| 部门（单位）整体绩效目标申报表 | ||||||||||||
| (2021年度） | ||||||||||||
| 部门名称 | 于都县城市管理局 | |||||||||||
| 联系人 | 刘文丽 | 联系电话 | 13576768133 | |||||||||
| 部门（单位）职能 | ||||||||||||
| 职能依据 | 于府办发[2010]116号 | |||||||||||
| 职能简述 | 为城市美化、园林绿化、路灯亮化、市政工程养护管理、查处违章、违建行为以及市容市貌管理提供保障。 | |||||||||||
| 近三年单位职能是否出现过重大变化 | 无 | |||||||||||
| 部门基本信息 | ||||||||||||
| 是否为一级预算主管部门 | 是 | 上级主管部门 | ||||||||||
| 部门所属领域 | 城管执法 | 直属单位包括 | ||||||||||
| 内设职能部门 | 5 | 编制控制数 | 128 | |||||||||
| 在职人员总数 | 103 | 其中：行政编制人数 | 21 | |||||||||
| 事业编制人数 | 107 | 编外人数 | 400 | |||||||||
| 部门基本制度建设情况 | ||||||||||||
| □财务管理 □预算管理 □财政专项资金管理 □重点工作管理 □资产管理 □人力资源管理 □政府采购管理 □合同管理 □工程建设管理 □档案管理 | ||||||||||||
| 上年预算情况（万元） | ||||||||||||
| 预算批复数 | 5268.21 | 预算调整数 | ||||||||||
| 实际支出数 | 6004.2 | 预算执行率 | ||||||||||
| 年末结转结余数 | 543.34 | |||||||||||
| 当年预算情况（万元） | ||||||||||||
| 收入预算合计 | 5646.94 | 其中：上级财政拨款 | ||||||||||
| 本级财政安排 | 5646.94 | 其他资金 | ||||||||||
| 支出预算合计 | 6415.85 | 其中：人员经费 | 3448.1 | |||||||||
| 公用经费 | 651.98 | 项目经费 | 2967.75 | |||||||||
| 其他需要说明的问题 | ||||||||||||
| 部门（单位）目标 | ||||||||||||
| 部门职能分解 | 部门中期目标 | 部门年度绩效目标 | ||||||||||
| 市容环境卫生、市政设施管理、市容市貌秩序 | 为城市美化、园林绿化、路灯亮化、市政工程养护管理、查处违章、违建行为以及市容市貌管理提供保障。 | 保障城市居民出行方便、用水安全、环境生活 | ||||||||||
| 年度主要任务 | ||||||||||||
| 工作任务名称 | 主要内容 | 对应的拟安排项目 | 对应年度绩效目标 | 项目内容 | 预算资金（万元） | 是否重点项目支出 | ||||||
| 总额（万元） | 财政拨款（万元） | 其他资金（万元） | ||||||||||
| 协管员经费 | 协管员经费 | 2021 | 工资 | 1697 | 1697 | 否 | ||||||
| 提升泵及管网维护费 | 提升泵及管网维护费 | 2021 | 维护费 | 136 | 136 | 否 | ||||||
| 截污干管维护养护费 | 截污干管维护养护费 | 2021 | 维护、养护费 | 200 | 200 | 否 | ||||||
| 房租及城管Ｅ通使用费 | 房租及城管Ｅ通使用费 | 2021 | 租金、城管Ｅ通使用费 | 54 | 54 | 否 | ||||||
| “数字城管”信息采集服务费 | “数字城管”信息采集服务费 | 2021 | 服务费 | 199 | 199 | 否 | ||||||
| 路灯电费 | 路灯电费 | 2021 | 电费 | 520 | 520 | 否 | ||||||
| “牛皮癣”广告清理服务费 | “牛皮癣”广告清理服务费 | 2021 | 服务费 | 29 | 29 | 否 | ||||||
| 无人机巡查服务费 | 无人机巡查服务费 | 2021 | 服务费 | 80 | 80 | 否 | ||||||
| 拆违控违经费 | 拆违控违经费 | 2021 | 拆违控违经费 | 10 | 10 | 否 | ||||||
| 园林绿化管养服务费 | 园林绿化管养服务费 | 2021 | 服务费 | 900 | 900 | 否 | ||||||
| 日常城市维护资金 | 日常城市维护资金 | 2021 | 维护费 | 800 | 800 | 否 | ||||||
| “数字城管”平台维护费 | “数字城管”平台维护费 | 2021 | 维护费 | 12.75 | 12.75 | 否 | ||||||
| 油烟在线监测服务 | 油烟在线监测服务 | 2021 | 服务费 | 27 | 27 | 否 | ||||||
| 年度绩效指标 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 历史目标值 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：实际财政供养人员数 | 503 | 100% | ||||||||
| 指标2：部门整体支出预算总额 | 5517.94万元 | 100% | ||||||||||
| 指标3：全年预算安排项目数量 | 13 | 100% | ||||||||||
| 指标4：项目支出预算总额 | 4664.75 | 100% | ||||||||||
| 质量指标 | 指标1：“三公经费”变动率 | 100% | 100% | |||||||||
| 指标2：预算调整率 | 100% | 100% | ||||||||||
| 指标3：重点项目支出安排率 | 100% | 100% | ||||||||||
| 指标4：项目验收达标率 | 100% | 100% | ||||||||||
| 时效指标 | 指标1：半年预算执行进度 | 完成 | 完成 | |||||||||
| 指标2：全年预算执行进度 | 完成 | 完成 | ||||||||||
| 指票3：项目年度完成进度 | 完成 | 完成 | ||||||||||
| 成本指标 | 指标1：编制内实有职工人均基本支出 | 合理 | 合理 | |||||||||
| 指标2：公用经费总额控制 | 合理 | 合理 | ||||||||||
| 指标3：保障重点工作、重点任务安排资金 | 合理 | 合理 | ||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：（相关利益群体得益情况-收入增长、费用降低、财税贡献、产值增长等） | 增长 | 增长 | ||||||||
| 指标2： | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||
| 社会效益指标 | 指标1：（对社会发展带来的影响和效果-就业、稳定、安全、文化、意识形态等方面的影响） | 稳定 | 稳定 | |||||||||
| 指标2： | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||
| 生态效益指标 | 指标1：（对自然环境带来的影响和效果-水质、空气质量的改善、能源的节约等） | 100% | 100% | |||||||||
| 指标2： | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1：（履行部门职能工作影响期限） | 长期 | 长期 | |||||||||
| 指标2：（年度重点工作影响期限） | 长期 | 长期 | ||||||||||
| …… | ||||||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 满意 | 满意 | ||||||||
| 指标2：干部职工满意度 | 满意 | 满意 | ||||||||||
| …… | ||||||||||||
| 填报单位负责人： | 谢厅连 | 填报人：刘文丽 | 填报时间： | 2021年3月31日 | ||||||||
