县民企局2020年度部门决算
目 录
第一部分 县民企局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 于都县民营企业管理局概况
一、部门主要职能
（一）负责贯彻落实国家有关民营（非公）经济、中小企业、联社经济的法律法规和省、市、县有关发展民营（非公）经济、中小企业、联社经济的政策措施，组织草拟本县有关发展民营（非公）经济、中小企业、联社经济的扶持政策，并监督实施。
（二）负责研究提出全县民营（非公）经济、中小企业、联社经济的中长期发展规划和年度计划；指导民营（非公）企业、中小企业、联社企业产业、产品、组织结构的调整；引导民营（非公）企业、中小企业、联社企业向工业园区、小企业创业基地集中；负责国家、省级小企业创业基地的规划、申报、建设工作；组织建立健全民营（非公）经济发展考核评价机制，负责对乡镇民营（非公）经济各项工作的指导。
（三）负责监测、分析全县民营（非公）经济、中小企业、联社经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决运行发展中的有关问题并提出政策建议。
（四）负责指导和推进民营企业、中小企业、联社企业改革，建立现代企业制度；指导民营企业、中小企业、联社企业加强基础管理、质量和计量标准管理、环境保护和企业内部审计；指导民营企业、中小企业、联社企业创建名优品牌，搞好市场营销，增强市场竞争力。
（五）负责指导民营企业、中小企业推进科技进步、技术创新、技术改造和新产品、新技术、新装备的开发应用工作。
（六）指导和推动民营企业、中小企业建立和健全信用体系，负责中小企业信用担保机构的前期审核、日常业务监管工作；指导和协调民营企业、中小企业开展融资工作，提出改善民营企业、中小企业融资环境的政策措施建议。
（七）负责指导和推进以技术支持、管理咨询、信息服务、银企合作、创业指导、人才培训与交流等主要内容的社会化服务体系建设，为原创型民营企业、中小企业获取政策、技术、市场、项目、资金、人才、信息和开展电子商务活动提供创业服务。负责非国有企业人员专业职称的申报工作，会同有关部门进行职称评审。
（八）组织民营企业、中小企业开展国内外经济技术交流与合作，指导企业对外贸易、出口基地建设和申报自营出口经营权工作；开展与国际中小企业组织的交流与合作，帮助企业引进先进技术、项目、资金，帮助企业开拓国内外市场。
（九）研究提出民营经济、中小企业发展专项资金年度预算建议，并负责会同有关部门建立、使用和管理县财政扶持民营经济、中小企业发展专项资金；负责市、省、国家扶持中小企业发展专项资金项目的组织实施工作。
（十）负责全县手工业合作联社、二轻工业、城镇集体经济联合组织、联社成员单位的指导、协调和服务，加强联社组织建设，监督、管理联社集体资产，开展经济合作和经验交流。负责改制企业遗留问题。
（十一）承担县促进非公有制经济发展领导小组办公室、县促进中小企业发展领导小组办公室和县中小企业信用担保工作指导协调办公室的日常工作。
（十二）承办县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
于都县民营企业管理局内设办公室、合作指导股、融资担保股、企业发展股、创业培训股、经济发展股,下设县中小企业服务中心。编制数37人，其中：参公编制33人，全额拨款事业编4人；实有人数19人，其中：在职人数19人，退休人员29人。
第二部分 2020年部门决算表
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收入支出决算总表 |
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公开01表 |
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编制单位：于都县民企局 |
2020年度 |
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金额单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
||||||
|
一、财政拨款收入 |
1 |
247.26 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
||||||
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
||||||
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
||||||
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
||||||
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
||||||
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
||||||
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
||||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
||||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
||||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
||||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
||||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
||||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
||||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
234.65 |
||||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
||||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
||||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
||||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
||||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
||||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
||||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
||||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
||||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
||||||
|
本年收入合计 |
24 |
247.26 |
本年支出合计 |
51 |
234.65 |
||||||
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
||||||
|
年初结转和结余 |
26 |
19.42 |
年末结转和结余 |
53 |
32.03 |
||||||
|
总计 |
27 |
266.68 |
总计 |
54 |
266.68 |
||||||
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||||
|
|
|
|
收入决算表 |
公开02表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
编制单位：于都县民企局 |
|
|
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
247.26 |
247.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
247.26 |
247.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
247.26 |
247.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
2150801 |
行政运行 |
247.26 |
247.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
|
||||
|
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|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
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支出决算表 |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||||||||||||
|
编制单位：于都县民企局 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||||||||||||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||||||||||
|
合计 |
234.65 |
234.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||||||
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
234.65 |
234.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
234.65 |
234.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
2150801 |
行政运行 |
234.65 |
234.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
|
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|
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|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
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|
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|
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|||||||||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||
|
编制单位：于都县民企局 |
2020年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
247.26 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
234.65 |
234.65 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
247.26 |
本年支出合计 |
53 |
234.65 |
234.65 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
19.42 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
32.03 |
32.03 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
19.42 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
|
28 |
|
|
57 |
|
|
|
|
总计 |
29 |
266.68 |
总计 |
58 |
266.68 |
266.68 |
0.00 |
|
一般公共预算财政支出决算表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
公开05表 |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
编制单位：于都县民企局 2020年度 金额：万元 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
编制单位：于都县民企局 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|
||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
170.35 |
302 |
商品和服务支出 |
53.42 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
|
30101 |
基本工资 |
65.53 |
30201 |
办公费 |
1.09 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
|
30102 |
津贴补贴 |
38.32 |
30202 |
印刷费 |
1.64 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
|
30103 |
奖金 |
6.02 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.06 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
30107 |
绩效工资 |
8.24 |
30206 |
电费 |
0.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
18.85 |
30207 |
邮电费 |
0.76 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
3.65 |
30208 |
取暖费 |
3.24 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
|
30110 |
职工基本 |
10.06 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
2.52 |
30211 |
差旅费 |
18.97 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.5 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
|
30113 |
住房公积金 |
13.12 |
30213 |
维修（护）费 |
0.65 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
3.54 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
10.87 |
30215 |
会议费 |
0.19 |
31010 |
安置补助0.00 |
— |
|
|
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
15.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.35 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
1.01 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
|
30305 |
生活补贴 |
10.82 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.23 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
|
|
30307 |
医疗费 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.48 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
30309 |
奖励金 |
0.05 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
7.92 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.33 |
|
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
181.22 |
公用支出合计 |
53.42 |
|
||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：于都县民企局 |
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
1.96 |
0.35 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.47 |
0.47 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
1.96 |
0.35 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
1.96 |
0.35 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
8 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
— |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
— |
64 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
— |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
— |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
— |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
编制单位：于都县民企局 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
|
|
|
|
|
编制单位：于都县民企局 |
|
|
|
2020年度 |
|
金额单位：万元 |
|
|
|
|
|
|
项 目 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
|
|
|
||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|
|
|
|
|
||||||
|
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
|
|
|
|
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资产占用情况表 |
|||
|
|
|
公开10表 |
|
|
编制单位：于都县民企局 |
2020年度 |
单位：台、辆、套 |
|
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
0 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
|
注：本表反映截止2019年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
|||
第三部分 2020年部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计266.68万元，其中上年结转和结余19.42万元，较2019年减少102.5万元,降低38.44%；本年收入合计247.26万元，较2019年减少102.5万元,降低41.45%。主要原因是：人员奖金减少及精准扶贫费用减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入247.26万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计266.68万元，其中本年支出合计 234.65万元，较2019年减少102.5万元,降低38.44%，主要原因是人员奖金减少及精准扶贫费用减少。年末结转和结余32.03万元，较2019年增加12.61万元，增长39.37%。主要原因是：人员奖金减少及精准扶贫费用减少。
本年支出的具体构成为：基本支出234.65万元，占100%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款支出年初预算数为184.34万元，决算数为234.65万元，完成年初预算127.29%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数184.34万元，决算数为234.65万元，完成年初预算的127.29%。
（二）本部门2020年度公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
四、一般公共支出预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出234.65万元，其中：
（一）工资福利支出170.35万元，较2019年减少23.29万元，降低13.67 %，主要原因是：奖金减少。
（二）商品和服务支出53.42万元，较2019年减少58.52万元，下降109.55%，主要原因是：精准扶贫费用减少。
（三）对个人和家庭补助支出10.87万元，较2019年减少33.31万元，下降306.44%，主要原因是：抚恤金减少。
（四）资本性支出0万元，与2019年持平。
五、一般公共支出预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为 1.96万元，决算数为 0.35万元，完成预算的 17.86%，决算数较2019年减少0.09万元，下降25.71%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0 万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为1.96万元，决算数为 0.35万元，完成预算的17.86%。决算数较2019年减少0.09万元，下降25.71%。决算数较年初预算数减少的主要原因是年底招待费未完全清算。全年国内公务接待 4批，累计接待38 人次，其中无外事接待 。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出234.65万元，同比减少115.11万元，下降49.06%，主要原因是精准扶贫减少工作费用。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0元。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金10万元，占一般公共预算项目支出总额的4.26%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映创业培训工作经费项目绩效自评结果。
创业培训工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，创业培训工作项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标，带动个转企及创业人数100人次；二是时效指标，在2020年12月31日之前如期完成；三是成本指标，年初下达任务年底全部完成；四是经济效益指标，间接带动投资已超3000万元，利税达270万元。发现的问题及原因：一是数量指标，目标是培训学员500人，2020年实际培训了学员300余人，主要是资金限制。下一步改进措施：多争取一些资金。
企业服务管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，企业服务管理经费项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是数量指标，协助企业融资13566万元，二是时效指标，在2020年12月31日之前如期完成；三是成本指标，年初下达任务年底全部完成。无发现的问题。
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2020年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
创业培训工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
于都县工业和信息化管理局 |
实施单位 |
|
|
|
||||||
|
项目资金 （万元） |
|
资金来源 |
是否直达资金 |
年初预算数 |
全年预算数（A) |
全年执行数(B) |
|
|
得分 |
||
|
年度资金总额 |
财政拨款 |
|
5 |
5 |
5 |
|
|
10 |
|||
|
其中：当年财政拨款 |
财政拨款 |
|
5 |
5 |
5 |
|
|
— |
|||
|
上年结转资金 |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|||
|
其他资金 |
|
|
|
|
|
|
|
— |
|||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
|
|
||||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值（A) |
实际完成值(B) |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|||
|
产出指标（50分） |
数量指标 |
指标1：参加培训人数 |
500人 |
300人 |
12.5 |
9.5 |
场地、资金限制 |
||||
|
指标2：带动个转企及创业人数 |
100人次 |
100人次 |
12.5 |
12.5 |
|
||||||
|
指标3：企业增资扩股人数 |
100人 |
100人 |
12.5 |
12.5 |
|
||||||
|
质量指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
时效指标 |
指标1：项目完成期 |
2020年12月31日 |
2020年12月31日 |
12.5 |
12.5 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
成本指标 |
指标1：创业培训工作经费 |
5 |
5 |
10 |
10 |
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
效益指标（30分） |
经济效益 指标 |
指标1：间接带动投资 |
3000万 |
3000万 |
15 |
15 |
|
||||
|
指标2：利税 |
270万 |
270万 |
15 |
15 |
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
社会效益 指标 |
指标1：组织培训，推动创业 |
|
|
|
|
|
|||||
|
指标2：推动企业增资扩股 |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
生态效益 指标 |
指标1： |
|
|
|
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
可持续影响指标 |
指标1：项目长期发挥作用 |
|
|
|
|
|
|||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
满意度 指标 （10分） |
服务对象满意度指标 |
指标1：学员满意度 |
100% |
96% |
|
9 |
|
||||
|
指标2： |
|
|
|
|
|
||||||
|
…… |
|
|
|
|
|
||||||
|
总分 |
100 |
96 |
|
||||||||
|
填报人： 审核人： |
|||||||||||
|
注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
|
2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 |
|||||||||||
|
（2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 |
|||||||||||
|
3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 |
|
|
|||||||||
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
于都县民营企业管理局
2021年10月11日
-
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