各位代表：
我受镇人民政府委托，向大会报告2022年度财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。
一、2022年财政预算执行情况
2022年我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的大力支持监督和各站所的密切配合下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记视察江西、赣州和于都重要讲话精神，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，聚焦“作示范，勇争先”目标，始终坚持稳字当头、稳中求进，统筹疫情防控和经济社会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务，为实现经济社会发展各项目标打下坚实基础，圆满完成镇人大各项预算任务。
（一）财政收入执行情况
2022年，我镇财政总收入为2060.24万元.具体细化如下：
1.镇人员经费补助收入964.9万元；
2.乡镇运转保障经费补助239.9万元；
3.村委会经费补助收入832.94万元；
4.居委会经费补助收入22.5万元。
（二）财政支出执行情况
根据预算法要求和“保工资、保运转、保基本民生”的三大原则，本着厉行节约总体要求，2022年，我镇全年实现财政支出2060.24万元。具体支出执行情况如下：
1.工资福利支出964.9万元。其中：
（1）人员工资支出356.5万元；
（2）人员津贴补贴支出222.24万元；
（3）年终及绩效奖金发放194.99万元；
（4）机关干部、医疗、养老、工伤、失业保险住房公积金缴费支出168.61万元；
（5）其他对个人家庭补助、含遗属补助支出22.56万元。
2.乡镇基本运转经费支出239.9万元；
3.村级经费支出832.94万元；
4.居委会经费支出22.5万元。
2022年，我镇财政本级收入万元，财政实际支出2060.24万元，收支相抵，实现了全年财政收支平衡。
二、2023年财政预算草案
（一）2023年财政工作指导思想
2023年是“十四五”规划的中坚之年、关键之年，深入学习贯彻党的二十大精神，科学编制和安排全年财政预算和部门预算，对于促进我县社会经济持续稳定发展具有重要意义。2023年预算编制指导思想是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，持续深入贯彻习近平总书记视察江西、赣州和于都重要讲话精神，扎实推进中国式现代化，坚持稳中求进工作总基调，紧紧扭住推动积极的财政政策加力提效，深化财政资金预算管理，强化收入征管，充分发挥财政资金杠杆作用，积极防范化解风险，全力保障“三大战略、八大行动”深入实施和长征文化、时尚之都、富硒产业、体育融合“四大品牌”建设，为建设富强美丽平安幸福于都提供坚实财政支撑。贯彻指导思想，遵循“厉行节约、有保有压、绩效优先、兜牢底线”原则，按照零基预算编制方法，坚决落实过紧日子要求，强化财政资金统筹，深入推进预算绩效管理，切实保障刚性支出和重点支出。
根据上述指导思想和主要原则，结合全镇国民经济和社会发展计划，2023年本镇财政预算草案安排如下：
（二）2023年度财政预算
2023年全镇财政预算总收入为2177.67万元。
（三）2023年度财政支出预算
根据本镇的财政收入情况，结合社会事业和经济发展对本镇的支出要求，2023年本镇的支出预算为2177.67万元，具体如下：
1.员工资福利支出总计863.6万元，其中：
（1）人员基本工资支出290万元；
（2）津贴补贴支出222万元；
（3）第13个月年终一次奖金24万元；
（4）基础绩效奖金支出121万元；
（5）机关事业、公务员职工基本医疗、养老、工伤、失业险记住房公积金社会保障缴费196.79万元；
（6）其他对个人家庭补助支出9.81万元。
2.村级工作经费支出833.09万元；
3.居委会工作经费22.5万元；
4.一般公用经费支出458.48万元(含人代会会议经费及人大代表活动经费15万元；信访维稳经费3万元；基层党组织经费23.5万元；综治经费10万元；林业工作经费10万元；民政经费(残疾人就业保障金)5.5万元；乡镇纪检工作经费6.3万元；乡村振兴工作经费40万元；农技推广1万元；乡镇综合执法协管员经费26万元；应急管理经费5万元；镇关工委、老年大学、老年体协工作经费2万元；地质灾害群防群治经费5.22万元；消防经费3万元；财政事务20万元；征兵经费8万元）。
四、认真做好2023年各项财政重点工作
1.加强收入征管，确保收入稳步增长。加强非税收入监管，规范非税收入的收缴工作，督促非税收入及时入库。
2.优化支出结构。树牢过“紧日子”思想，进一步压缩非刚性、非重点支出和一般性支出，从严从紧核定“三公”经费，硬化预算刚性约束，落实“三保”任务。强化预算刚性执行，做到预算编制更精细、资金调整更坚决、政策安排更科学。
3.加快盘活财政存量资金，从严管理财政结余结转资金。加大存量资金与新增预算、结转资金与年度预算的统筹力度，加快建立中长期预算平衡机制，健全跨年度预算平衡机制。
4.进一步清理村级组织事务，逐步建立起职责明晰的村级组织运行管理体系，按照《乡村振兴促进法》《农村集体经济组织财务制度》等要求，清理村民委员会与村集体经济组织的职责边界。
5.按照集体产权制度改革要求：一是划转资产，把经营性资产划转到股份经济合作社，二是清理账套关系，在三资管理系统明确村本级、经济组织、所属经营主体三个账套关系。
6.加强绩效管理，提高财政资金的有效性，全面实施预算绩效管理，督促部门落实绩效管理的主体责任，进一步加强绩效结果运用，健全预算安排、资金拨付、政策制定与绩效管理结果挂钩的激励约束机制。将绩效评价与财政专项资金监督检查和会计信息质量检查同步推进、同步开展。
各位代表，2023年的财政工作面临着新的机遇和挑战，任务光荣而艰巨。我们将在镇党委、政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党和国家的分针政策。认真落实本次大会的决议，依法履职，攻坚克难，为推动全镇经济稳定健康发展、民生持续改善做出积极贡献。