项目支出绩效自评表 

（2019年度）

填报单位（公章）：

项目名称

三区招商安商项目经费

主管部门及代码

实施单位

项目资金                    （万元）

年初预算数（A）

全年执行数（B）

执行率（B/A)

得分（10分）

得分计算方法

年度资金总额：

180

180

100%

10

执行率*该指标分值，最高不得超过分值上限。

    其中：本年一般公共预算拨款

180

180

100%

10

          其他资金

0

0

0

0

年度总体目标

年初设定目标:预计园区完成主营业务收入210亿元，工业增加值48亿元，利税24亿元，三项主要经济指标增幅在10-13%左右;园区内首位产业集群主营业务收入将突破100亿元，预计完成20家企业入规；工业固定资产投资预计完成25亿元;全年基础设施投入预计完成12亿元。

年度总体目标完成情况综述:50万平方米标准厂房建设项目已完成投资8500万元，现在正在进行土石方平整；时尚新城（纺织服装）标准厂房建设项目一标段（50万标准厂房）约20万平方已经在进行设计方案，其余厂房（50万标准厂房）正在陆续规划准备实施；日播项目正在土石方平整、城市客厅正在装修完成约75%、工业污水处理厂截污干管四期建设已完成，工业污水处理正常运行，上欧工业园区污水（振兴大道）接入截污管道四期管道污水提升泵站已经开始实施；循环经济产业园厂房主体工程完成30%；鑫胜恒二期正在与企业签订补充协议；1085亩项目已完成土石方平整600亩；1085亩项目已完成土石方平整600亩。园区高新技术企业已达到28家，其中2019年新增16家。发放财园信贷通贷款2.9亿元，受惠企业63家。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

分值

年度指标值(A)

全年实际值(B)

评分标准

得分

未完成原因分析

产
出
指
标(50分)

数量指标

指标1：主营业务收入

5

300亿元

300亿元

按实际完成情况

5

指标2：项目计划投资

10

≥20个

≥20个

按实际完成情况

10

指标3：工业增加值

5

70亿元

70亿元

按进度计划实施情况

5

质量指标

指标1：主营业务收入

5

100%

100%

按进度计划实施情况

5

指标2：项目计划投资

5

100%

100%

按进度计划实施情况

5

指标3：工业增加值

5

100%

100%

按进度计划实施情况

5

时效指标

指标1：三项指标完成率

15

100%

100%

按进度计划实施情况

15

成本指标

效
益
指
标(30分)

经济效益
指标

社会效益
指标

指标1：解决劳动力就业

15

2.6万人次

100%

满足企业就业岗位

15

生态效益
指标

可持续影响
指标

指标1：提升园区品位

15

100%

100%

绿化亮化

15

满意度指标（10分）

服务对象
满意度指标

指标1：企业满意率

10

100%

100%

诉求处理率

10

总分

90

填报人：       陈龙秀                                             审核人：邱旗群  

注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。

    2.评分标准：（1） 若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。

   （2）若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

    3.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

    4.预算执行率低于85%，绩效得分不得超过90分；预算执行率低于75%，绩效得分不能超过80分。

项目资金绩效评价报告

关于2018年度项目资金的绩效评价报告
于都工业园区管理委员会为县政府派出机构，负责园区党的建设和社会事务管理工作、研究制定园区发展的总体目标，经济发展、产业发展规划，并组织实施、项目建设，管理园区的各项基础、公用设施和国有资产的监管工作、规划、建设,土地的征用、出让、测绘、定界，园区环境管理工作、企业生产流通服务、投资项目审批等工作，并依照有关规定做好园区入园企业项目的审核、报批、报建等工作，按授权贯彻执行所辖区内的有关优惠政策，承办县委、县政府交办的其他工作。
   根据县财政局《关于开展2018年度县本级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》文件要求，我委高度重视，抽调人员成立评价工作小组，认真对2018年度三区招商安商项目经费进行了绩效自评，现将评价结果报告如下。
   一、项目基本情况
  （一）项目概况
   2018年，紧扣 “主攻工业，三年翻番”目标任务，以决战决胜的信心和勇气，围绕“基础设施稳步发展、经济效益明显增长、投资环境大力提升、两化融合不断推进、园区和谐显著发展”，不断加快结构调整步伐，培育新竞争优势，促进园区经济可持续发展。该项目支出资金总额为180万元，全部经费由财政拨发。其中：楂林小区项目经费100万元、上欧工业小区项目经费30万元、罗坳工业小区项目经费50万元
  （二）项目绩效目标
  2018年园区完成主营业务收入210亿元，工业增加值48亿元，利税24亿元，三项主要经济指标增幅在10-13%左右;园区内首位产业集群主营业务收入将突破100亿元，预计完成20家企业入规；工业固定资产投资预计完成25亿元;全年基础设施投入预计完成12亿元。
二、项目用款单位绩效报告基本情况
经自查，我委三区招商安商项目经费使用符合国家有关制度规定，拨付有完整的审批程序和手续，且已支出到位。
三、绩效评价工作情况
（一）评价目的
本次评价通过客观公正地核查三区招商安商项目经费使用情况及预期目标实现程度，考评资金支出效率和综合效果，及时总结经验，分析存在的问题及原因，进一步推进财政资金科学化、精细化管理，不断提高财政专项资金管理水平和使用效率。
（二）评价原则和依据、评价指标体系、评价方法
评价原则：1、评估的客观公正性原则。在项目评估中尊重客观规律，深入调查研究，不带主观随意性，讲求科学性。2、分析的系统性原则。从项目内部要素的内在联系，以及与外部条件的广泛联系入手，进行全面的动态的分析论证。3、评估的效益性原则。投入与产出的经济社会效益比例。4、评估方法的规范化原则。所采用的定性和定量分析方法，必须符合客观实际，体现事物的内在联系。5、评估指标的科学性。确定指标体系中权重集合的科学合理程度，评估指标具有可操作性。
评价依据：县财政局《关于开展2019年度县本级部门预算项目支出绩效自评工作的通知》以及中央、省、市有关政策规定，财务会计制度等。
评价指标体系：主要从项目资金的投入、业务管理和财务管理过程、项目计划产出和项目计划效益四个方面对评价目标进行逐步分解，从定性和定量两个角度综合考量。
评价方法：绩效评价工作采用单位自评价和财政审核相结合的方式开展。自评价采取数据收集汇总、指标分析、询问查证等方法，形成了自评评价报告。
（三）评价工作过程
本次绩效评价自评价工作分为三个阶段：
第一阶段：根据县财政局统一要求成立评价工作小组，制定项目绩效评价具体实施方案。
第二阶段：按照县财政局要求，进行自查。
第三阶段：由委评价工作小组对项目进行抽样核查，总结评价结论，最终形成自评评价报告，报县财政局归口业务科室进行数据确认。
四、绩效评价指标分析情况
项目评价指标体系总分实行百分制，90分以上为优秀、80分以上为良好、70分以上为一般、60分以上为及格。
1、产出指标（50分）。我委能在规定时限内完成，项目实施达到预期目标值，评估为满分。
2、效益指标（30分）。经评估，该项目社会效益好，可持续影响力强，群众满意度高，整个项目效果好，评估为满分。
3、满意度指标（10分）。经评估，群众满意度高，评估为满分。
五、综合评价情况及评价结论
1、资金到位，使用合规。2018年度，资金拨付程序从申请、审核、审查、审批到最后发放都按照相关财政政策实施，使用符合财务管理规定。
2、管理规范，监督有效。为进一步规范财务管理，我委严格资金使用程序，健全资金管理制度，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。2018年度三区招商安商项目经费投入合理、资金落实到位、使用规范透明,自评为90分，为优秀等次。