余112.31  万元，较2020年增加5116.57万元，增长207.91%；本年收入合计7465.21万元，较2020年增加5004.26 万元，增长203.34%，主要原因是：因预算一体化系统改革，本年度统计口径增加了民政、敬老院、统筹整合、专项等账套资金收入。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3100.95  万元，占总收入40.92%；事业收入 0  万元，占  %；经营收入 0  万元，占 0 %；其他收入3455.64万元，占总收入45.6%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计7577.52 万元，其中本年支出合计7577.52 万元，较2020年增加5116.57 万元，增长207.91 %，主要原因是：因预算一体化系统改革，本年度统计口径增加了民政、敬老院、统筹整合、专项等账套资金支出。

本年支出的具体构成为：基本支出3213.25万元，占总支出42.4 %；项目支出4364.26万元，占总支出57.6 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3213.25   万元，决算数为3213.25万元，完成年初预算的100 %。其中：

（一）按功能分类：一般公共服务支出年初预算数为2441.91万元，决算数为2441.91万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：单位正常运转。

（二）按功能分类：农林水支出年初预算数为771.34万元，决算数为771.34万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 3213.25 万元，其中：

（一）工资福利支出1367.28 万元，较2020年增加477.14 万元，增长53.6 %，主要原因是：乡镇机构改革，人员正常调动。

（二）商品和服务支出952.63 万元，较2020年增加219.48万元，增长30 %，主要原因是：单位正常运转。

（三）对个人和家庭补助支出893.34 万元，较2020年增加167.99万元，增长23.15%，主要原因是：乡镇机构改革。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 22.63 万元，决算数为22.63 万元，完成预算的 100 %，决算数较2020年减少1.51万元，下降0.5  %，主要原因：厉行节约。其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。

（二）公务接待费支出年初预算数为 19.04  万元，决算数为 19.04 万元，完成预算的100 %，决算数较2020年减少0.5  万元，增长（下降）0.2  %，主要原因是厉行节约。全年国内公务接待98  批，累计接待 1100 人次，其中外事接待  0 批，累计接待  0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3.59 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因无购置公务用车。公务用车运行维护费支出年初预算数为 3.59 万元，决算数为3.59  万元，完成预算的100 %，决算数较2020年减少0.5万元，下降0.2 %，主要原因厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 952.62 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），年末机构人员情况，其中年末在职行政人员32人，较上年增加1人，年末在职非参公事业人员46人，较上年增加了16人，主要原因是乡镇改革，人员正常调动。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的  0  %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的   0  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金  2441.91万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。    

组织对农林水支出项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出771.34万元，政府性基金预算支出 0万元。其中，对“农林水支出等项目分别委托省市第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，整体效益发挥良好.

组织对党政办等 1个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出2441.91万元，政府性基金预算支出  0万元。其中，对党政办等部门（单位）整体支出分别委托省市等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，整体效益发挥良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在省级部门决算中反映农林水事务项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，农林水支出项目绩效自评得分为 100分。项目全年预算数为771.34万元，执行数为771.34万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成良好。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

 1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　5．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　9．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　13．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

14．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。