目录
第一部分于都县科技和工业信息化局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分于都县科技和工业信息化局概况
一、部门主要职责
于都县科技和工业信息化局是县政府组成部门，主要职责是对全县科技、工业和信息化工作的规划、指导、协调服务，具体实施落实全县工业倍增升级、科技创新赋能行动；落实招商引资任务；科技和工业重点项目跟踪服务，项目开发、包装以及专项申报；推动重点项目落地投产；推进我县工业产业集群工作；科技、工业和信息化产业发展规划编制、政策制定；工业经济运行情况的监测分析，工业企业入规入统；企业技改服务和新技术推广应用工作；新型墙材推广和工业节能等督查与执法；建材、有色等行业发展指导协调与安全生产监管；矿产品查验工作；国有改制企业下岗职工信访维稳工作；工业和信息化融合推进工作。负责科技奖励评审的组织工作；建立健全科技人才培养、引进、使用、评价、激励等机制。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即于都县科技和工业信息化局（本级）。
于都县科技和工业信息化局（本级）代管1个正科级事业单位（于都县科技创新中心）,设立2个内设机构，分别是：1个正股级事业单位（于都县经济监测分析中心），1个二类参公单位（于都县工业和信息化融合推进中心）。本部门年末编制内实有人员57人，其他人员0人。离退休人员75人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员75人。
第二部分2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：于都县科技和工业信息化局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
6,082.48 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
258.55 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
6,764.77 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
11.15 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
1,195.78 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
15.31 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
143.48 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
49.68 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
6,764.77 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
4,379.41 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
1.77 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
47.92 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
12,862.56 |
本年支出合计 |
58 |
12,852.51 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
6.50 |
年末结转和结余 |
60 |
16.55 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
12,869.06 |
总计 |
62 |
12,869.06 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：于都县科技和工业信息化局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
12,862.56 |
12,847.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.31 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
258.55 |
258.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
258.55 |
258.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
64.63 |
64.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
193.92 |
193.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
205 |
教育支出 |
11.15 |
11.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20501 |
教育管理事务 |
11.15 |
11.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2050101 |
行政运行 |
11.15 |
11.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
206 |
科学技术支出 |
1,195.78 |
1,195.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20607 |
科学技术普及 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,195.68 |
1,195.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069901 |
科技奖励 |
885.00 |
885.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
310.68 |
310.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
143.48 |
143.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
69.25 |
69.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.35 |
56.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.56 |
11.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20808 |
抚恤 |
57.75 |
57.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
57.75 |
57.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
16.48 |
16.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
16.48 |
16.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
49.68 |
49.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
4.98 |
4.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.70 |
44.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.96 |
31.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.74 |
12.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
6,764.77 |
6,764.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,764.77 |
6,764.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,764.77 |
6,764.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
4,389.46 |
4,374.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.31 |
||
|
21501 |
资源勘探开发 |
2,974.30 |
2,974.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150101 |
行政运行 |
14.30 |
14.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
2,960.00 |
2,960.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1,413.39 |
1,398.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.31 |
||
|
2150501 |
行政运行 |
489.75 |
489.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
98.96 |
83.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
15.31 |
||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
824.68 |
824.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1.77 |
1.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1.77 |
1.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1.77 |
1.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
1.77 |
1.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
1.77 |
1.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
47.92 |
47.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
47.92 |
47.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
47.92 |
47.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：于都县科技和工业信息化局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
12,852.51 |
714.36 |
12,138.15 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
258.55 |
|
258.55 |
|
|
|
||
|
20113 |
商贸事务 |
258.55 |
|
258.55 |
|
|
|
||
|
2011308 |
招商引资 |
64.63 |
|
64.63 |
|
|
|
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
193.92 |
|
193.92 |
|
|
|
||
|
205 |
教育支出 |
11.15 |
11.15 |
|
|
|
|
||
|
20501 |
教育管理事务 |
11.15 |
11.15 |
|
|
|
|
||
|
2050101 |
行政运行 |
11.15 |
11.15 |
|
|
|
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
1,195.78 |
|
1,195.78 |
|
|
|
||
|
20607 |
科学技术普及 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
0.10 |
|
0.10 |
|
|
|
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,195.68 |
|
1,195.68 |
|
|
|
||
|
2069901 |
科技奖励 |
885.00 |
|
885.00 |
|
|
|
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
310.68 |
|
310.68 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
143.48 |
143.48 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
69.25 |
69.25 |
|
|
|
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.34 |
1.34 |
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.35 |
56.35 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.56 |
11.56 |
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
57.75 |
57.75 |
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
57.75 |
57.75 |
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
16.48 |
16.48 |
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
16.48 |
16.48 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
49.68 |
44.70 |
4.98 |
|
|
|
||
|
21004 |
公共卫生 |
4.98 |
|
4.98 |
|
|
|
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
4.98 |
|
4.98 |
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.70 |
44.70 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.96 |
31.96 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.74 |
12.74 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
6,764.77 |
|
6,764.77 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,764.77 |
|
6,764.77 |
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6,764.77 |
|
6,764.77 |
|
|
|
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
4,379.41 |
467.11 |
3,912.30 |
|
|
|
||
|
21501 |
资源勘探开发 |
2,974.30 |
10.17 |
2,964.13 |
|
|
|
||
|
2150101 |
行政运行 |
14.30 |
10.17 |
4.13 |
|
|
|
||
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
2,960.00 |
|
2,960.00 |
|
|
|
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1,403.34 |
456.94 |
946.40 |
|
|
|
||
|
2150501 |
行政运行 |
489.75 |
456.94 |
32.81 |
|
|
|
||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
88.91 |
|
88.91 |
|
|
|
||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
824.68 |
|
824.68 |
|
|
|
||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1.77 |
|
1.77 |
|
|
|
||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1.77 |
|
1.77 |
|
|
|
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1.77 |
|
1.77 |
|
|
|
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
1.77 |
|
1.77 |
|
|
|
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
1.77 |
|
1.77 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
47.92 |
47.92 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
47.92 |
47.92 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
47.92 |
47.92 |
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：于都县科技和工业信息化局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
6,082.48 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
258.55 |
258.55 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
6,764.77 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
11.15 |
11.15 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
1,195.78 |
1,195.78 |
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
143.48 |
143.48 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
49.68 |
49.68 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
6,764.77 |
|
6,764.77 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
4,374.15 |
4,374.15 |
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
1.77 |
1.77 |
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
47.92 |
47.92 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
12,847.25 |
本年支出合计 |
59 |
12,847.25 |
6,082.48 |
6,764.77 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
12,847.25 |
总计 |
64 |
12,847.25 |
6,082.48 |
6,764.77 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：于都县科技和工业信息化局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
6,082.48 |
714.36 |
5,368.12 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
258.55 |
|
258.55 |
||
|
20113 |
商贸事务 |
258.55 |
|
258.55 |
||
|
2011308 |
招商引资 |
64.63 |
|
64.63 |
||
|
2011399 |
其他商贸事务支出 |
193.92 |
|
193.92 |
||
|
205 |
教育支出 |
11.15 |
11.15 |
|
||
|
20501 |
教育管理事务 |
11.15 |
11.15 |
|
||
|
2050101 |
行政运行 |
11.15 |
11.15 |
|
||
|
206 |
科学技术支出 |
1,195.78 |
|
1,195.78 |
||
|
20607 |
科学技术普及 |
0.10 |
|
0.10 |
||
|
2060799 |
其他科学技术普及支出 |
0.10 |
|
0.10 |
||
|
20699 |
其他科学技术支出 |
1,195.68 |
|
1,195.68 |
||
|
2069901 |
科技奖励 |
885.00 |
|
885.00 |
||
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
310.68 |
|
310.68 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
143.48 |
143.48 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
69.25 |
69.25 |
|
||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
1.34 |
1.34 |
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
56.35 |
56.35 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
11.56 |
11.56 |
|
||
|
20808 |
抚恤 |
57.75 |
57.75 |
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
57.75 |
57.75 |
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
16.48 |
16.48 |
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
16.48 |
16.48 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
49.68 |
44.70 |
4.98 |
||
|
21004 |
公共卫生 |
4.98 |
|
4.98 |
||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
4.98 |
|
4.98 |
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.70 |
44.70 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.96 |
31.96 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.74 |
12.74 |
|
||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
4,374.15 |
467.11 |
3,907.03 |
||
|
21501 |
资源勘探开发 |
2,974.30 |
10.17 |
2,964.13 |
||
|
2150101 |
行政运行 |
14.30 |
10.17 |
4.13 |
||
|
2150199 |
其他资源勘探业支出 |
2,960.00 |
|
2,960.00 |
||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1,398.07 |
456.94 |
941.13 |
||
|
2150501 |
行政运行 |
489.75 |
456.94 |
32.81 |
||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
83.64 |
|
83.64 |
||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
824.68 |
|
824.68 |
||
|
21599 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1.77 |
|
1.77 |
||
|
2159999 |
其他资源勘探工业信息等支出 |
1.77 |
|
1.77 |
||
|
216 |
商业服务业等支出 |
1.77 |
|
1.77 |
||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
1.77 |
|
1.77 |
||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
1.77 |
|
1.77 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
47.92 |
47.92 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
47.92 |
47.92 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
47.92 |
47.92 |
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：于都县科技和工业信息化局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
570.73 |
302 |
商品和服务支出 |
25.88 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
192.48 |
30201 |
办公费 |
0.94 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
96.00 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
95.03 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
28.69 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.78 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
56.35 |
30206 |
电费 |
3.44 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
11.56 |
30207 |
邮电费 |
3.86 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.08 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
14.13 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.50 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
47.92 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.28 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.07 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
117.76 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.25 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
57.75 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
55.15 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
4.87 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.78 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
13.48 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
688.49 |
公用经费合计 |
25.88 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：于都县科技和工业信息化局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
6,764.77 |
6,764.77 |
|
6,764.77 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
6,764.77 |
6,764.77 |
|
6,764.77 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
6,764.77 |
6,764.77 |
|
6,764.77 |
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
6,764.77 |
6,764.77 |
|
6,764.77 |
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
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部门：于都县科技和工业信息化局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
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项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
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合计 |
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注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
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财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开09表 |
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部门：于都县科技和工业信息化局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
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项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
17.95 |
11.98 |
11.98 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
17.95 |
11.98 |
11.98 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
11.98 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
76 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
848 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
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|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 |
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2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 |
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国有资产占用情况表
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公开10表 |
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部门：于都县科技和工业信息化局 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 |
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项 目 |
栏次 |
决算数 |
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一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
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1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
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2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
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3.机要通信用车 |
4 |
0 |
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|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
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5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
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6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
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|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
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|
8.其他用车 |
9 |
0 |
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二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
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注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
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第三部分2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计12869.06万元，其中年初结转和结余6.50万元，比上年增加6.50万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计12862.56万元，比上年减少3845.29万元，下降23.01%，主要原因：因惠企政策调整，减少了企业奖补支出。
本年收入的具体构成：财政拨款收入12847.25万元，占99.88%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入15.31万元，占0.12%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计12869.06万元，其中本年支出合计12852.51万元，比上年减少3838.55万元，下降23.00%，主要原因：因惠企政策调整，减少了企业奖补支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余16.55万元，比上年减少0.25万元，下降1.48%，主要原因：2023年我局部门预算代码与于都县纺织服装产业发展中心预算代码未分开，导致年末结余包含了该中心的数据。2024年于都县纺织服装产业发展中心预算代码独立后，部门决算数据不再包含该中心的数据，所以年末结转结余数下降。
本年支出的具体构成：基本支出714.36万元，占5.56%；项目支出12138.15万元，占94.44%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数3635.19万元，决算数12847.25万元，完成年初预算的353.41%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数6.13万元，决算数258.55万元，完成年初预算的4216.13%。预决算差异主要原因：年初预算6.13万元是结余结转2023年重点招商二队工作经费，决算数258.55万元主要是用于2024年重点招商二队工作经费58.49万元，结转工信局2023年剩余资金193.92万元。
（二）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数11.15万元，预决算差异主要原因：专项用于涉改机构2024年7-12月工资支出，因2024年7月于都县科技创新中心14人从原于都县教科体局转隶至我局，所以增加工资性支出。
（三）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1195.78万元，预决算差异主要原因：增加惠企资金支出1188.55万元，科技推广费、科技三项费等支出7.23万元。
（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数53.74万元，决算数143.48万元，完成年初预算的266.99%。预决算差异主要原因：增加退休人员职业年金和死亡人员丧葬费及一次性抚恤金支出，机关遗属补助支出，退休人员烤火费支出等。
（五）卫生健康支出（类）年初预算数27.18万元，决算数49.68万元，完成年初预算的182.80%。预决算差异主要原因：增加于都县科技和创新中心人员医保支出，离休干部蔡家荣2024年基本医疗保险支出，疫情防控经费支出。
（六）城乡社区支出（类）年初预算数2080.00万元，决算数6764.77万元，完成年初预算的325.23%。预决算差异主要原因：增加了2023年度工业工作“纳税贡献奖”等有关奖项、拨付专精特新企业复核奖励资金等惠企资金支出，2023年度规模以上工业企业培育入库工作经费支出、于都县2023年全市项目大会战流动现场会相关费用支出。
（七）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数1427.82万元，决算数4374.15万元，完成年初预算的306.35%。预决算差异主要原因：增加了退休人员绩效工资支出，2023年服博会补助、2023年绿色建材下乡活动补助支出，江西煜明智慧光电股份有限公司无粉LED灯产业化及推广应用项目支出，结转工信局2023年剩余资金支出。
（八）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.77万元，预决算差异主要原因：增加2022年江西纺织服装周暨江西（赣州）纺织服装产业博览会资金支出和机关遗属王素春补助调标部分支出。
（九）住房保障支出（类）年初预算数40.32万元，决算数47.92万元，完成年初预算的118.85%。预决算差异主要原因：增加于都县科技和创新中心人员住房公积金支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出714.36万元，其中：
（一）工资福利支出570.73万元，比上年减少138.57万元，下降19.54%，主要原因：2023年我局部门预算代码与于都县纺织服装产业发展中心预算代码未分开，导致2023年决算数据包含了该中心的数据，2024年该中心预算代码独立后，我局工资福利支出下降。
（二）商品和服务支出25.88万元，比上年减少19.33万元，下降42.76%，主要原因：2023年我局部门预算代码与于都县纺织服装产业发展中心预算代码未分开，导致2023年决算数据包含了该中心的数据，2024年该中心预算代码独立后，我局商品和服务支出下降。
（三）对个人和家庭补助支出117.76万元，比上年增加61.92万元，增长110.88%，主要原因：增加了退休人员绩效工资支出和死亡人员一次性抚恤金、丧葬费支出。
（四）资本性支出0.00万元，比上年减少0.42万元，下降100.00%，主要原因：2024年没有购置办公设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数11.98万元，决算数11.98万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.76万元，下降5.98%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位2024年未安排因公出国（境）支出预算。决算数与上年持平，主要原因：我单位2023年和2024年未安排因公出国（境）支出预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：我单位2024年未安排因公出国（境）支出预算。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位2024年未安排公务用车购置支出预算。决算数与上年持平,主要原因：我单位2023也年未安排公务用车购置支出预算。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我单位2024年未安排公务用车运行维护费支出预算。决算数与上年持平,主要原因：我单位2023年也未安排公务用车运行维护费支出预算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数11.98万元，决算数11.98万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按照公务接待费年初预算金额使用，不超预算支出。决算数比上年减少0.76万元，下降5.98%,主要原因：是厉行公务接待相关规定，有效减少接待支出。全年国内公务接待76批，累计接待848人次，主要是：省市县各级单位来访人员。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出25.88万元，决算数比上年减少19.75万元，下降43.28%，主要原因：2023年我局部门预算代码与于都县纺织服装产业发展中心预算代码未分开，导致2023年决算数据包含了该中心的数据，2024年该中心预算代码独立后，我局机关运行经费支出下降。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额3.47万元，其中：政府采购货物支出0.71万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.76万元。授予中小企业合同金额3.47万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3.47万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目38个全面开展绩效自评，共涉及资金12079.65万元，占项目支出总额的99.52%。其中，18个项目评价结果为“优”，4个项目评价结果为“良”，9个项目评价结果为“中”，7个项目评价结果为“差”。
组织对8个项目开展了部门评价，分别为：江西煜明智慧光电股份有限公司无粉LED灯产业化及推广应用项目、于都县工信局2024年工业发展扶持奖补资金、兑现2023年度“企业上台阶奖”和“企业入规奖”奖励资金、2023年度规模以上工业企业培育入库工作经费、下达省级工业发展专项（省级中小企业发展专项）资金（江西省服装产业技术研究院）、于都县2023年全市项目大会战流动现场会相关费用、工业倍增升级行动领导小组工作经费、2024年工作经费。涉及一般公共预算支出3181.72万元，政府性基金预算支出3040.73万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，3个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6082.48万元，政府性基金预算支出6764.77万元，评价结果为“优”。从评价情况看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出，各项业务工作任务圆满完成。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。社会公众及服务对象对我单位的工作现状评价，改革和完善办事制度，缩短办事时间，提高工作效率等各方面均给予了满意的评价。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
部门预算绩效管理开展情况：1、绩效目标基本实现全覆盖:扩大绩效运行监控范围;全面实施绩效自评工作:大力推进重点绩效评价;加大绩效信息公开力度。2、围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。
部门整体支出绩效实现情况：1、履职完成情况，2024年，我局的招商引资及安商服务工作、企业技改服务与安全执法及矿产品查验、企业下岗职工信访维稳、推进我县工业产业（服装）发展、等各项业务工作任务圆满完成。2、履职效果情况，从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能严格执行专项资金财务管理办法，专款专用，无截留、无挪用等现象。
社会满意度及可持续性影响，本次绩效自评，社会公众及服务对象对我单位的工作现状评价，改革和完善办事制度，缩短办事时间，提高工作效率等各方面均给予了满意的评价，满意度为100%。项目可持续发挥作用。
部门整体支出绩效中存在问题及改进措施：
1、主要问题及原因分析：一是由于财政资金紧张很多资金无法及时支付，导致支付进度缓慢，影响指标执行进度。二是部分指标下达时间晚，造成年终资金结余，影响项目的支付进度。三是上年结余和本年追加项目预算没有纳入年初预算的编制，不便于对经费实行深入、细化的预算管理。
2、改进的方向和具体措施：
一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，公用经费根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面，不漏项；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
二是遵循预算管理办法，对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用和结余资金确保资金严格按照预算专项资金使用程序申报及使用，按照预算项目和使用用途执行。
三是预算财务分析常态化。及时对费用预算执行情况进行通报，做好部门整体支出预算评价工作。
四是加强财务管理，严格财务审核，提高财务的精细化管理。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用的审核，在预算金额内严格控制费用的支出，控制超支现象的发生；严格按照实际的费用支出内容进行财务核算，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
五是根据中央、省、市、县党政机关厉行节约工作的精神，进一步严控三公经费支出，严格控制规模和比例、审核审批流程，进一步细化三公经费的管理。
绩效自评结果拟应用和公开情况：本绩效评价完成后，绩效自评结果在政府网站上进行信息公开。接受社会监督。
于都县科技和工业信息化局（本级）“江西煜明智慧光电股份有限公司无粉LED灯产业化及推广应用项目”“于都县工信局2024年工业发展扶持奖补资金”等项目支出绩效自评结果如下：
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项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
江西煜明智慧光电股份有限公司无粉LED灯产业化及推广应用项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
于都县工业和信息化局 |
实施单位 |
于都县工业和信息化局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
2,000 |
2,000 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
2000 |
2000 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
依据依据赣市财建字【2024】61号文拨付省级工业发展专项（第一批）资金2000万元用于支持江西煜明智慧光电股份有限公司无粉LED灯产业化及推广应用项目。 |
资金已按文件要求全部拨付完毕，完成率达100% |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
江西煜明智慧光电股份有限公司无粉LED灯产业化及推广应用项目 |
＝20000000元 |
20000000 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
实验点教室数量 |
≥3000间 |
3000 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
灯具质量合格率 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
|
|||||
|
时效指标 |
试验点项目实施期限 |
1、争取2024年8月完成实验点教室照明灯具改造安装；2、在改造教室与非改造教室开展跟踪对比实验，2025年11月30日前形成评估报告报省政府 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
防控学生近视 |
根据跟踪对比实验结果检验防控近视效果 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
促进节能减排 |
降低教室的照明灯具消耗 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
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|
（2024年度） |
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|
项目名称 |
24ysxm0004于都县工信局2024年工业发展扶持奖补资金 |
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|
主管部门 |
于都县工业和信息化局 |
实施单位 |
于都县工业和信息化局 |
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|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
4,970.819 |
3,591.061 |
10 |
72.24 |
5 |
|||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
4970.819123 |
3591.060733 |
— |
72.24 |
— |
|||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
项目旨在通过奖励政策兑现，加快产业结构升级、促进企业经济发展，推动于都县经济高质量发展，绩效目标明确。 |
基本完成全年资金拨付目标，预算执行率为72% |
||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
于都县工信局2024年工业发展扶持奖补资金 |
≥50000000元 |
35910607.33 |
20 |
5.91 |
财政资金紧张国库支付不及时导致资金无法按时拨付 |
||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金拨付完成率 |
≥90% |
72 |
1 |
0.5 |
财政资金紧张国库支付不及时导致资金无法按时拨付 |
||||||||||||||||
|
质量指标 |
资金拨付合格率 |
≥90% |
100 |
25 |
25 |
|
|||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥90% |
100 |
14 |
14 |
|
|||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
推动全县经济高质量跨越式发展 |
是 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
降低企业生产成本 |
是 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||||||||||||||
|
优化企业发展环境 |
是 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意率 |
≥80% |
80 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
80.41 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） |
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|
项目名称 |
24ysxm0004兑现2023年度“企业上台阶奖”和“企业入规奖”奖励资金1 |
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|
主管部门 |
于都县工业和信息化局 |
实施单位 |
于都县工业和信息化局 |
||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
347.76 |
102 |
10 |
29.33 |
0 |
|||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
347.76 |
102 |
— |
29.33 |
— |
|||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
根据于都县人民政府批复兑现于都县安盛钨业有限公司等7家企业“企业上台阶奖”191.52万元和江西睿棉纺织科技有限公司等42家企业“企业入规奖”504万元的惠企资金。 |
符合拨付条件的企业资金均已拨付到位 |
||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
兑现2023年度“企业上台阶奖”和“企业入规奖” |
＝3477600元 |
1020000 |
20 |
0 |
依照于都县人民政府办公室关于印发《于都县加强“五上”企业培育入库工作实施方案》的通知（于府办字【2023】33号）要求对新入库的企业给予补贴12万元，在入库第一、二、三年分别按按3万元、4万元，5万元兑现，故今年新入规的42户企业只能兑现126万元，其中有8户企业待缴纳完标准厂房租金后予以兑现，所以上半年只能兑现102万元。 |
||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金拨付完成率 |
≥95% |
29.33 |
5 |
0 |
依照于都县人民政府办公室关于印发《于都县加强“五上”企业培育入库工作实施方案》的通知（于府办字【2023】33号）要求对新入库的企业给予补贴12万元，在入库第一、二、三年分别按按3万元、4万元，5万元兑现，故今年新入规的42户企业只能兑现126万元，其中有8户企业待缴纳完标准厂房租金后予以兑现，所以上半年只能兑现102万元。 |
||||||||||||||||
|
质量指标 |
资金拨付合格率 |
≥95% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥95% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否推动我县工业经济发展 |
是 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
65 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
24ysxm0004兑现2023年度“企业上台阶奖”和“企业入规奖”奖励资金2 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
于都县工业和信息化局 |
实施单位 |
于都县工业和信息化局 |
||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
273.43 |
191.52 |
10 |
70.04 |
5 |
|||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
273.43 |
191.52 |
— |
70.04 |
— |
|||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
根据于都县人民政府批复（2024）第199号文兑现于都县安盛钨业有限公司等7家企业2023年度“企业上台阶奖”191.52万元和江西睿棉纺织科技有限公司等42家企业2023年度“企业入规奖”504万元的惠企资金 |
2023年度“企业上台阶奖预算执行已完成年度目标 |
||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
兑现2023年度“企业上台阶奖”和“企业入规奖” |
＝3477600元 |
1915200 |
20 |
0 |
根据于都县人民政府批复兑现于都县安盛钨业有限公司等7家企业“企业上台阶奖”191.52万元和江西睿棉纺织科技有限公司等42家企业“企业入规奖”504万元的惠企资金，拆分为两个项目库。2023年度“企业上台阶奖”191.52万元已经执行完毕。 |
||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金拨付完成率 |
≥95% |
95 |
5 |
5 |
根据于都县人民政府批复兑现于都县安盛钨业有限公司等7家企业“企业上台阶奖”191.52万元和江西睿棉纺织科技有限公司等42家企业“企业入规奖”504万元的惠企资金，拆分为两个项目库。2023年度“企业上台阶奖”191.52万元已经执行完毕。 |
||||||||||||||||
|
质量指标 |
资金拨付合格率 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否推动我县工业经济发展 |
是 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
75 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
24ysxm0022工业倍增升级行动领导小组工作经费 |
||||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
于都县工业和信息化局 |
实施单位 |
于都县工业和信息化局 |
||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
27 |
14.523 |
10 |
53.79 |
0 |
|||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
27 |
14.52302 |
— |
53.79 |
— |
|||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||
|
用于工业倍增升级行动领导小组2024年工作经费（1-6月） |
预算执行率低于目标值，仅为53.79% |
||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工业倍增升级行动领导小组工作经费 |
＝270000元 |
145230.2 |
20 |
0 |
相关业务股室收集报账资料不及时，无法按时支付 |
||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金拨付完成率 |
≥98% |
53.79 |
5 |
0 |
相关业务股室收集报账资料不及时，无法按时支付 |
||||||||||||||||
|
质量指标 |
资金拨付合格率 |
≥98% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥98% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否推动我县工业经济发展 |
是 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
65 |
|
||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
(24ysxm0009)于都县2023年全市项目大会战流动现场会相关费用 |
||||||||||
|
主管部门 |
于都县工业和信息化局 |
实施单位 |
于都县工业和信息化局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
35.07 |
35.07 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
35.07 |
35.07 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
根据于都县人民政府批复【2024】130号文，用于支付于都县2023年全市项目大会战流动现场会的相关费用。 |
资金已按文件要求全部拨付完毕，完成率达100% |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2023年全市项目大会战流动现场会相关费用 |
＝350700元 |
350700 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金拨付完成率 |
≥97% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
资金拨付合格率 |
≥97% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥97% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否推动我县工业经济发展 |
是 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
(24ysm0004)2023年度规模以上工业企业培育入库工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
于都县工业和信息化局 |
实施单位 |
于都县工业和信息化局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
16 |
4.635 |
10 |
28.97 |
0 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
16 |
4.6348 |
— |
28.97 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
根据于府办抄字【2024】27号文，安排2023年度规模以上工业企业培育人库工作经费。 |
资料拨付完成率仅有28.97%未能实现全年目标 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2023年度规模以上工业企业培育人库工作经费 |
＝160000元 |
46348 |
20 |
0 |
收集报账资料不及时，加上财政资金紧张国库支付不及时导致资金无法按时拨付 |
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金拨付完成率 |
≥97% |
28.97 |
5 |
0 |
收集报账资料不及时，加上财政资金紧张国库支付不及时导致资金无法按时拨付 |
||||
|
质量指标 |
资金拨付合格率 |
≥97% |
100 |
25 |
25 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥97% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否推动我县工业经济发展 |
是 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
65 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
24ysxm0004兑现2023年度工业工作“纳税贡献奖”等有关奖项 |
||||||||||
|
主管部门 |
于都县工业和信息化局 |
实施单位 |
于都县工业和信息化局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
260 |
257.394 |
10 |
99 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
260 |
257.3935 |
— |
99 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
关于兑现2023年工业工作“纳税贡献奖”等有关奖项 |
已基本完成年度目标 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
兑现2023年“纳税贡献奖”等有关奖项 |
＝3460000元 |
2573935 |
20 |
7.2 |
我局获得的2023年度工业倍增先进单位奖励5万元还剩2.59万元未执行完，购买商务车奖励企业的70万元资金支付完毕后还剩余201元 |
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金拨付完成率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
资金拨付合格率 |
≥90% |
90 |
20 |
20 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
是否推动工业经济发展 |
是 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意率 |
≥85% |
85 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
84.2 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
24ysxm0026付2022年省级工业发展专项（省级中小企业发展专项）资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
于都县工业和信息化局 |
实施单位 |
于都县工业和信息化局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
20 |
20 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
20 |
20 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
依据赣市财建字【2023】1号文拨付2022年省级工业发展专项（省级中小企业发展专项）资金 |
资金已按文件要求全部拨付完毕，完成率达100% |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2022年省级工业发展专项（省级中小企业发展专项）资金 |
＝200000元 |
200000 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金拨付完成率 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
资金拨付合格率 |
≥90% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
推动全省工业产业转型升级和结构优化 |
推动 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益指标 |
服务企业发展及项目建设能力 |
推动 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意率 |
≥80% |
80 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2024年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
24ysxm0370工作经费 |
||||||||||
|
主管部门 |
于都县工业和信息化局 |
实施单位 |
于都县工业和信息化局 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
108 |
108 |
83.643 |
10 |
77.45 |
5 |
|||||
|
政府预算资金 |
108 |
108 |
83.643397 |
— |
77.45 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
拨付创业培训工作经费，中小企业服务工作经费，改制企业综合维稳工作经费、企业家联合会工作经费、原银坑副食品厂遗属补助、原东方红水泥厂改制企业人员交通费、书报费、抚恤金、工信服务与执法经费及矿产品查验工作经费 |
较好地完成了省市上级工业主管部门下达的各项指标任务，为政企沟通架起桥梁，有效推动我县工业高质量发展。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
24ysxm0370工作经费 |
＝1080000元 |
836433.97 |
20 |
8.72 |
相关业务股室收集报账资料不及时，无法按时支付 |
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
资金拨付完成率 |
≥95% |
77.45 |
5 |
2.69 |
相关业务股室收集报账资料不及时，无法按时支付 |
||||
|
质量指标 |
资金拨付合格率 |
≥95% |
100 |
25 |
25 |
|
|||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
推动我县工业经济发展 |
是 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
维护企业下岗人员的稳定 |
是 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
||||||
|
架起政府和企业沟通的桥梁，建立银企对接平台持续发挥作用 |
是 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
||||||
|
扶持矿产品贸易企业健康发展 |
是 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
||||||
|
生态效益指标 |
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|
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
职工满意率 |
≥80% |
80 |
10 |
10 |
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总分 |
100 |
81.41 |
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（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）经营收入：指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）附属单位缴款：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（五）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）经营支出：指单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（四）对附属单位补助支出：指单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（五）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。
（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。
（九）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。
（十一）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(三)资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出，包括资源勘探开发、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、国有资产监管、支持中小企业发展和管理等支出。
（四）科学技术支出：反映科学技术方面的支出，包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科技重大项目等支出。
第五部分附件
部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
2024年县财政核拨108万元工作经费给县科工信局用于拨付创业培训工作经费，中小企业服务工作经费，改制企业综合维稳工作经费、企业家联合会工作经费、原银坑副食品厂遗属补助、原东方红水泥厂改制企业人员交通费、书报费、抚恤金、工信服务与执法经费及矿产品查验工作经费。
（二）项目绩效目标
1.总体目标：完成省市上级工业主管部门下达的各项指标任务，为政企沟通架起桥梁，有效推动我县工业高质量发展。
2.阶段性目标：拨付创业培训工作经费、中小企业服务工作经费、改制企业综合维稳工作经费、企业家联合会工作经费、原银坑副食品厂遗属补助、原东方红水泥厂改制企业人员交通费、书报费、抚恤金、工信服务与执法经费及矿产品查验工作经费。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
于都县工业和信息化局2024年工作经费108万元。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
根据《江西省财政厅关于印发<江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（赣财绩[2022]9号）文件评价要点制订指标评价体系及各要点的分值，并按指标重要性原则在二级指标分值范围内根据需要确定三级指标分值。结合被评价项目的实际情况，因地制宜制定具体的绩效评价方法。
（三）绩效评价工作过程
1、确定指导思想。严格按照有关绩效评价的文件要求，实施项目绩效评价工作，真实、完整地反映专项资金项目的实施情况，进行如实评价。在评价过程中，发现和完善项目执行过程中的不足。
2、结合本单位的项目运行的具体情况，运用科学、合理的评价方法，对我局实施的项目支出和效果进行客观、公正的评价。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
2024年工作经费108万元，全年执行数83.64万元，执行率77.45%，自评得分81.41分。
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
24ysxm0370工作经费 |
＝1080000元 |
836433.97 |
20 |
8.72 |
|
|
社会成本指标 |
|
|
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|
|
||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
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产出指标 |
数量指标 |
资金拨付完成率 |
≥95% |
77.45 |
5 |
2.69 |
|
|
质量指标 |
资金拨付合格率 |
≥95% |
100 |
25 |
25 |
||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|
社会效益指标 |
推动我县工业经济发展 |
是 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||
|
维护企业下岗人员的稳定 |
是 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||
|
架起政府和企业沟通的桥梁，建立银企对接平台持续发挥作用 |
是 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||
|
扶持矿产品贸易企业健康发展 |
是 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
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|
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|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
职工满意率 |
≥80% |
80 |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
81.41 |
|||||
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
1、项目立项符合行业发展规划和政策要求，属于部门履职所需。
2、绩效目标合理，与实际工作内容具有相关性，绩效指标明确。
3、资金投入预算编制科学性，资金额度与年度目标相适应，资金分配合理。
（二）项目过程情况。
1、资金管理到位，预算资金按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定。
2、项目实施具有相应的财务和业务管理制度，相关的手续完备。
（三）项目产出情况。
项目完成率达77.45%，完成质量达100%。未达到95%的目标值，主要原因是相关业务股室收集报账资料不及时。
（四）项目效益情况。
经济效益、社会效益和生态效益基本达成预期目标。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法。
2024年，我县工业经济稳步发展，新增规上工业企业37家，总数达221家，预计实现规模以上工业总产值突破206亿元，增加值增长10%，营收突破200亿元，营收增速和利润增速位列全市第一方阵。工业固定资产投资完成25.23亿元，同比增长15.7%。纺织服装、电子信息、新材料等产业集群不断壮大，时尚服装产业集群获评省级特色集群。数字化转型成效显著，完成216家企业诊断，117家改造中，卫棉纺织入选工信部工业互联网试点示范名单。全县1320家企业上云上平台，规上企业全覆盖。创新驱动加速，新增2个省级企业技术中心，培育38家省级专精特新中小企业，卫棉集团5G智慧纺纱工厂入选国家级绿色工厂。科技型中小企业入库87家，认定高新技术企业16家，有效期内高企达59家。人才引进和科技金融服务体系不断完善，组织9名人才申报赣鄱英才，发放“科贷通”贷款3000余万元。绿聚科技在“创客中国”江西省大赛中获三等奖。通过培育监测、产业集群建设、数字化转型和创新驱动，我县工业经济取得显著进展，为未来持续发展奠定坚实基础。
（二）存在的问题及原因分析。
1.经济运行压力大，主导产业发展不均，规上工业增加值排名中等偏后。
2.新能源、装备制造产业链不完整，规模小，缺乏核心竞争力，与先发地区差距大。
3.数字化转型推进不足，企业意愿弱，人才匮乏，县级支持有限，多数企业处于转型初期。
4.科技创新难度大，企业研发投入不足，科研环境差，人才引进和保留困难，高端岗位稀缺。
六、有关建议
1.壮群强链：实施补链强链行动，引进纺纱、纤维等上游企业，推动鹰星精密智造产业园投产，培育创芯人、竞铭机械等链主企业，加快卫棉二期三期、屹锂新能源等项目建设，形成新增长极。
2.数转智改：加大数字化转型宣贯，组织培训交流，深化产教融合，依托高校搭建人才培养机制，出台支持政策，推动企业建设数字生产线、智能车间，实施绿色化改造。
3.项目建设：加快天键配套产业园、中赣服饰产业园等项目建设，破解要素瓶颈，落实“要素跟着项目走”机制，倒排工期，推进项目落地。
4.助企服务：推行“企业特派员制度”“一企一专班”，精准指导企业申报荣誉，解决诉求。加大产业链协同和供应链金融创新，建立人才库，探索校企订单式培养，打通人才直通渠道。
七、其他需要说明的问题
无
部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况
于都县工信局2024年工业发展扶持奖补资金项目旨在通过奖励政策兑现，加快产业结构升级，促进企业经济发展，推动于都县经济高质量发展。项目主要通过资金拨付支持工业发展，全年预算数为4,970.82万元，实际执行数为3,591.06万元，执行率为72.2%。
（二）项目绩效目标
1.总体目标：通过奖励政策兑现，加快产业结构升级，促进企业经济发展，推动于都县经济高质量发展。
2.阶段性目标：通过奖励政策兑现，加快产业结构升级、促进企业经济发展，推动于都县经济高质量发展。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
于都县工信局2024年工业发展扶持奖补资金4970.82万元。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
根据《江西省财政厅关于印发<江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法>的通知》（赣财绩[2022]9号）文件评价要点制订指标评价体系及各要点的分值，并按指标重要性原则在二级指标分值范围内根据需要确定三级指标分值。结合被评价项目的实际情况，因地制宜制定具体的绩效评价方法。
（三）绩效评价工作过程
1、确定指导思想。严格按照有关绩效评价的文件要求，实施项目绩效评价工作，真实、完整地反映专项资金项目的实施情况，进行如实评价。在评价过程中，发现和完善项目执行过程中的不足。
2、结合本单位的项目运行的具体情况，运用科学、合理的评价方法，对我局实施的项目支出和效果进行客观、公正的评价。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
于都县工信局2024年工业发展扶持奖补资金项目4,970.82万元，全年执行数3,591.06万元，执行率72.2%，自评得分80.41分。
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
|
成本指标 |
经济成本指标 |
于都县工信局2024年工业发展扶持奖补资金 |
≥50000000元 |
35910607.33 |
20 |
5.91 |
|
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
||
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产出指标 |
数量指标 |
资金拨付完成率 |
≥90% |
72 |
1 |
0.5 |
|
|
质量指标 |
资金拨付合格率 |
≥90% |
100 |
25 |
25 |
||
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时效指标 |
资金拨付及时率 |
≥90% |
100 |
14 |
14 |
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
推动全县经济高质量跨越式发展 |
是 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|
社会效益指标 |
降低企业生产成本 |
是 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||
|
优化企业发展环境 |
是 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意率 |
≥80% |
80 |
10 |
10 |
|
|
总分 |
100 |
80.41 |
|||||
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。
1、项目立项符合行业发展规划和政策要求，属于部门履职所需。
2、绩效目标合理，与实际工作内容具有相关性，绩效指标明确。
3、资金投入预算编制科学性，资金额度与年度目标相适应，资金分配合理。
（二）项目过程情况。
1、资金管理到位，预算资金按照计划执行，资金使用符合相关的财务管理制度规定。
2、项目实施具有相应的财务和业务管理制度，相关的手续完备。
（三）项目产出情况。
项目完成率达72.2%，完成质量达100%。未达到90%的目标值，主要原因是财政资金紧张国库支付不及时导致资金无法按时拨付。
（四）项目效益情况。
经济效益、社会效益和生态效益基本达成预期目标。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法。
1.促进产业结构升级：通过资金扶持，引导企业进行技术改造和创新，推动传统产业向高端化、智能化、绿色化转型，从而优化产业结构，提升产业整体竞争力。
2.支持企业经济发展：资金扶持帮助企业缓解资金压力，特别是在研发、设备更新、市场拓展等方面提供支持，增强企业的生存和发展能力，促进企业做大做强。
3.推动区域经济高质量发展：通过扶持重点产业和优质企业，带动区域经济的整体发展，提升地方经济的竞争力和可持续发展能力，促进区域经济的高质量发展。
4.创造就业机会：工业发展扶持资金的投入促进企业扩大生产规模，增加就业岗位，缓解社会就业压力，提高居民收入水平。
5.优化企业发展环境：通过政策支持和资金扶持为企业创造更加良好的发展环境，降低企业运营成本，提升企业的市场竞争力。
6.推动技术创新和研发：鼓励企业加大技术研发投入，推动技术创新，提升产品和服务的附加值，增强企业的核心竞争力。
8.提升企业满意度和社会效益：提高企业对政府的满意度，增强企业的社会责任感，促进社会和谐稳定。
（二）存在的问题及原因分析。
1、资金拨付不及时，财政资金紧张、审批流程复杂、导致企业无法及时获得资金支持，影响项目的正常推进和实施效果。
2、壮大民营经济龙头效应不强。针对培育壮大代表性民营企业缺少倾斜政策。比如一些奖补政策强调增长比率，一些中小企业能轻易获得奖补，而龙头企业因盘子大，增长幅度有限，反而达不到奖补标准。
六、有关建议
1、健全“一企一档”制度，以市场主体思维，推动惠企政策从供给侧向需求侧转变。通过实施跟踪企业经营状况，主动提供更加全面的政策指引服务。通过细分领域的配套政策，进一步达到政策管用适用、企业愿用乐用的惠企目的。
2、注重培育壮大有代表性的本土民营企业。只有充分发挥龙头企业的带动作用，才能推动产业链、供应链的提升，形成合作协同发展生态。在政策惠及涵盖面上，要注重发挥行业协会作用，通过政策鼓励龙头企业以行业协会为中心，带动中小企业抱团发展。
七、其他需要说明的问题
无
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