于都工业园区管理委员会2017年度部门决算
目 录
第一部分 于都工业园区管理委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 于都工业园区管理委员会概况
一、部门主要职能
（一）负责园区党的建设和社会事务管理工作。
（二）负责研究制定园区发展的总体目标，经济发展、产业发展规划，并组织实施。
（三）负责做好项目建设，管理园区的各项基础、公用设施和国有资产的监管工作。
（四）按县政府授权，负责做好全区规划、建设,土地的征用、出让、测绘、定界，园区环境管理工作。
（五）负责企业生产流通服务、投资项目审批等工作，并依照有关规定做好园区入园企业项目的审核、报批、报建等工作，按授权贯彻执行所辖区内的有关优惠政策。
（六）负责入园企业的落户用地安排及后续服务，解决企业发展中出现的问题。指导园区企业管理、安全生产、环境保护、绿化美化、综合治理等工作，依法进行监督检查。
（七）按有关规定负责园区机关、下属事业单位干部职工的管理、人事编制、劳动和社会保障工作，负责对派出机构人员的日常管理工作。
（八）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：于都工业园区管理委员会、上欧工业园区管理办公室和罗坳工业小区管理办公室。
本部门2017年年末编制人数59人，其中行政编制4人，事业编制55人；年末实有人数 37人，其中在职人员37人。
|
第二部分 2017年度部门决算表
|
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|
收入决算表
|
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
|||
|
编制单位：于都县楂林工业园管理委员会
|
2017年度
|
金额单位：万元
|
|||||||||
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
||||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||||
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
|
|
合计
|
496.67
|
496.67
|
|
|
|
|
|
||||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
43.77
|
43.77
|
|
|
|
|
|
|||
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
43.77
|
43.77
|
|
|
|
|
|
|||
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
43.77
|
43.77
|
|
|
|
|
|
|||
|
212
|
城乡社区支出
|
430.41
|
430.41
|
|
|
|
|
|
|||
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
430.41
|
430.41
|
|
|
|
|
|
|||
|
2120101
|
行政运行
|
430.41
|
430.41
|
|
|
|
|
|
|||
|
221
|
住房保障支出
|
22.49
|
22.49
|
|
|
|
|
|
|||
|
22102
|
住房改革支出
|
22.49
|
22.49
|
|
|
|
|
|
|||
|
2210201
|
住房公积金
|
22.49
|
22.49
|
|
|
|
|
|
|||
|
支出决算表
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表
|
||
|
编制单位：于都县楂林工业园管理委员会
|
|
2017年度
|
|
金额单位：万元
|
|||||
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
合计
|
496.67
|
496.67
|
|
|
|
|
|||
|
208
|
社会保障和就业支出
|
43.77
|
43.77
|
|
|
|
|
||
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
43.77
|
43.77
|
|
|
|
|
||
|
2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
43.77
|
43.77
|
|
|
|
|
||
|
212
|
城乡社区支出
|
430.41
|
430.41
|
|
|
|
|
||
|
21201
|
城乡社区管理事务
|
430.41
|
430.41
|
|
|
|
|
||
|
2120101
|
行政运行
|
430.41
|
430.41
|
|
|
|
|
||
|
221
|
住房保障支出
|
22.49
|
22.49
|
|
|
|
|
||
|
22102
|
住房改革支出
|
22.49
|
22.49
|
|
|
|
|
||
|
2210201
|
住房公积金
|
22.49
|
22.49
|
|
|
|
|
||
|
财政拨款收入支出决算总表
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
公开04表
|
||
|
编制单位：于都县楂林工业园管理委员会
|
|
|
|
|
金额单位：万元
|
||
|
收 入
|
支 出
|
||||||
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
||
|
小计
|
一般公共预算 财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
|||||
|
栏 次
|
|
3
|
栏 次
|
|
10
|
11
|
12
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
496.67
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
0
|
0
|
0
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
43.77
|
43.77
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
430.41
|
430.41
|
0.00
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
22.49
|
22.49
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
本年收入合计
|
24
|
496.67
|
本年支出合计
|
53
|
496.67
|
496.67
|
0.00
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
25
|
1869.80
|
年末财政拨款结转和结余
|
54
|
1869.80
|
1869.80
|
0.00
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
1869.80
|
|
55
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
56
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
|
|
总计
|
29
|
2366.47
|
总计
|
58
|
2366.47
|
2366.47
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
|
编制单位：于都县楂林工业园管理委员会
|
2017年度
|
|
金额单位：万元
|
|||
|
项 目
|
本年支出 合计
|
基本 支出
|
项目 支出
|
|||
|
支出功能分类 科目编码
|
科目名称
|
|||||
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
|
|
|
|
合计
|
496.67
|
496.67
|
0.00
|
|
208
|
|
|
社会保障和就业支出
|
43.77
|
43.77
|
0.00
|
|
20805
|
|
|
行政事业单位离退休
|
43.77
|
43.77
|
0.00
|
|
2080505
|
|
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
43.77
|
43.77
|
0.00
|
|
212
|
|
|
城乡社区支出
|
430.41
|
430.41
|
0.00
|
|
21201
|
|
|
城乡社区管理事务
|
430.41
|
430.41
|
0.00
|
|
2120101
|
|
|
行政运行
|
430.41
|
430.41
|
0.00
|
|
221
|
|
|
住房保障支出
|
22.49
|
22.49
|
0.00
|
|
22102
|
|
|
住房改革支出
|
22.49
|
22.49
|
0.00
|
|
2210201
|
|
|
住房公积金
|
22.49
|
22.49
|
0.00
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
|||||||||||||
|
公开06表
|
|||||||||||||
|
编制单位：于都县楂林工业园管理委员会
|
2017年度
|
|
金额单位：万元
|
||||||||||
|
人员经费
|
公用经费
|
||||||||||||
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
|||||
|
301
|
工资福利支出
|
367.88
|
302
|
商品和服务支出
|
103.33
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|||||
|
30101
|
基本工资
|
113.26
|
30201
|
办公费
|
12.49
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|||||
|
30102
|
津贴补贴
|
83.83
|
30202
|
印刷费
|
5.57
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|||||
|
30103
|
奖金
|
104.30
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|||||
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
5.66
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|||||
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.15
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|||||
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30206
|
电费
|
4.64
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|||||
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
43.77
|
30207
|
邮电费
|
0.07
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|||||
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
3.21
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|||||
|
30199
|
其他工资福利支出
|
17.05
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|||||
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
25.47
|
30211
|
差旅费
|
1.33
|
310111
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|||||
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|||||
|
30302
|
退休费
|
0.00
|
30213
|
维修（护）费
|
0.00
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|||||
|
30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|||||
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
31020
|
产权参股
|
—
|
|||||
|
30305
|
生活补贴
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|||||
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
4.12
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|||||
|
30307
|
医疗费
|
0.48
|
30218
|
专用材料费
|
44.16
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|||||
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|||||
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|||||
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|||||
|
30311
|
住房公积金
|
22.49
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|||||
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
4.22
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|||||
|
30313
|
购房补贴
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|||||
|
30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|||||
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.58
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
|||||
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
2.50
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
22.81
|
|
|
|
|||||
|
人员经费合计
|
393.34
|
公用支出合计
|
103.33
|
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
|||||||||||||
|
公开07表
|
|||||||||||||
|
编制单位：于都县楂林工业园管理委员会
|
2017年度
|
|
金额单位：万元
|
||||||||||
|
项目
|
栏次
|
年初预算数
|
决算数
|
||||||||||
|
行次
|
|
1
|
2
|
||||||||||
|
一、“三公”经费支出
|
1
|
4.12
|
4.12
|
||||||||||
|
1.因公出国（境）费
|
2
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||
|
2.公务用车购置及运行维护费
|
3
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||
|
（1）公务用车购置费
|
4
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||
|
（2）公务用车运行维护费
|
5
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||
|
3.公务接待费
|
6
|
4.12
|
4.12
|
||||||||||
|
（1）国内接待费
|
7
|
4.12
|
4.12
|
||||||||||
|
其中：外事接待费
|
8
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||
|
（2）国（境）外接待费
|
9
|
0.00
|
0.00
|
||||||||||
|
二、相关统计数
|
10
|
—
|
—
|
||||||||||
|
1.因公出国（境）团组数（个）
|
11
|
—
|
0
|
||||||||||
|
2.因公出国（境）人次数（人）
|
12
|
—
|
0
|
||||||||||
|
3.公务用车购置数（辆）
|
13
|
—
|
0
|
||||||||||
|
4.公务用车保有量（辆）
|
14
|
—
|
0
|
||||||||||
|
5.国内公务接待批次（个）
|
15
|
—
|
41
|
||||||||||
|
其中：外事接待批次（个）
|
16
|
—
|
0
|
||||||||||
|
6.国内公务接待人次（人）
|
17
|
—
|
411
|
||||||||||
|
其中：外事接待人次（人）
|
18
|
—
|
0
|
||||||||||
|
7.国（境）外公务接待批次（个）
|
19
|
—
|
0
|
||||||||||
|
8.国（境）外公务接待人次（人）
|
20
|
—
|
0
|
||||||||||
|
注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
|
|
|
|
||||||||||
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计496.67万元，其中年初结转和结余1869.80万元，较2016年增加1.8万元，增长67.8%。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入496.67万元，占100%；
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计496.67万元，其中本年支出合计496.67 万元。
本年支出的具体构成为：基本支出496.67万元，占100%；
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为496.67万元，决算数为496.67万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出496.67 万元，其中：
（一）工资福利支出367.88万元，较2016年增加219.54万元，增长40%，主要原因是：人员增加及工资调整。
（二）商品和服务支出103.33万元，较2016年增加7.74万元，增长7.5%，主要原因是：人员增加及罗坳小区增加。
（三）对个人和家庭补助支出25.47万元，较2016年增加9.67万元，增长38%，主要原因是：人员增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.12万元，决算数为4.12万元，完成预算的100%，其中：公务接待费支出年初预算数为4.12万元，决算数为4.12万元，完成预算的100%，决算数较2016年减少0.32万元，下降8.25%，其中：
公务接待费支出年初预算数为4.12万元，决算数为4.12万元，完成预算的100%，决算数较2016年减少0.32万元，下降8.25%。主要原因是：控制招待标准
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出103.32万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年增加7.74万元，增长7.5%，主要原因是：人员增加及罗坳小区增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额28.62万元，其中：政府采购货物支出28.62万元。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金180万元，占一般公共预算项目支出总额的36%。组织对2017年度1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金180万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映三区招商安商项目经费项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为88分。项目全年预算数为496.60万元，执行数为496.60万元，完成预算的100%。主要产出和效果：
一是经济运行稳中有升。坚持把稳增长作为园区工作的重中之重，全力促进园区经济平稳增长。2017年固定资产投资完成30.8 亿元，同比增长97.5%，完成目标任务的102.7%；
二是招商引资全力推进。始终将招商引资作为扩总量、增活力的重要途径，在改善投资环境、出台扶持政策、创新工作思路上下功夫，不断激发外部动力与内部活力，全力推进招商引资工作。
三是上欧小区已形成“四纵六横”的路网格局，总长达18公里，总硬化达10公里，至善路、梦溪路、齐民路西段已完成前期工作；罗坳小区已形成“三横三纵”的道路格局，总长达8公里，总硬化达5公里。
四是民生福祉持续增进。始终坚持以人民为中心的发展思想，集中资源，着力保障改善民生，全面加快社会建设。全力改善卫生环境，大力开展环境卫生专项整治活动。全力保障民生安全。加大食品药品安全监管力度，认真开展食品药品安全专项检查，积极推进“创文明城市”创建工作。全力抓好安全生产工作。全面落实安全管理责任，认真开展安全生产大检查整治行动，深入整治安全隐患，确保人民群众生命财产安全。
五是社会保持和谐稳定。始终将维护和谐稳定作为首要任务来抓，以深化“平安园区”、“法治园区”、“和谐园区”建设为着力点，切实维护园区社会稳定大局。
六是全面从严治党加强。始终坚持“围绕经济抓党建、抓好党建促发展”的思路，坚持基础工作抓规范、重点工作抓深化、特色工作抓创新、整体工作抓提升，不断夯实基层组织根基，全面提升党建水平。
发现的问题及原因：一是园区各股室绩效管理意识不高，对预算绩效管理不够重视。二是因人员编制少，园区没有专门负责预算绩效管理工作的机构，绩效管理质量绩效管理工作较为薄弱。
下一步改进措施：针对绩效评价管理存在的问题，园区管委会积极整改，一是通过召开多次会议的形式提高项目管理部门对项目的绩效评价意识理念；二是加强绩效管理人员配置。
|
绩评基表-1-2
|
||||||||||
|
投入情况
|
合 计 |
财政拨款
|
事业收入
|
事业单位经营性收入
|
上级补助收入
|
其他收入（含下级上解、用事业基金弥补收支差额等）
|
||||
|
①以前年度结余结转数
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
②当年预算安排
|
180
|
180
|
|
|
|
|
|
|
||
|
③实际到位
|
180.00
|
|
|
|
|
|
||||
|
④实际支出
|
180
|
|
|
|
|
|
||||
|
⑤结余结转数=①+③-④
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
其中：结转数
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
项目实际支出明细情况 |
明细内容(至主要末级经济科目)
|
项目预算支出
|
项目实际支出
|
|||||||
|
1.招商引资
|
50.4
|
503891.22
|
||||||||
|
2.工作用餐
|
22.5
|
224616.50
|
||||||||
|
3.差旅费
|
1.5
|
15075
|
||||||||
|
4、广告宣传支出
|
79.8
|
798849.61
|
||||||||
|
5、其他费用
|
25.8
|
257567.67
|
||||||||
|
合计
|
|
|
||||||||
|
项目 起止时间
|
计划开始：
|
2017-1-1
|
计划完成：
|
2017-12-31
|
||||||
|
实际开始：
|
2017-1-1
|
实际完成：
|
2017-12-31
|
|||||||
|
项目用款单位个数
|
1
|
按计划应完成的项目个数
|
1
|
实际按计划完成的项目个数
|
1
|
|||||
|
未按计划完工的原因
|
|
|||||||||
|
办理验收手续的项目数
|
1
|
验收结论
|
优秀( 1个)
|
合格( 个)
|
不合格( 个)
|
|||||
|
备注
|
|
|||||||||
|
绩评基表-2
|
||||
|
二、
项目投入和管理情况 (40分)
|
||||
|
绩效指标
|
评价标准
|
评价得分
|
||
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
||
|
投入指标(20分)
|
项目立项(10分)
|
项目立项规范性
|
①项目按照规定的程序申请设立； |
4.00
|
|
绩效目标合理性
|
①符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策； |
4.00
|
||
|
绩效指标明确性
|
①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； |
2.00
|
||
|
资金落实(10分)
|
资金到位率
|
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。 |
5.00
|
|
|
到位及时率
|
到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。 |
5.00
|
||
|
过程指标(20分)
|
业务管理(10分)
|
管理制度健全性
|
①已制定或具有相应的业务管理制度； |
4.00
|
|
制度执行有效性
|
①遵守相关法律法规和业务管理规定； |
4.00
|
||
|
项目质量可控性
|
①已制定或具有相应的项目质量要求或标准； |
2.00
|
||
|
财务管理(10分)
|
管理制度健全性
|
①制定或具有相应的项目资金管理办法； |
4.00
|
|
|
资金使用合规性
|
①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定； |
4.00
|
||
|
财务监控有效性
|
①已制定或具有相应的监控机制； |
2.00
|
||
|
得分小计
|
40.00
|
|||
|
备注： 一、二级共性指标分值已统一设定。请各部门参照附件3《预算绩效评价共性指标体系框架》评价要点制订指标评价标准及各要点的分值，并按指标重要性原则在二级指标分值范围内确定三级指标分值。
|
||||
|
绩评基表-3
|
||||||
|
三、项目绩效实现情况（60分）
|
||||||
|
绩效指标
|
评价内容
|
评价得分
|
||||
|
一级指标
|
二级指标
|
三级指标
|
评价标准
|
预期总目标值
|
实际值
|
|
|
项目产出（30分）
|
产出数量 指标（8分）
|
指标1：返乡创业园
|
完成一期占地
|
50亩
|
50亩
|
2
|
|
指标2：项目计划投资
|
完成投资任务
|
1亿元
|
1亿元
|
4
|
||
|
指标3：标准厂房
|
完成标准厂房
|
15.4万平方米
|
15.4万平方米
|
2
|
||
|
产出质量 指标（10分）
|
指标1：返乡创业园完成率
|
实际完成数/计划数*100%
|
100%
|
100%
|
4
|
|
|
指标2：项目投资完成数
|
项目计划投资完成数
|
120%
|
120%
|
3
|
||
|
指标3：标准厂房
|
实际完成数/计划数*100%
|
100%
|
100%
|
3
|
||
|
产出时效 指标（6分）
|
指标1：返乡创业园一期占地
|
按时完成任务
|
2017年12月
|
2017年12月
|
2
|
|
|
指标2：项目计划投资
|
按时完成任务
|
2017年12月
|
2017年12月
|
2
|
||
|
指标3：标准厂房
|
按时完成任务
|
2017年12月
|
2017年12月
|
2
|
||
|
项目效果（25分）
|
经济效益 指标（7分）
|
指标1：返乡创业园
|
安排企业20家，安排就业2000人以上
|
2017年12月
|
2017年12月
|
3
|
|
指标2：标准厂房
|
实现年主营业务收入15亿元，纳税1亿元以上
|
2017年12月
|
2017年12月
|
4
|
||
|
社会效益 指标（6分）
|
指标1：解决劳动力就业
|
解决劳动力就业25000人
|
长期
|
长期
|
6
|
|
|
可持续影响指标（6分）
|
指标1：提升园区品位
|
提升园区品位
|
长期
|
长期
|
6
|
|
|
满意度（5分）
|
社会公众或服务对象满意度
|
指标1：企业满意率
|
企业满意率
|
100%
|
100%
|
5
|
|
得分小计
|
48
|
|||||
|
项目总得分
|
88.00
|
|||||
|
主管部门（单位）评价等级
|
优□ 良þ 中¨ 差□
|
|||||
|
优(90以上) 良(80-89) 中(60-79) 差(59以下)
|
||||||
|
备注：(1)具体的三级或更细化绩效指标与各部门编制部门预算时的绩效目标申报表填写内容一致，如未申报绩效目标情况，则由各部门根据项目资金实际情况科学合理设定，三级指标分值在二级指标的分值范围内根据重要性原则确定；(2)评价标准是依照目标值对评价指标进行评分的规则,要具体；(3)预期总目标值根据该项目立项时确定的绩效目标或实施前制定的计划任务数确定；如未制订预期绩效目标，可参照标准值填写；（4）实际值数据来源于附表《绩效指标基础数据表》中“计算结果（实际值）”栏；(5)评价得分就是用实际值比照评价标准得出的分数；(5)依据项目总得分在评价等级对应的“优、良、中、差”栏中打“√”。
|
||||||
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年，按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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