罗坳镇 2022 年度部门决算

目      录

第一部分罗坳镇概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分罗坳镇 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、 国有资产占用情况表

第三部分罗坳镇 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出决算情况

说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、 国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分罗坳镇概况

、部门主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基 层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全 面从严治 党，强化“两个责任 ”，落实农村基层党建工作要求， 全面加强农 村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层 体系，强化基层 治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领 导力、思想引领力、

群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关  于  实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现 代农业  强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村； 加强农村  基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文 明建设，树立  健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村 社会治理水平；坚  决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感； 深入推进农业农村改革，

增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管  理、 人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、 生态环境

保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等 职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管， 构 建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案， 做好安  全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、 食品药品  安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安 综合治理工作，

全面加强“全要素网格 ”建设，落实社会矛盾 纠纷排查调处机制，

综合发挥人民调解、行政调解和司法调解 的作用，及时化解辖区社

会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行  政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶 贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自 然资源、统计、 水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平 台标准化建设，推进

集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会建设，健全  自 治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单 位参与 村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相 结合的基层

治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和  村 （居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位 履行社

会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，

协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理  工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：党政办公室、 党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、综合便 民服务中心、综合行政执法大队；本部门 2022 年年末编制数 74 人， 其中：行政编制 31人，事业编制 43人；实有人数74 人，其中在职  人员 74人，离休人员 0 人，退休人员 26 人；年末其他人员 0 人；年

末学生人数 0 人。

（一）罗坳镇情

罗坳镇，隶属于江西省赣州市于都县，地处于都县西部，西接  赣县区江口镇，吉埠镇，南连赣县区大田乡，于都县罗江乡和新陂乡， 北毗赣县区南塘镇，东靠县城贡江镇，是于都县的西大门。罗坳镇共 有土地面积 168 平方千米，人口 4.8 万，辖 18 个行政村 1 个居委会， 278 个村民小组。全镇共有 32 个党支部，党员 1205 人，其中农村党

员 863 人。

罗坳镇距县城 15 千米、赣州市 45 千米、京九铁路江口镇赣县 站 18 千米，京九高铁昌赣段吉埠镇赣县北站 20 千米，323 国道，238 国道，厦蓉高速和赣龙铁路穿境而过，长达 20.6 千米，区位优势突 出，交通十分便利。全镇耕地 28326 亩，其中水田 26034 亩，旱地

2292 亩，山地面积 179860 亩。

（二）经济发展

1、农业经济

罗坳镇是一个以种植业为主的农业大镇，主要农产品是稻谷、

大豆、花生等。该镇的特色农业迅速发展，已初步形成了果、菜、草、 花卉等特色农产品为主的农业产业化格局。同时，在巩固大段等村肉 (菜)牛基地、正坑甜叶菊基地、步前甜玉米基地、峡山道菜基地、水 段、塘头、跃州、大棚蔬菜、菜秧基地、杨梅地毯草基地、步前草业 奶牛示范基地、黄坳花卉基地、大桥大豆种植腐竹加工基地的基础上， 立足基地的带动、示范、引导，不断发展、壮大特色农业，使之尽快 形成为一方主导产业，惠及千家万户，从而推进了农业产业化建设进 程。农业引导和扶持各村围绕"党建＋"平台发展特色产业。新增 18  个农民合作社，发展集中连片蔬菜基地 150 亩，其中下坪肉鸡合作社、 大桥百香果基地、孟口花卉基地、塘头蔬菜基地、三门肉牛养殖基地

等一批特色产业已初步形成，规模示范效应凸显。

2、乡镇企业

早期工业:罗坳镇乡镇企业起步较早，基础较好，曾一度辉煌。 但由于设备老化、管理落后、投入不足等因素，现已举步维艰。为重 振罗坳乡镇企业雄风，近两年，我们重点围绕龙峡山泉、峡山道菜、 南岭唐三彩、罗水牌水泥、双蛙蚊香等产品，创品牌、上档次、成规 模，逐渐形成了"一瓶水、一碗菜、一幅画、一包水泥、一柱檀香走  天下"的乡镇企业发展格局。该镇按照 323 沿线工业走廊的建设要求， 东起步前村，西至峡山村先后建立了龙峡山泉矿泉水厂、香港永嘉盛

针织厂、年产水泥 200 万吨的国兴集团旋窑水泥厂、比而特皮具厂和

40 余家规模不等的针织厂，323 沿线工业经济走廊初具规模，初步建

立了工业主导型的工业经济发展格局。

现今工业:323 沿线工业经济走廊有绿泉矿泉水厂，旺宝钙化砖 厂，华盛石油，万年青水泥等大中小型企业。于都工业园罗坳工业小 区征地拆迁安置工作有序推进。完成二期 1000 余亩土地分户，搬迁 坟墓 736 穴，发放搬迁补偿款 193 万余元;签订房屋征收协议 36 户， 拆除房屋 27 栋，面积 7100 余平方米。正亿纸业、家家兴、赣州中投 污泥处理厂等企业基建项目进展顺利,纬五路完成全线路基硬化，纬

三路、经七路进行路基铺设，华强杭萧钢构完成土地平整。

（三）基础设施

1999 年，罗坳小城镇被列为赣州市示范镇，2000 年被列为省小 城镇建设重点示范镇后，使罗坳小城镇建设得到了快速发展。已完成 了罗坳小城镇第二轮总体规划，规划区达到 2 平方公里，并在主要发 展方向上划定了 3 平方公里的控制区，城镇常住人口将达到 1 万人以 上。现已初步完成新区商住区(A 区)的规划建设，站所办公区(B 区)、 农贸区(C 区)的房屋拆迁已经完成，小城镇的路、电、水、电讯系统

框架已经形成，小城镇的整体发展轮廓已基本凸现。

第二部分  2022 年度部门决算表

第三部分  2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2022 年度收入总计 4012.62 万元，其中年初结转和结 余    万元；本年收入合计 4012.62 万元，较 2021年减少4556.97 万元，下降53%，主要原因是：本年缩减财政拨款 

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3816.05万元， 占比

95.10%；其他收入196.57 万元， 占4.9%；上级补助收入 0 元，

占比 0%，经营收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%，附属单

位上缴收入 0 元，占比 0%。

二、支出决算情况说明

本部门 2022 年度支出总计 4012.62 万元，其中本年支出合计 4012.62 万元，较 2021年减少6961.12 万元，下降75%，主要原

因是：本年压缩财政开支。

本年支出的具体构成为：基本支出元1113万元，占比27.74%； 项目支出 2899.62万元， 占比 72.26%，其他支出（对附属单位补助  支出、上缴上级支出）0 万元， 占 0%；经营支出 0 万元， 占比 0%，

对附属单位补助支出 0 元，占比 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 3816.05 万

元，决算数为 3816.05万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1155.59 万元，决算数 为 1155.59万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：机构改革因

素政府机构支出。

（二）社会保障和就业支出预算数为 267.41万元，决算数为

267.41 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：社会保障达标

（三）城乡社区支出预算数为 430.64 万元，决算数为 430.64万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：城乡社区保障达标 

（四）农林水事务支出预算数为 168万元，决算数为 168

万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：按进度如实拨付资金

（五）卫生健康支出预算为 40.59 万元，决算数为 40.59 万元，

完成年初预算的 100%，主要原因是：卫生健康保障达标。

（六）住房保障支出预算为 795.42 万元，决算数为 795.42 万元，

完成年初预算的 100%，主要原因是：住房保障达标。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3485.41 万

元，其中：

（一）工资福利支出887.05万元，较 2021 年减少 241.93 万 元，下降21%，主要原因是：单位正常运转支出

（二）商品和服务支出 209.7万元，较 2021 年减少 507.19 万

元，下降 71%，主要原因是：严格执行节约政府支出原则。

（三）对个人和家庭补助支出16.25万元，较 2021 年减少

680.03万元，下降97.7%，主要原因是：单位正常运转支出 

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公 ”经费支出年初 预算数为 13.57万元，决算数为 13.57万元，完成预算的 100%，决

算数较 2021 年减少0.59万元，下降 4.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0  万元，完成预算的 0%，决算数较 2021年增加 0 万元，增长 0%，主要

原因为本单位无因公出国（出境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为 8.22 万元，决算数为 8.22万元，完成预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.88 万元，下降 9.7%， 主要原因是乡镇机构改革合并导致人员增加和经费增加。全年国内公 务接待 103批，累计接待 851人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0

人次，主要为：严格执行节约政府支出原则。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 5.35 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决  算数较 2021 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无购置公车，全年 购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：

无购置公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为5.35 元，决算

数为 5.35 万元，完成预算的 100%，决算数较 2021年增加 0.32 万元， 增长6.3%，主要原因是单位运转正常支出。年末公务用车保有 3 辆。决算数较年初预算数一致。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2022年度机关运行经费支出 209.7万元（与部门决算 中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基  本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少507.19 万元，下降71%，主要原因是严格执行节约政府支出原则。

七、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货 物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 0 万元， 占政府采购支出总额的 0%，其中：

授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采 购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小 企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金 额占服务支出金额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口 径为：本部门纳入 2022 年部门预算范围的各项政府采购支出金额之

和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 2022 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情况见 公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是

政府执法用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门预算 范围的二级项目全面开展绩效自评，共涉及资金541.8万

元，占项目支出总额的 100%。

组织对城乡社区等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支 出 430.64万元，政府性基金预算支出  万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，整体效益良好（请对预算绩效评价情况进行

简单说明）。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出

3681.98万元，政府性基金预算支出 330.64万元,。从评价情况来看，

整体效益良好（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将 2022 年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包 括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、

绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效

自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选 2 个项目）

进行公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

每个省级部门至少将 1 个部门评价报告向社会公开，报告框架 可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10 号）中《项目

支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算

管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公 ”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出 国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通 费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行 维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）， 按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待

（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保 障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买

货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、