于都县统计局2019年度部门决算
目 录
第一部分 于都县统计局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 于都县统计局概况
一、部门主要职能
(一)主要职责
于都县统计局是主管全县统计工作的县人民政府工作部门,主要职责是:1.承担组织领导和协调全县统计工作;2.组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查;3.在县人民政府领导下,会同有关部门组织实施国务院统一布置的人口、经济、农业等重大国情国力普查;4.收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供全县性基本统计数据;5.统一核定、管理、公布全县性基本统计资料,定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息;6.对国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议;7.依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目;8.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织指导各乡镇统计站的统计信息化系统建设。
(二)2019年主要工作任务
1.认真做好第四次经济普查工作;
2.深化企业一套表统计改革,在工业、投资、房地产、贸易服务业统计方面有新的突破,服务“四化”建设;
3.继续开展好农村贫困监测、城镇住户调查、人口劳动力调查、重点服务业调查等常规调查任务;
4.开展农村小康进程监测。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个,本部门2019年年末编制人数 18人,其中行政编制 9人,事业编制 9 人;年末实有人数 22人,其中在职人员22人;退休人员12人。
第二部分 2019年部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
金额单位: 元 |
|||
编制单位:于都县统计局 |
|
2019年度 |
|
|
公开01表 |
收 入 |
支 出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
6 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8,907,978.35 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
8,757,979.35 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
149,999.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
|
25 |
|
|
55 |
|
本年收入合计 |
26 |
8,907,978.35 |
本年支出合计 |
56 |
8,907,978.35 |
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
结余分配 |
57 |
0.00 |
年初结转和结余 |
28 |
2,943,168.41 |
年末结转和结余 |
58 |
2,943,168.41 |
|
29 |
|
|
59 |
|
总计 |
30 |
11,851,146.76 |
总计 |
60 |
11,851,146.76 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 |
||||||||||||
金额单位: 元 |
||||||||||||
编制单位:于都县统计局 |
|
2019年度 |
|
|
|
公开02表 |
||||||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中:教育收费 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
8,907,978.35 |
8,907,978.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
8,757,979.35 |
8,757,979.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20105 |
统计信息事务 |
8,757,979.35 |
8,757,979.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010501 |
行政运行 |
8,757,979.35 |
8,757,979.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
149,999.00 |
149,999.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
149,999.00 |
149,999.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
149,999.00 |
149,999.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
金额单位: 元 |
|||||
编制单位:于都县统计局 |
|
2019年度 |
|
公开03表 |
||||||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
8,907,978.35 |
5,427,160.65 |
3,480,817.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
8,757,979.35 |
5,277,161.65 |
3,480,817.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
20105 |
统计信息事务 |
8,757,979.35 |
5,277,161.65 |
3,480,817.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010501 |
行政运行 |
8,757,979.35 |
5,277,161.65 |
3,480,817.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
149,999.00 |
149,999.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
149,999.00 |
149,999.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
149,999.00 |
149,999.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
金额单位: 元 |
|
编制单位:于都县统计局 |
|
|
|
公开04表 |
|||
收 入 |
支 出 |
||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
||
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,907,978.35 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
8,757,979.35 |
8,757,979.35 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
149,999.00 |
149,999.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
本年收入合计 |
26 |
8,907,978.35 |
本年支出合计 |
56 |
8,907,978.35 |
8,907,978.35 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
2,943,168.41 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
2,943,168.41 |
2,943,168.41 |
0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
2,943,168.41 |
|
58 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
59 |
|
|
|
总计 |
30 |
11,851,146.76 |
总计 |
60 |
11,851,146.76 |
11,851,146.76 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
金额单位: 元 |
|
编制单位:于都县统计局 |
|
|
|
2019年度 |
|
公开05表 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
8,907,978.35 |
5,427,160.65 |
3,480,817.70 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
8,757,979.35 |
5,277,161.65 |
3,480,817.70 |
|||
20105 |
统计信息事务 |
8,757,979.35 |
5,277,161.65 |
3,480,817.70 |
|||
2010501 |
行政运行 |
8,757,979.35 |
5,277,161.65 |
3,480,817.70 |
|||
221 |
住房保障支出 |
149,999.00 |
149,999.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
149,999.00 |
149,999.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
149,999.00 |
149,999.00 |
0.00 |
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:元 |
编制单位:于都县统计局 |
|
|
2019年度 |
|
|
|
公开06表 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
3,054,422.18 |
302 |
商品和服务支出 |
1,750,983.47 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
827,685.00 |
30201 |
办公费 |
225,315.15 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
532,680.00 |
30202 |
印刷费 |
205,949.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
983,503.20 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
921.63 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
217,721.14 |
30206 |
电费 |
17,660.91 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
21,346.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
107,396.16 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
8,987.68 |
30211 |
差旅费 |
216,811.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
149,999.00 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
20,870.00 |
30213 |
维修(护)费 |
56,894.50 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
205,580.00 |
30214 |
租赁费 |
46,460.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
621,755.00 |
30215 |
会议费 |
178,278.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
200.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
81,162.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
7,605.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30305 |
生活补贴 |
323,768.00 |
30225 |
专用燃料费 |
18,177.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
401,198.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
53,609.16 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
241,237.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
56,750.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
219,396.12 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
人员经费合计 |
3,676,177.18 |
公用支出合计 |
1,750,983.47 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||
|
|
|
金额单位: 元 |
|
编制单位:于都县统计局 |
2019年度 |
|
公开07表 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
82,000.00 |
81,162.00 |
|
1.因公出国(境)费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
(1)公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
82,000.00 |
81,162.00 |
|
(1)国内接待费 |
7 |
82,000.00 |
81,162.00 |
|
其中:外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
- |
0 |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
- |
160 |
|
其中:外事接待批次(个) |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
- |
1,015 |
|
其中:外事接待人次(人) |
18 |
- |
0 |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
- |
0 |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
- |
0 |
|
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为批复的年初预算数,不包含以前年度结转的资金;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位: 元 |
||
编制单位:于都县统计局 |
|
|
2019年度 |
|
|
|
公开08表 |
|||
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资产占用情况表 |
||
|
|
单位:台、辆、套 |
编制单位:于都县统计局 |
2019年度 |
公开09表 |
项 目 |
栏次 |
决算数 |
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
8.其他用车 |
9 |
|
二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套) |
10 |
|
三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套) |
11 |
|
第三部分 统计局2019年决算部门
情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1185.11万元,其中上年结转294.31万元,本年度收入合计890.8万元;较上年增加了12.88%;主要原因是:经济普查工作经费。
本年度收入的具体构成为:财政拔款收入890.8万元。无其他收入。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计890.8万元,其中本年支出合计 890.7万元,较上年增加17.9%,主要原因是:增加了经济普查经费(2018年经济普查经费是50万元,2019年经济普查经费是296万元。)
本年支出的具体构成为:一般公共服务支出875.8万元,住房保障支出15万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为890.8万元,决算数为890.8 万元,完成年初预算的 100%。
(-)一般公共服务支出年初预算数为875.8万元,决算数为 875.8万元,完成年初预算的 100 %。
(二)住房保障支出年初预算为15万元,决算数为 15万元,完成年初预算的100 %。
四、一般公共预算财政拔款基本支出决算情况说明
本部门2019年一般公共预算财政拔款基本支出542.72万元,其中:
(一)工资福利支出305.44万元,较上年下降2.4%,主要原因是: 2019年比2018年度每人少发了1个月的奖励工资。
(二)商品和服务支出 175.09万元,较上年减少了149.18万元,下降了46%,主要原因是:经济普查工作办公费、会议费、培训会、印刷费、差旅费等费用的减少。
(三)对个人和家庭补助支出 62.18万元,较上年减少了56.22万元,下降了47.5%。
(四)五、一般公共预算财政拔款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为8.2万元,决算数为8.11万元,完成预算的 98.9%,决算数较上年下降10.1%,主要原因是:因八项规定,减少了公务接待等等。
(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 0 %,决算数较上年增长(下降)0 %。
(二)公务接待费支出年初预算数为8.2万元,决算数为8.11万元,完成预算的98.9%,决算数较上年下降10.1%。主要原因是:因八项规定,减少了公务接待等等。
(三)公务用车购置及运行维护支出 0万元,其中公务用车购置年初预算为 0 万元,决算数为0 万元,完成预算的0 %,决算数较 0 年增加 0 万元,增长 0 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出175.09万元,比2018年下降149.18万元,比上年度下降了46%。主要原因是:大力压减一般性支出,严格控制不合理支出,减少不必要开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出年初预算为20万元;决算数为0万元;完成预算数为0%。
八、国有资产占用情况说明
无。
九、预算绩效管理工作开展情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中:一级项目6个,共涉及资金484万元,占一般公共预算项目支出总额100%。
共组织对“第四次经济普查工作费用”、“其他统计调查工作经费”等6个项目进行了重点绩效评价,共涉及资金484万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。其中,对“第四次经济普查工作费用”、“其他统计调查工作经费”等项目通过了单位自评方式开展绩效评价。从评价情况来看,深入贯彻(预算法)、《江西省人民政府关于全面推进预算法管理的实施意见》(赣府发【2018】8号)、《赣州市财政局关于加强预算绩效管理工作的意见》(赣市财预字【2014】32号)、《于都县人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》(于府发【2013】23号)结合我县管理制度改革要求,多措并举,项目完成较好,达到了预期目标。
(三)部门决算中项目绩效自评结果
第四次经济普查项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,第四次经济普查项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为296万元,执行数为296万元,完成预算数的100%。主要产出和效果:一是全面完成了普查登记;指标值100%;二是提高了经济决策和管理水平;指标值100%。发现的问题及原因:加强设备的运行维护,设备没有设立专人保管。下一步改进措施:一是建议加强政策学习,提高思想认识。坚持先有预算、后有支出,没有预算不能支出。二是建议细化量化指标,提高科学性。年度预算编制后,根据实际情况,定期做好预算执行分析,掌握预算执行进度,及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距,纠正偏差,为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
在公开项目绩效自评综述的同时,需公开《项目支出绩效自评表》
项目支出绩效自评表 (2019年度) |
|||||||||
项目名称 |
第四次全国经济普查 |
||||||||
主管部门及代码 |
于都县统计局 |
实施单位 |
|||||||
项目资金 |
|
年初预算数(A) |
全年执行数(B) |
执行率(B/A) |
得分(10) |
得分计算方法 |
|||
年度资金总额 |
296 |
296 |
100% |
10 |
执行率*该指标分值,最高不得超过分值上限。 |
||||
其中:本年一般公共预算拨款 |
296 |
296 |
100% |
10 |
|||||
其他资金 |
|
|
|
|
|||||
年度总体目标 |
在2019年正式开展普查登记,结合本地实际,广泛深入开展调查研究,确保我县第四次全国经济普查各项工作顺利有效开展,完成经济普查登记。 |
完成年初设定目标 |
|||||||
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值(A) |
全年实际值(B) |
评分标准 |
得分 |
未完成的原因分析 |
产出指标(50分) |
数量指标 |
全部普查数据 |
10 |
100% |
100% |
普查登记表上数据100% |
10 |
|
|
质量指标 |
普查登记数量内容完整 |
10 |
100% |
100% |
内容完整 |
10 |
|
||
普查登记数据准确 |
10 |
100% |
100% |
数据准确 |
10 |
|
|||
时效指标 |
普查登记按时完成 |
10 |
100% |
100% |
及时 |
10 |
|
||
报表及时上报 |
10 |
100% |
100% |
及时 |
10 |
|
|||
成本指标 |
数据处理、数据编制 |
10 |
100% |
100% |
准备齐全 |
10 |
|
||
效益指标(30分) |
经济效益指标 |
查清经济发展情况 |
10 |
100% |
100% |
100% |
10 |
|
|
社会效益指标 |
提高经济决策和管理水平,更好制定社会发展规划 |
10 |
100% |
100% |
100% |
10 |
|
||
生态效益指标 |
查清经济发展对生态环境的影响 |
10 |
100% |
100% |
100% |
10 |
|
||
可持续影响指标 |
可持续发展 |
10 |
100% |
100% |
100% |
10 |
|
||
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
提升服务水平 |
10 |
100% |
100% |
100% |
10 |
|
|
总分 |
100 |
||||||||
填报人:林幼华 审核人: 单位负责人签字(签章): |
|
|
关于2019年度全国第四次经济普查专项资金绩效的评价报告 |
|
|
|
第四部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定普要任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位用车运行费用支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。