于都县统计局部门2022年度部门决算

目    录

第一部分  于都县统计局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  于都县统计局部门概况

一、部门主要职能

于都县统计局是主管全县统计工作的县人民政府工作部门，主要职责是：

1.承担组织领导和协调全县统计工作；

2.组织实施全县 国民经济核算制度和投入产出调查；

3.在县人民政府领导下，会同 有关部门组织实施国务院统一布置的人口、经济、农业等重大国情 国力普查；

4.收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合 整理和提供全县性基本统计数据；

5.统一核定、管理、公布全县性 基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；

6.对国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计 监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；

7.依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目；

8.建立并 管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织指导各乡镇 统计站的统计信息化系统建设。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：于都县统计局本级。

本部门2022年年末实有人数21人，其中在职人员21人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计621.03万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；本年收入合计621.03万元，较2021年减少53.51万元，下降7.9 %，主要原因是：经济普查、人口普查工作经费预算安排减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入621.03万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计621.03万元，其中本年支出合计621.03万元，较2021年减少53.51万元，下降7.9%，主要原因是：经济普查、人口普查工作经费预算安排减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：2022年结转结余资金全部收回县财政统筹。

本年支出的具体构成为：基本支出302.37万元，占48.7%；项目支出318.66万元，占51.3%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为575.54万元，决算数为621.03万元，完成年初预算的107.9%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为516.08万元，决算数为528.6万元，完成年初预算的102.4%，主要原因是：基础绩效奖金纳入财政保障，按月随工资发放。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为27.43万元，决算数为52.3万元，完成年初预算的190.7%，主要原因是：养老保险缴费基数以及医疗保险基数调整，增加相应支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为11.46万元，决算数为11.4万元，完成年初预算的99.5%，主要原因是：按年初预算完成相应支出。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：追加项目奖金，增加相应支出。

（五）住房保障支出年初预算数为20.57万元，决算数为20.28万元，完成年初预算的98.6%，主要原因是：按年初预算完成相应支出。

（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为3.45万元，完成年初预算的100%，主要原因是：衔接乡村振兴，扶持挂点乡村，增加相应支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出302.37万元，其中：

（一）工资福利支出267.43万元，较2021年减少38.14万元，下降12.5 %，主要原因是：本年度在职人员减少，以及清退部分临聘人员，相应支出减少。

（二）商品和服务支出16.7万元，较2021年减少63.22万元，下降79.1%，主要原因是：经济普查、人口普查工作经费预算安排减少。

（三）对个人和家庭补助支出18.24万元，较2021年增加9.19万元，增长101.5 %，主要原因是：职工抚恤金增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少0万元，增长（下降）0 %，主要原因是：本年度未增加相关支出，与上年持平。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为12万元，决算数为5.95万元，完成全年预算的49.6%，决算数较2021年增加2.83万元，增长90.7 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %，主要原因是本年度未安排因公出国（境）经费。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：本年度未安排因公出国（境）经费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本年度未安排因公出国（境）经费。

（二）公务接待费支出全年预算数为12万元，决算数为5.95万元，完成全年预算的49.6%，决算数较2021年增加2.83万元，增长90.7%，主要原因是为迎接上级对经济普查、人口普查工作检查验收，增加相应支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：为迎接上级对经济普查、人口普查工作检查验收，增加相应支出。全年国内公务接待60批，累计接待720人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：为迎接上级对经济普查、人口普查工作检查验收，增加相应支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是机关事业单位公务用车改革后，本单位按规定不保留公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：机关事业单位公务用车改革后，本单位按规定不保留公务用车，没有相应支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是机关事业单位公务用车改革后，本单位按规定不保留公务用车，没有相应支出，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：机关事业单位公务用车改革后，本单位按规定不保留公务用车，没有相应支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 16.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少63.22万元，降低79.1%，主要原因是：一是落实过紧日子要求压减一般性支出；二是经济普查、人口普查工作经费预算安排减少。 

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是本部门无《国有资产占用情况表》中相关国有资产。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金318.66万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“企业“一套表”经费”、“第七次人口普查经费”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出313.66万元，政府性基金预算支出 5万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，本部门能够深入贯彻（预算法）、《江西 省人民政府关于全面推进预算法管理的实施意见》（赣府发【2018】8号）、《赣州市财政局关于加强预算绩效管理工作的意见》（赣市 财预字【2014] 32号）、《于都县人民政府关于全面推进预算绩效 管理的实施意见》（于府发[2013] 23号）结合我县管理制度改革要求，多措并举，项目完成较好，达到了预期目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出616.03万元，政府性基金预算支出5万元。从评价情况来看，我局严格按照县委、县政府和上级主管部门绩效考核指标开展工作，绩效目标的设定和预算的配置均按照要求不折不扣完成。依规按时公开单位预决算，严格把握存量资金管理和资产管理，严格遵守中央“八项规定”和厉行节约的原则，三公经费控制率为100%，进一步强化内部管理制度建设，进一步规范财务流程，项目绩效总目标和阶段性目标均按时完成，取得了较好的经济、社会效益。。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

为贯彻落实党的十九大报告“全面实施绩效管理”，根据县财政局《关于开展2022年度县本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》精神，我局开展了预算项目支出绩效自评和部门整体支出绩效自评工作工作，现将有关情况总结如下：

1.自评工作开展情况说明

（1）加强组织领导，履行主体责任

我局机关加强组织领导，成立自评工作领导小组，统筹协调预算项目指出绩效自评工作。结合实际制定实施方案，明确工作进度，合理安排时间，确保绩效自评结果的真实性和及时性。

（2）严禁弄虚作假，确保客观真实

对照年初预算设定的绩效目标及指标值，对应填报年度实际完成值，及时整理、归纳、分析绩效自评结果。

2.绩效自评的基本情况和评价结果

（1）基本情况：2022年我局对部门整体预算和项目支出预算进行了绩效自评。2022年度有四个项目支出，分别是专项统计业务、企业“一套表”和第七次人口普查、第五次经济普查工作经费。第七次次全国人口普查是重大国情国力调查，做到了高位推动，领导坚强有力，及早谋划，保障落实到位，注重协调，凝聚各方力合力，形式多样，宣传广泛深入，规范操作，工作扎实入微，数据发布，统计服务及时，圆满完成了普查工作任务，获取具体、准确的人口基础数据。

（2）评价结果：按照绩效评分标准和评分依据，我局对部门整体支出和项目支出进行了自评打分，其中整体支出100分，项目支出：专项统计业务100分、第七次人口普查99分、民意调查100分。

3.主要经验

（1）加强组织领导，增强能力建设

市本级部门预算项目支出绩效自评工作覆盖率高、政策性强、难度大，需要单位高度重视、积极组织，配备专门人员从事此项工作。

（2）规范绩效自评，维护基础数据

严格按照相关政策和制度规定，规范绩效自评。充分收集、分析绩效执行信息，对未完成的绩效目标及指标原因进行逐条分析，为绩效自评提供基础信息。

（3）勤于学习总结，善于研究思考

提高将自评结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点的能力，提高自评结果质量，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。通过研究思考完善制度规定，促进方法规范、内容完整、数据可靠、分析深入。

4.存在的问题

无。

5.下一步工作打算

我局将进一步提高预算编制及项目核算的精细化程度，科学设置评价指标，对项目支出在实施中存在的诸多不确定因素，如物价上涨，交通运输等，应该结合以往的实际情况，编制明细预算，力求优化配置，保证资金使用公正透明，不断提高管理水平，提高财政资金使用效率。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“于都县统计局2022年部门整体支出评价报”、“于都县统计局2022年项目绩效评价报告”项目部门评价报告（见附件）。（部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）

于都县统计局2022年部门整体支出评价报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1．部门主要职责职能

 (1)贯彻国家统计工作方针、政策和法律、法规，组织领 导和协调全县统计工作；拟定全县统计改革、统计建设规划； 组织开展国民经济核算，对全县国民经济、社会发展和重大 政策实施情况进行跟踪监测。

(2)建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，执行全 国统一的基本统计报表制度和国家统计标准，组织管理全县 统计调查项目，进行备案，统一管理民间统计调查活动。

(3)会同有关部门开展国家、省、市布置的重大国情国力 调查及其它调查；组织搞好全县社会经济统计调查工作。

(4)组织实施全县农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零 售业、住宿和餐饮业、房地产业和全县第三产业中除批发零 售业、住宿餐饮业和房地产业以外的服务领域相关行业的统 计调查；组织实施全县能源、投资、消费、价格、收入、科 技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统 计调查。

(5)汇总、整理全县基本统计资料；对国民经济、科技进 步和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向 县委、县政府及有关部门提供统计信息和决策建议。

(6)统一核定、管理、公布全县性的基本统计资料，定期 向社会公众发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

 (7)建立健全并管理全县统计信息自动化系统和全县统 计数据库体系，制定各乡镇、各部门统计数据库网络的基本 标准和运行规则，组织协调和统一管理全县的统计数据库建 设,组织实施全县统计单位基本名录库维护和管理，组织实施 全县联网直报单位的审核验收工作。

(8)组织指导全县统计基础工作,开展全县统计干部专业 理论知识教育和业务培训。贯彻执行统计法律、法规，组织 统计执法监督检查，依法查处统计违法行为。

(9)承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。

 2．部门机构设置

于都县统计局机关设办公室、统计核算股、统计调查股3个内设机构（股室级）。下属一个事业单位：于都县普查中心。

 3.在职人员情况

截止2022 年末，统计局行政编制 10 人，年末实有人数 8 人。事业编制 14 人，年末实有人数 12 人。

（二）部门绩效目标

1．部门绩效总目标

组织经济、社会、科技和资源环境统计，管理全县国民经济和社会发展核算工作，管理县情县力信息资料，为掌握动态、研究问题、科学决策提供重要参考；提升统计水平，加强统计队伍建设，为全县经济社会发展提供优质高效的统计服务。

2.年度部门绩效目标

（1）高质量完成各类统计报表。认真贯彻落实国家、省 市统计报表制度，保质保量完成了农业、工业、固定资产投 资、商业、服务业、建筑业、劳动工资、国民经济核算等专 业月度、季度、年度表。

（2）认真组织开展城乡居民收支调查、劳动力调查、夏粮产量调查、人口变动抽样调查等工作。

（3）加强预测预警分析、全力提升统计服务。全面落实 中央省市县“六稳”“六保”各项部署，面对严峻复杂的经 济形势，预测预判经济运行形势 6 次，向县委县政府专题汇 报全县经济运行形势 6 次，发布了《于都县统计月报》9 期， 印发了《2021年于都县国民经济统计资料》，在于都统计微信公众号发布信息  多条，及时为各乡镇、县直各部门（单 位）提供详实统计数据，建立健全部门沟通协调机制，共享 数据，对行业发展情况早研判、早分析，为全县高质量发展 提供了坚实的统计保障。

（4）按照第七次全国人口普查的统一部署和工作要求， 开展数据汇总、整理，发布靖远县第七次全国人口普查公报。 为我县经济高质量发展提供第一手资料和科学数据支撑。

（5）夯实基础，切实提高源头统计数据质量。认真开展 全县统计基层基础数据核查。加大数据核查力度，规范企业 统计行为，提高数据质量。加强乡镇的农村统计人员进行业务培训与指导，规范巩固乡镇统计工作规范化建设成果。

（6）扎实有效推进法制工作。通过举办培训班，加大统计法律法规培训，切实提升统计工作人员依法统计、依法治统的思想认识。通过“中国统计开放日”宣传活动，加大统计法律法规宣传力度，提升社会公众的依法统计意识，增进社会各界对统计工作的了解，提高统计公开透明度。

（7）认真落实党风廉政建设责任制。把全面从严治党责 任工作纳入党组总体工作部署中，狠抓全面从严治党，不断强化廉洁自律，努力为统计各项改革发展提供组织纪律保障。

（8）加强与省、市局和部门及乡镇的业务联系和上下衔 接沟通，形成联动合力，争取将统计数据做到最优化。

（三）部门预算及使用情况

2022 年我单位预算收入总额621.027万元（其中一般公 共预算财政拨款收入621.027万元）。2022 年部门预算支出总额621.027万元，人员经费支出258.8394万元，公用经费支出11.258万元,项目支出350.9295万元。年初结转和结余决算数   0万元，2022年末结转和结余0万元。

 （四）部门工作开展情况

1.高质量完成了各类统计报表。认真贯彻落实国家、省 市统计报表制度，保质保量完成了农业、工业、固定资产投 资、商业、服务业、建筑业、劳动工资、国民经济核算等专 业月度、季度、年度报表。

2.认真组织开展了城乡居民收支调查、劳动力调查、夏粮产量调查、人口变动抽样调查等工作。

 3.加强预测预警分析、全力提升统计服务。全面落实中 央省市县“六稳”“六保”各项部署，面对严峻复杂的经济 形势，预测预判经济运行形势 6 次，向县委县政府专题汇报 全县经济运行形势 6 次，发布了《于都统计月报》9 期，印 发了《2021年于都县国民经济统计资料》，在于都统计微信公众号发布信息 180 多条，及时为各乡镇、县直各部门（单 位）提供详实统计数据，建立健全部门沟通协调机制，共享 数据，对行业发展情况早研判、早分析，为全县高质量发展 提供了坚实的统计保障。        

4.认真做好第七次全国人口普查相关工作。按照省、市统计部门的安排和部署，严格按照第七次全国人口普查方案， 开展了于都县第七次全国人口普查的数据汇总、整理，发布了于都县第七次全国人口普查公报，全面掌握了地方人口数 量、结构、分布、居住等情况，有效反映人口变化规律，为 我县经济高质量发展提供第一手资料和科学数据支撑。认真 开展了人口普查先进评选表彰工作，全县  1个单位荣获“省 级第七次全国人口普查先进集体”称号，  1 人荣获“省第七 次全国人口普查先进个人”称号，6人荣获“市第七 次全国人口普查先进个人”称号

5.认真开展全县统计基层基础数据核查。一是对全县 80 家的“四上企业”进行了数据核查工作，进一步规范了企业 统计行为，进一步提高了数据质量；二是对全县23 个乡镇的农村统计人员进行了业务培训，并对 10个乡镇进行了实地检 查指导，规范了农村统计报表制度与资料归档工作；三是完 成了全县 12 个农产量调查工作，进行了夏粮和秋粮实割实测 工作，确保了统计数据的真实准确。

6.法制工作扎实有效推进。一是在县委常委会议和县政府常务会议上，分别传达学习了和《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》《统计违纪违法责任人处分处理建议办法》《防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作规定》。二是在 6 月 21 日-23 日，我局联合县委组织部（中共于都县委党校）举办了统计法律法规培训班。各乡镇、县直相关部门、全县一套表联网直报企业近 386 人参加了培训。深入学习了习近平总书记关于统计工作 重要讲话指示批示精神和中央《意见》《办法》《规定》等 有关文件精神，切实提升了我县统计工作人员依法统计、依法治统的思想认识。三是认真落实《关于国家统计局督察甘肃防范和惩治统计造假弄虚作假情况反馈意见》的整改工作，制定了整改方案，按照要求全面开展整改落实，完成了整改任务并长期坚持。四是扎实开展好第十二届“中国统计开放 日”宣传活动”。2022 年 9 月 18 日上午，在长征广场开展了第十二届“中国统计开放日”宣传活动，有效提高了社会 公众的依法统计意识，增进了社会各界对统计工作的了解， 进一步推进了统计公开透明。

7.认真落实党风廉政建设责任制。今年以来，我局高度 重视落实全面从严治党责任工作，把全面从严治党责任工作 纳入了党组总体工作部署中，狠抓全面从严治党，不断强化廉洁 自律，努力为统计各项改革发展提供组织纪律保障。

8.扎实推进党建工作规范化建设。为进一步做好 2022 年基层党建工作，扎实推进我局党建工作标准化规范化，年 初制定《于都县统计局 2022 年党建工作计划》，结合今年开 展的党史学习教育，积极行动，建立工作清单，明确具 体工作内容，迅速在全局上下掀起学习热潮，营造浓厚学习 氛围。一是严格执行“三会一课”制度，截至目前，局党组 中心组开展理论学习 8 次，共召开 12 次支委会、4 次支部党 员大会、12 次党员活动日，带领全体党员重温党章、重温入 党誓词、重温党史缅怀先烈，教育引导全局党员干部经常进 行思想政治体检，同党中央要求对标，拿党章党规扫描，同先辈先烈先进典型对照，经常重温《中国共产党章程》，重温入党誓词， 不断叩问初心、守护初心，不断坚守使命、担当使命，始终 做到初心如磐、使命在肩；二是扎实开展党史学习教育， 先后赴宽田、段屋红色革命，开展“重温党史、缅怀先烈”教育活动，开展了集中学习《论中国共产党历史》《中国共产党简史》《新征程面对面》等 相关党史教材内容、认真记好学习笔记、撰写心得体会，组织党员干部在周例会上及党员活动日分享党史小故事、组织党员干部观看《铁血湘江》《共产党人》 等纪录片，重温红色经典；三是认真开展下基层服务活动， 主动衔接贡江社区，做好相关工作。疫情期间全体党员干部下沉到贡江小区做好摸底登记工作、做好外来人口及重点人 群上报工作；积极宣传新冠疫苗接种工作、做好相关新冠疫苗政策的讲解、动员居民应接尽接；四是进一步丰富学习形 式。组织全体党员干部积极参与到“国家统计局在线学习”、“学习强国”等网络平台学习，强力党员干部的政治素质与业务素质。

 二、部门整体绩效评价工作情况

 （一）部门评价目的及依据

1.评价目的

通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、支出绩效表 现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金 管理是否规范、使用是否有效，分析存在问题及原因，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，有效提高资金管理水平和使用效益。

2、评价依据

财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》（财预 (2020)10 号）、《于都县财政局关于开展 2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》等文件 ，以及部门职能、规划、年度工作计划 ，部门预算资金 、财务制度 ，财政 部门预算批复 、部门年度预算执行情况 、年度决算报告等。

（二）部门评价原则、评价方法

本次绩效自评根据《于都县财政局关于开展 2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》的要求，对本部门年度重 点工作，采用了查阅相关资料，定性评价与定量评价相结合 进行的方法进行了自评。

 （三）数据采集方法及过程

 1、核实数据。对 2022 年度部门整体支出数据的准确性、 真实性进行核实，将 2021 年度和2022年度部门整体支出情 况进行比较分析。

 2、查阅资料。查阅 2022 年度预算安排、资金管理、经费支出、资产管理、政府采购等相关文件资料和 财务凭证。

 3、实地查看。现场查看实物资产等。

4、归纳汇总。根据提供的材料及自评报告，结合现场 情况进行综合分析、归纳汇总。

 5、得出评价结论，形成绩效评价报告。

（四）绩效评价实施过程 

我局按照《于都县财政局关于开展 2022 年度县级预算单 位绩效评价工作的通知》的要求，为确保 2022年度部门整体支出绩效评价工作有序开展，按规定全面、客观、如实地反 映 2022 年度部门整体支出绩效。

 三、评价结论与绩效分析

（一）评价结论

经评价人员通过核实数据、查阅资料、实地查看、归纳汇总等方式,对我局 2022年整体支出绩效从投入、过程、产 出、效果等方面综合评定，评价得分99 分，评价等级为 “优”。其中：投入 9 分，目标管理中纳入预算的项目全部 实现绩效目标管理、项目绩效目标设置合格率 100%，得10 分， 预算配置中项目支出全部为重点项目，得 10分；过程 20分，预算执行中预算完成率 100%、预算调整率 3.34%、支付进度90%、结转结余率 0、“三公经费”控制率   %、 政府采购执行率，得 20 分，预算管理中有完善的 预算业务管理制度、财务管理制度，都得到有效执行，预决 算公开及时完整，基础信息完善，得 10 分，资产管理中资产 管理制度健全，资产保存完整，配置、管理、处置、账务管 理合规，得 10分；产出 10 分，工作按计划及时完成，质量达 标；效果 9 分，截止 12 月底部门、干部职工没有受到纪检监察机关通报或处理，收到审计发现问题且按规定时限整改到位，相关部门、群众满意度 98%。

（二）绩效分析

2022 年县统计局通过开展统计调查、统计预警、统计服务、统计执法和党风廉政建设等工作，高质量完成了各项统 计监测任务，为县域经济发展提供了坚实的统计保障，为县委、县政府及有关部门科学决策推动全县经济社会发展提供了及时有效依据，为社会大众提供数据资源，有利于定量、 定性分析事物，保证决策的科学合理性。

 四、存在的问题与改进措施

（一）存在的问题

1.预算绩效管理的意识不足。受“重支出，轻预算；重业务，轻绩效”等传统观念影响，单位对预算绩效管理的认识不足、重视度不够，思想意识淡薄。对预算绩效管理的认识较为有限，思想意识层面存在的不足，对预算绩效管理工作只是应付了事，认为不是单位的主要业务，因此未能得到全面的重视，致使预算绩效管理的作用未能充分发挥。

2.预算管理各环节协调性不足。作为基层预算单位，预算绩效管理工作尚处于摸索阶段，预算绩效管理制度不健全， 致使预算绩效管理工作缺乏基础，预算绩效管理各环节缺乏业务人员、管理人员、业务人员缺乏有效衔接，绩效目标的 制定原则或方法不明确，在绩效目标的实际编制和报告中， 与实际业务填报绩效目标和绩效指标，导致指标设置不合理， 绩效指标量化不够，目标体系逻辑不充分，预算绩效评价指 标的全面性和相关性不高、预算绩效指标的不准确，也就不能真正地发挥其作用。    

3.部门支出及时意识不足，专项经费未能按照专项工作 的进度及时支出。

（三）改进措施和建议

1.提高部门和单位工作人员的绩效管理意识。 提高单位管理人员以及全体工作人员的预算绩效管理责 任意识，加强预算绩效考核管理相关知识培训，让预算绩效管理理念深入每一个工作人员心中，确保自身业务和职责内 绩效管理，单位内部营造一个“讲绩效、重绩效、用绩效” 的良好氛围。

 2.完善部门预算管理制度。 完善部门预算管理制度，明确预算绩效管理各环节任务 和责任，让单位预算绩效管理有章可循，明白预算绩效管理 管什么，如何开展，既要明确管理、业务、财务在预算管理 中的责任，又要加强内部之间的协作，让预算管理更好地为 单位业务提供保障。

 3.科学合理编制预算，严格执行预算。 加强对部门预算编制重要性的宣传，提高全体成员对预 算工作的重视程度，增强内部之间的配合协调，按照财政部 门的要求，充分结合单位实际，编制既符合法律法规及财政 部门要求，又能契合单位业务实际的部门预算，增强预算的 可执行性。

 4.加强管理，完善支出制度。 建立和完善内部控制建设，形成系统的内部财务管理制 度。加强对专项资金的管理，按工作要求加快专项资金下达 及使用进度，切实发挥资金效益。

于都县统计局“第五次经济普查经费”项目绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况

项目背景：查清我市人口在数量、结构、分布和居住环境等方面的变化情况，为科学制定国民经济和社会发展规划，统筹安排人民的物质和文化生活，实现可持续发展战略，构建社会主义和谐社会，提供科学准确的统计信息支持。

主要内容及实施情况：主要用于第五次经济普查经费等工作，现结合我县实际，实施本项目。

资金投入和使用情况：财政拨款100万元，资金来源于县级财政，资金已全部用于重点审计项目日常支出。资金的使用按照项目专款专用的原则执行。

(二)项目绩效目标

总体目标：各项测评指标达到优秀。

阶段性目标：各项测评指标达到优秀。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：是为了更好的把握项目资金执行情况和项目资金产生的绩效，对不足之处采取相应的完善措施。

绩效评价目对象和范围：第五次经济普查经费项目。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

本次绩效自评根据《于都县财政局关于开展 2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》的要求，对本部门年度重 点工作，采用了查阅相关资料，定性评价与定量评价相结合 进行的方法进行了自评。

(三)绩效评价工作过程

1、核实数据。对 2022年度第五次经济普查经费支出数据的准确性、 真实性进行核实，将 2021年度和2022年度第五次经济普查经费支出情况进行比较分析。

 2、查阅资料。查阅 2022年度预算安排、资金管理、经费支出、资产管理、政府采购等相关文件资料和 财务凭证。

 3、实地查看。现场查看实物资产等。

4、归纳汇总。根据提供的材料及自评报告，结合现场 情况进行综合分析、归纳汇总。

 5、得出评价结论，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（二）项目过程情况

（三）项目产出情况

（四）项目效益情况

五、主要经验及做法存在的问题及原因分析：资金使用合理，有效不断提升服务群众的便利性，提高群众对政务服务的获得感。资金使用未有每月平均使用，需加强预算编制的可预见性、合理性、科学性，使之更加贴合工作的实际，预算执行缺乏强有力的约束机制，公用经费定额管理尚需完善。

六、有关建议

1.建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2.建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3.提高财务人员素质，加强财务管理和财务核算。

七、其他需要说明的问题

无

于都县统计局“第七次全国人口普查”项目绩效评价报告

一、基本情况

(一)项目概况

项目背景：查清我市人口在数量、结构、分布和居住环境等方面的变化情况，为科学制定国民经济和社会发展规划，统筹安排人民的物质和文化生活，实现可持续发展战略，构建社会主义和谐社会，提供科学准确的统计信息支持。

主要内容及实施情况：主要用于第七次全国人口普查等工作，现结合我县实际，实施本项目。

资金投入和使用情况：财政拨款40万元，资金来源于县级财政，资金已全部用于重点审计项目日常支出。资金的使用按照项目专款专用的原则执行。

(二)项目绩效目标

总体目标：各项测评指标达到优秀。

阶段性目标：各项测评指标达到优秀。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围

绩效评价目的：是为了更好的把握项目资金执行情况和项目资金产生的绩效，对不足之处采取相应的完善措施。

绩效评价目对象和范围：第七次全国人口普查经费项目。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等

本次绩效自评根据《于都县财政局关于开展 2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》的要求，对本部门年度重 点工作，采用了查阅相关资料，定性评价与定量评价相结合 进行的方法进行了自评。

(三)绩效评价工作过程

1、核实数据。对 2022年度第七次全国人口普查支出数据的准确性、 真实性进行核实，将 2021年度和2022年度第七次全国人口普查支出情况进行比较分析。

 2、查阅资料。查阅 2022年度预算安排、资金管理、经费支出、资产管理、政府采购等相关文件资料和 财务凭证。

 3、实地查看。现场查看实物资产等。

4、归纳汇总。根据提供的材料及自评报告，结合现场 情况进行综合分析、归纳汇总。

 5、得出评价结论，形成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

（二）项目过程情况

（三）项目产出情况

（四）项目效益情况

五、主要经验及做法存在的问题及原因分析：资金使用合理，有效不断提升服务群众的便利性，提高群众对政务服务的获得感。资金使用未有每月平均使用，需加强预算编制的可预见性、合理性、科学性，使之更加贴合工作的实际，预算执行缺乏强有力的约束机制，公用经费定额管理尚需完善。

六、有关建议

1.建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位财务人员认真学习《中华人民共和国预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

2.建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

3.提高财务人员素质，加强财务管理和财务核算。

七、其他需要说明的问题

无

第四部分  名词解释

（-）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二） 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余。

（三） 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项 目支出结转和结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用 基金。

（四） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经 济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家 庭的补助”外的其他支出。

（五） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定普要任务和事 业发展目标所发生的支出。

（六） “三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七） 机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（八） 工资福利支出（支岀经济分类科目类级）:反映单位开 支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述 人员缴纳的各项社会保险费等。

（九） 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）:反映单位 购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性 和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映 用于对个人和家庭的补助支出。

第五部分  附    件

附件：附件1：于都县统计局 2022 年整体支出绩效评价报告

      附件2：于都县统计局2022年项目绩效评价报告

      于都县统计局2022年度县级部门决算公开