于都工业园区管理委员会2019年部门预算
目 录
第一部分 于都工业园区管理委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 于都工业园区管理委员会2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年三公经费预算情况说明
第三部分 于都工业园区管理委员会2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部门 名词解释
第一部分 于都工业园区管理委员会概况
一、部门主要职责
（一）负责园区党的建设和社会事务管理工作。
（二）负责研究制定园区发展的总体目标，经济发展、产业发展规划，并组织实施。
（三）负责做好项目建设，管理园区的各项目基础、公用设施和国有资产的监管工作。
（四）按县政府授权，负责做好全区规划、建设，土地的征用、出让、测绘、定界，园区环境管理工作。
（五）负责企业生产流通服务、投资项目审批等工作，并依照有关规定做好园区入园企业项目的审核、报批、报建等工作，按授权贯执行所辖区的有关优惠政策。
（六）负责园企业的落户用地安排及后续服务，解决企业发展中出现的问题。指导园区企业管理、安全生产、环境保护、绿化美化、综合治理等工作，依法进行监督检查。
（七）按有关规定负责园区机关、下属事业单位干部职工的管理、人事编制、劳动和社会保障工作，负责对派出机构人员的日常管理工作。
（八）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入部门预算编制单位1个，内设5个职能股室（含党政办公室、党群工作部、工程建设股、规划管理股、企业服务股）、1个股级事业单位（含建设开发股）。2个正科级全额拨款事业单位（含上欧工业园区管理办公室、罗坳工业园区管理办公室）。派驻工业园区管理委员会的机构为：国土分局、规划建设分局、城管分局。
江西于都工业园区管理委员会编制数59人，其中：行政编制4人、全额事业编制55人；实有人数42人，其中：在职人数42人，包括行政人员2人、全额事业40人。
第二部分 于都工业园区管理委员会2019年部门预算
情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
于都工业园区管理委员会收入预算总额为1010.68万元，较上年预算安排增加42.09万元，其中：一般公共预算拨款收入498.78万元，较上年预算安排减少469.81万元；政府性基金预算拨款收入500万元，较上年预算安排增加500万元；上年财政拨款结转（结余）11.9万元。
（二）支出预算情况
2019年于都工业园区管理委员会支出预算总额为1010.68万元，园区支出预算较上年增加42.09万元，增加的原因是人员增加，其中：
按支出项目类别划分：基本支出330.68万元，较上年预算安排增加42.09万元，包括工资福利支出307.6万元、商品和服务支出23.08万元；项目支出680万元，与上年持平，包括工资福利支出47.6万元、商品和服务支出605.20万元、对个人和家庭的补助16.02万元、资本性支出11.18万元。
按支出功能科目划分：城乡社区支出500万元，较上年预算安排增加500万元；资源勘探信息等支出442.1万元，较上年预算安排减少464.3万元；社会保障和就业44.21万元，较上年预算安排增加4.06万元；住房保障支出25.27万元，较上年预算安排增加2.33万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出355.2万元，较上年预算安排增加42.09万元；商品和服务支出628.28万元，较上年预算安排减少4.05万元；对个人和家庭的补助支出16.02万元，较上年预算安排增加16.02万元；资本性支出11.18万元，较上年预算安排减少11.97万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年江西于都工业园区管理委员会财政拨款支出998.78万元，较上年预算安排增加30.19万元。具体为：城乡社区支出500万元，较上年预算安排增加500万元；资源勘探信息支出429.3万元，较上年预算安排减少476.2万元；社会保障和就业44.21万元，较上年预算安排增加4.06万元；住房保障支出25.27万元，较上年预算安排增加2.33万元。
（四）政府性基金情况
政府性基金支出总额为500万元，用于工业污水补助。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年于都工业园区管理委员会机关运行经费预算105.20万元，较上年预算安排减少4.05万元，减少的原因为节约用水用电等办公成本。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费34.8万元、邮电费1.8万元、差旅费4.5万元、福利费4.2万元、日常维修费3.6万元、专用材料2万元、办公用房水电费5.6万元,租赁费4.2万元、劳务费1.6万元、公务接待费38.9万元、其他商品和服务支出4万元。
（六）政府采购情况
政府采购预算金额为11.18万元，其中1.18万元用于采购空调机组，10万元用于采购台式计算机。
（七）国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。
2019年部门预算安排车辆购置费0万元。
（八）项目绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金680万元，其中：进行了绩效评审的项目2个，涉及资金680万元。
二、2019年三公经费预算情况说明
2019年于都工业园区管理委员会“三公”经费年初预算安排39.40万元。其中：
公务接待费39.40万元，比上年减少3.7万元，主要原因是：严格执行“八项规定”制度，控制接待标准。
第三部分 于都工业园区管理委员会2019年部门
预算表
|
收支预算总表 |
|||
|
填报单位:360731于都县 , 724001于都县工业园管委会 |
单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
998.78 |
社会保障和就业支出 |
44.21 |
|
一般公共预算拨款收入 |
498.78 |
城乡社区支出 |
500.00 |
|
专项收入 |
|
资源勘探信息等支出 |
441.20 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
500.00 |
住房保障支出 |
25.27 |
|
预算内投资收入 |
|
0 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
|
0 |
0.00 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
0 |
0.00 |
|
四、其他收入 |
|
0 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
0 |
0.00 |
|
六、上级补助收入 |
|
0 |
0.00 |
|
|
|
0 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
998.78 |
本年支出合计 |
1,010.68 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
|
八、上年结转（结余） |
11.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,010.68 |
支出总计 |
1,010.68 |
|
部门收入总表 |
||||||||||||||
|
填报单位:360731于都县 , 724001于都县工业园管委会 单位：万元 |
||||||||||||||
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
专项收入 |
预算内投资收入 |
||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
1,010.68 |
11.90 |
998.78 |
498.78 |
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.27 |
|
25.27 |
25.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
25.27 |
|
25.27 |
25.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.27 |
|
25.27 |
25.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
441.20 |
11.90 |
429.30 |
429.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
制造业 |
441.20 |
11.90 |
429.30 |
429.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150299 |
其他制造业支出 |
180.00 |
|
180.00 |
180.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2150201 |
行政运行 |
261.20 |
11.90 |
249.30 |
249.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.21 |
|
44.21 |
44.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
44.21 |
|
44.21 |
44.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.21 |
|
44.21 |
44.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门支出总表 |
|||||||
|
填报单位:360731于都县 , 724001于都县工业园管委会 |
单位：万元 |
||||||
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
|
|
|
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
1,010.68 |
330.68 |
680.00 |
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.21 |
44.21 |
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
44.21 |
44.21 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.21 |
44.21 |
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
08 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
2120803 |
城市建设支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
|
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
441.20 |
261.20 |
180.00 |
|
|
|
|
02 |
制造业 |
441.20 |
261.20 |
180.00 |
|
|
|
|
2150201 |
行政运行 |
261.20 |
261.20 |
|
|
|
|
|
2150299 |
其他制造业支出 |
180.00 |
|
180.00 |
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
25.27 |
25.27 |
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
25.27 |
25.27 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.27 |
25.27 |
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表 |
|||||
|
填报单位:360731于都县 , 724001于都县工业园管委会 |
单位：万元 |
||||
|
收 入 |
|
支出 |
|||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
|
一、财政拨款收入 |
998.78 |
一、本年支出 |
998.78 |
498.78 |
500.00 |
|
一般公共预算拨款收入 |
498.78 |
社会保障和就业支出 |
44.21 |
44.21 |
0.00 |
|
专项收入 |
|
城乡社区支出 |
500.00 |
0.00 |
500.00 |
|
政府性基金预算拨款收入 |
500.00 |
资源勘探信息等支出 |
429.30 |
429.30 |
0.00 |
|
预算内投资收入 |
|
住房保障支出 |
25.27 |
25.27 |
0.00 |
|
|
|
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
998.78 |
支出总计 |
998.78 |
498.78 |
500.00 |
|
一般公共预算支出表 |
||||
|
填报单位:360731于都县 , 724001于都县工业园管委会 |
|
单位：万元 |
||
|
支出功能分类科目 |
2019年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
498.78 |
318.78 |
180.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.21 |
44.21 |
|
|
05 |
行政事业单位离退休 |
44.21 |
44.21 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
44.21 |
44.21 |
|
|
215 |
资源勘探信息等支出 |
429.30 |
249.30 |
180.00 |
|
02 |
制造业 |
429.30 |
249.30 |
180.00 |
|
2150201 |
行政运行 |
249.30 |
249.30 |
|
|
2150299 |
其他制造业支出 |
180.00 |
|
180.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
25.27 |
25.27 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
25.27 |
25.27 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
25.27 |
25.27 |
|
|
一般公共预算基本支出表 |
||||
|
填报单位:360731于都县 , 724001于都县工业园管委会 |
|
单位：万元 |
||
|
支出经济分类科目 |
2019年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
318.78 |
307.60 |
11.18 |
|
|
工资福利支出 |
307.60 |
307.60 |
|
|
3010101 |
职务工资 |
73.73 |
73.73 |
|
|
3010102 |
级别工资 |
51.69 |
51.69 |
|
|
3010201 |
工作性津贴 |
50.80 |
50.80 |
|
|
3010202 |
生活性补贴 |
33.86 |
33.86 |
|
|
3010205 |
岗位津贴 |
0.53 |
0.53 |
|
|
3010206 |
艰苦边远地区津贴 |
2.16 |
2.16 |
|
|
30103 |
奖金 |
10.45 |
10.45 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
44.21 |
44.21 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
10.80 |
10.80 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
2.40 |
2.40 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.70 |
1.70 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
25.27 |
25.27 |
|
|
|
商品和服务支出 |
11.18 |
|
11.18 |
|
30201 |
办公费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30207 |
邮电费 |
0.60 |
|
0.60 |
|
3022901 |
高温津贴 |
3.28 |
|
3.28 |
|
3022902 |
取暖补贴 |
0.98 |
|
0.98 |
|
30239 |
其他交通费用 |
1.32 |
|
1.32 |
|
一般公共预算'三公'经费支出表 |
||||||
|
填报单位:360731于都县 , 724001于都县工业园管委会 |
|
单位：万元 |
||||
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合计 |
38.90 |
|
38.90 |
|
|
|
724 |
工业园管委会 |
38.90 |
|
38.90 |
|
|
|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
填报单位:360731于都县 , 724001于都县工业园管委会 |
|
单位：万元 |
||
|
支出功能分类科目 |
2019年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
500.00 |
|
500.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
08 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
500.00 |
|
500.00 |
|
2120803 |
城市建设支出 |
500.00 |
|
500.00 |
第四部分 名词解释
于都工业园区管理委会反映三区各项基础、公用设施和国有资产的监管工作，全区规划、建设，土地的征用、出让、测绘、定界，园区管理工作，园区招商安商，园区园林绿化等方面支出。
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转（结余）：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公” 经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
（七）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出
（八）资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
（九）行政运行：反映行政单位的基本支出。
（十）其他制造业支出：反映其他用于制造业方面的支出。
（十一）污水处理费安排的支出：反映污水处理费安排的支出。
|
项目支出绩效目标申报表 |
|
||||||||||||||||
|
（2019年度） |
|
||||||||||||||||
|
项目名称 |
工业园区项目建设经费 |
|
|||||||||||||||
|
主管部门及代码 |
1136 0732 MB 0583 8084 |
实施单位 |
江西于都工业园区 管理委员会 |
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项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
长期 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
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年度资金总额： |
180万元 |
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其中：财政拨款 |
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其中：财政拨款 |
180万元 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标（2019年—2021年） |
年度目标 |
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1.园区党的建设和社会事务管理工作。2.研究制定园区发展的总体目标，经济发展、产业发展规划，并组织实施。3.做好项目建设，管理园区的各项基础、公用设施和国有资产的监管工作 |
1：围绕服装服饰主导产业，筑巢引凤建设标准厂房 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
1：建设标准厂房 |
102万平方米 |
数量指标 |
1：实现年主营业务收入 |
6亿元 |
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2：电子产业园 |
20亩 |
2：投产后可安排企业 |
20家 |
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3：项目计划投资 |
1亿元 |
3：企业纳税 |
2亿元 |
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质量指标 |
1：建设标准厂房 |
100% |
质量指标 |
1：实现年主营业务收入 |
100% |
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2：返乡创业园一期占地 |
120% |
2：投产后可安排企业 |
100% |
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3：项目计划投资 |
200% |
3：企业纳税 |
120% |
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时效指标 |
1：建设标准厂房 |
2019年12月 |
时效指标 |
1：实现年主营业务收入 |
2019年12月 |
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2：返乡创业园一期占地 |
2019年12月 |
2：投产后可安排企业 |
2019年12月 |
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3：项目计划投资 |
2019年12月 |
3：企业纳税 |
2019年12月 |
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效 |
经济效益指标 |
能源消耗逐步降低，为单位节约电费 |
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社会效益 |
解决劳动力就业，百家企业入驻 |
企业群众纷纷点赞 |
社会效益 |
周边环境带来的效益 |
提高生态环境，改善居民生活质量 |
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提高工作效率或服务水平 |
提高工作效率 |
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生态效益指标 |
环境污染 |
减少环境污染 |
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可持续影响指标 |
持续使用时间 |
长期 |
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满意度指标 |
服务对象 |
企业满意率 |
100% |
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项目支出绩效目标申报表 |
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（2019年度） |
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项目名称 |
于都工业污水处理厂建设项目期间发生的财务管理费 |
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主管部门及代码 |
1136 0732 MB 0583 8084 |
实施单位 |
江西于都工业园区管理委员会 |
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项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
长期 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
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年度资金总额： |
500万元 |
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其中：财政拨款 |
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其中：财政拨款 |
500万元 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标（2019年—2021年） |
年度目标 |
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通过项目实施，主要收集处理工业园区内的工业废水和部分生活污水 |
一期设计日处理污水2万吨，二期设计日处理污水5万吨。排放的水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级B标准，确保污水处理厂运行稳定。 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
排放量 |
220万吨 |
数量指标 |
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质量指标 |
排放水标准 |
一级B标准 |
质量指标 |
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时效指标 |
完成时间 |
本年度内 |
时效指标 |
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资金到位率 |
100% |
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效 |
经济效益 |
处理废水、污水，给周边环境带来效益 |
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社会效益 |
增强人民群众幸福感 |
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社会效益 |
提高生态环境，改善居民生活质量 |
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生态效益 |
排放水一级B标准 |
减少环境污染 |
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可持续影响 |
持续使用时间 |
长期 |
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满意度指标 |
服务对象 |
企业满意率 |
100% |
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