于都工业园区管理委员会2020年部门预算
目 录
第一部分 于都工业园区管理委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况及机构设置情况
第二部分 于都工业园区管理委员会2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年三公经费预算情况说明
第三部分 于都工业园区管理委员会2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标表》
第四部门 名词解释
第一部分 于都工业园区管理委员会概况
一、部门主要职责
（一）负责园区党的建设和社会事务管理工作。
（二）负责研究制定园区发展的总体目标，经济发展、产业发展规划，并组织实施。
（三）负责做好项目建设，管理园区的各项目基础、公用设施和国有资产的监管工作。
（四）按县政府授权，负责做好全区规划、建设，土地的征用、出让、测绘、定界，园区环境管理工作。
（五）负责企业生产流通服务、投资项目审批等工作，并依照有关规定做好园区入园企业项目的审核、报批、报建等工作，按授权贯执行所辖区的有关优惠政策。
（六）负责园企业的落户用地安排及后续服务，解决企业发展中出现的问题。指导园区企业管理、安全生产、环境保护、绿化美化、综合治理等工作，依法进行监督检查。
（七）按有关规定负责园区机关、下属事业单位干部职工的管理、人事编制、劳动和社会保障工作，负责对派出机构人员的日常管理工作。
(八)承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
于都县工业园区管理委员会纳入部门预算编制单位1个，内设5个职能股室（含党政办公室、党群工作部、工程建设股、规划管理股、企业服务股）、1个股级事业单位（含建设开发股）。2个正科级全额拨款事业单位（含上欧工业园区管理办公室、罗坳工业园区管理办公室）。派驻工业园区管理委员会的机构为：国土分局、规划建设分局、城管分局。编制数52人，其中：行政编制4人、全额事业编制48人；实有人数42人，其中：在职人数42人，包括行政人员2人、全额事业40人。
第二部分 于都工业园区管理委员会2020年部门预算
情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
㈠收入预算情况
江西于都工业园区管理委员会收入预算总额为1007.50万元，其中：财政拨款收入964.75万元，占收入预算总额的95.76%；上年财政拨款结转（结余）42.75万元，占收入预算总额的4.2%。
㈡支出预算情况
2020年江西于都工业园区管理委员会支出预算总额为1007.50万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出398.40万元，占支出预算总额的39.54%，包括工资福利支出328.96万元、商品和服务支出31.44万元、对个人和家庭的补助15万元、其他资本性支出23万元；项目支出609.10万元，占支出预算总额的60.46%。
按支出功能科目划分：项目支出609.10万元，占支出预算总额的60.46%，其中：农业土地开发资金及对应专项债务收入安排429.10万元，占支出预算总额的70.45%；征地和拆迁补偿支出60万元，占支出预算总额的9.9%；
按支出经济分类划分：工资福利支出328.96万元，占支出预算总额的32.65%；商品和服务支出31.44万元，占支出预算总额的3.1%；对个人和家庭的补助支出15万元，占支出预算总额的1.5%；其他资本性支出23万元，占支出预算总额的2.3%。
㈢财政拨款支出情况
2020年江西于都工业园区管理委员会财政拨款支出964.75万元，占支出预算总额的95.76%。具体为：基本支出398.40万元，占财政拨款支出的41.3%；工资福利支出328.96万元，占财政拨款支出的34.1%；商品服务支出31.44万元，占财政拨款支出的3.3%；对个人和家庭的补助15万元，占财政拨款支出的1.6%，其他资本性支出23万元，占财政拨款支出的2.3%。
（四）政府性基金情况
政府性基金支出总额为489.10万元，用于土地入股红利和征地搬迁工作。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年于都工业园区管理委员会机关运行经费预算115.73万元，较上年预算安排增加10.53万元，增加的原因为在职人员和外聘人员的增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、日常维修费、专用材料、办公用房水电费,租赁费、劳务费、公务接待费、其他商品和服务支出。
（六）政府采购情况
政府采购预算金额为23万元，其中10万元用于采购空调机组，10万元用于采购台式计算机，3万元用于多功能一体机。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆。
2020年部门预算安排车辆购置费0万元。
（八）项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金180万元，其中：进行了绩效评审的项目1个，涉及资金180万元。
二、2020年三公经费预算情况说明
2020年于都工业园区管理委员会“三公”经费年初预算安排3万元。其中： 公务接待费3万元，比上年减少36.4万元，主要原因是：严格执行“八项规定”制度，控制接待标准。
第三部分 于都工业园区管理委员会2020年部门
预算表
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预算01表 |
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收支预算总表 |
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填报单位:724001江西于都工业园区管理会 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支 出 |
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项目 |
预算数 |
按支出经济分类(款级) |
预算数 |
按支出功能科目（项级） |
预算数 |
|
一、财政拨款 |
964.75 |
基本支出 |
398.40 |
社会保障和就业支出 |
38.80 |
|
1、 经费拨款（补助） |
475.65 |
工资福利支出 |
328.96 |
行政事业单位养老支出 |
38.80 |
|
其中：提前下达 |
|
基本工资 |
143.34 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.80 |
|
2、非税收入 |
|
津贴补贴 |
89.38 |
城乡社区支出 |
489.10 |
|
专项收入 |
|
奖金 |
11.95 |
国有土地收益基金安排的支出 |
60.00 |
|
纳入预算行政事业性收费收入 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.80 |
征地和拆迁补偿支出 |
60.00 |
|
罚没收入 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
9.22 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
429.10 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
公务员医疗补助缴费 |
2.31 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
429.10 |
|
其他 |
|
住房公积金 |
33.96 |
资源勘探工业信息等支出 |
445.64 |
|
3、政府性基金收入 |
489.10 |
商品和服务支出 |
31.44 |
制造业 |
445.64 |
|
4、预算内投资收入 |
|
办公费 |
5.00 |
行政运行 |
445.64 |
|
二、事业收入 |
|
印刷费 |
2.00 |
住房保障支出 |
33.96 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
水费 |
0.10 |
住房改革支出 |
33.96 |
|
四、其他收入 |
|
电费 |
1.00 |
住房公积金 |
33.96 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
邮电费 |
0.60 |
|
|
|
六、上级补助收入 |
|
取暖费 |
1.01 |
|
|
|
|
|
差旅费 |
1.32 |
|
|
|
|
|
维修（护）费 |
0.50 |
|
|
|
|
|
租赁费 |
2.00 |
|
|
|
|
|
公务接待费 |
3.00 |
|
|
|
|
|
专用材料费 |
2.00 |
|
|
|
|
|
劳务费 |
1.00 |
|
|
|
|
|
工会经费 |
5.00 |
|
|
|
|
|
福利费 |
3.36 |
|
|
|
|
|
其他交通费用 |
0.75 |
|
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
2.80 |
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助 |
15.00 |
|
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助 |
15.00 |
|
|
|
|
|
资本性支出 |
23.00 |
|
|
|
|
|
办公设备购置 |
13.00 |
|
|
|
|
|
专用设备购置 |
10.00 |
|
|
|
|
|
项目支出 |
609.10 |
|
|
|
|
|
工资福利支出 |
30.00 |
|
|
|
|
|
其他工资福利支出 |
30.00 |
|
|
|
|
|
商品和服务支出 |
150.00 |
|
|
|
|
|
专用材料费 |
60.00 |
|
|
|
|
|
其他商品和服务支出 |
90.00 |
|
|
|
|
|
资本性支出 |
429.10 |
|
|
|
|
|
拆迁补偿 |
429.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
964.75 |
本年支出合计 |
1,007.50 |
本年支出合计 |
1,007.50 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
八、上年结转（结余） |
42.75 |
|
|
|
|
|
国库集中支付网上结转 |
|
|
|
|
|
|
财政拨款结转（结余） |
42.75 |
|
|
|
|
|
其他资金结转（结余） |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
1,007.50 |
支出总计 |
1,007.50 |
支出总计 |
1,007.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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预算02表 |
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收入预算总表 |
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|
填报单位:724001江西于都工业园区管理委员会 单位：万元 |
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|
单位编码 |
科目 |
单位名称(科目) |
合计 |
财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转(结余) |
||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
经费拨款（补助） |
非税收入 |
政府性基金收入 |
省提前下达预算 |
预算内投资收入 |
|||||||||||||
|
非税小计 |
专项收入 |
国有资产有偿使用收入 |
一般非税收入 |
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|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
合计 |
1,007.50 |
964.75 |
475.65 |
|
|
|
|
489.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
42.75 |
|
|
|
|
|
行政单位 |
1,007.50 |
964.75 |
475.65 |
|
|
|
|
489.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
42.75 |
|
724001 |
|
|
|
江西于都工业园区管理委员会 |
1,007.50 |
964.75 |
475.65 |
|
|
|
|
489.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
42.75 |
|
724001 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.80 |
38.80 |
38.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
724001 |
212 |
10 |
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
724001 |
212 |
11 |
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
429.10 |
429.10 |
|
|
|
|
|
429.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
724001 |
215 |
02 |
01 |
行政运行 |
445.64 |
402.89 |
402.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
42.75 |
|
724001 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
33.96 |
33.96 |
33.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出预算总表 |
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|
填报单位:724001江西于都工业园区管理委员会 单位：万元 |
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|
单位编码 |
科目 |
单位编码(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业的补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|||||||||
|
|
|
|
|
合计 |
1,007.50 |
398.40 |
328.96 |
31.44 |
15.00 |
23.00 |
609.10 |
30.00 |
150.00 |
|
|
|
429.10 |
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
行政单位 |
1,007.50 |
398.40 |
328.96 |
31.44 |
15.00 |
23.00 |
609.10 |
30.00 |
150.00 |
|
|
|
429.10 |
|
|
|
|
|||||||||
|
724001 |
|
|
|
江西于都工业园区管理委员会 |
1,007.50 |
398.40 |
328.96 |
31.44 |
15.00 |
23.00 |
609.10 |
30.00 |
150.00 |
|
|
|
429.10 |
|
|
|
|
|||||||||
|
724001 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.80 |
38.80 |
38.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
724001 |
212 |
10 |
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
60.00 |
|
|
|
|
|
60.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
724001 |
212 |
11 |
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
429.10 |
|
|
|
|
|
429.10 |
|
|
|
|
|
429.10 |
|
|
|
|
|||||||||
|
724001 |
215 |
02 |
01 |
行政运行 |
445.64 |
325.64 |
256.20 |
31.44 |
15.00 |
23.00 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
724001 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
33.96 |
33.96 |
33.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
预算07表 |
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|
财政拨款收支总表 |
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|
填报单位:724001江西于都工业园区管理委员会 单位：万元 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
按支出经济分类(款级) |
预算数 |
按支出功能科目 |
预算数 |
|||||||||||||||||||||||||
|
财政拨款 |
964.75 |
基本支出 |
355.65 |
社会保障和就业支出 |
38.80 |
|||||||||||||||||||||||||
|
1、经费拨款（补助） |
475.65 |
工资福利支出 |
328.96 |
行政事业单位养老支出 |
38.80 |
|||||||||||||||||||||||||
|
其中：省提前下达预算 |
|
基本工资 |
143.34 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.80 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2、非税收入 |
|
津贴补贴 |
89.38 |
城乡社区支出 |
489.10 |
|||||||||||||||||||||||||
|
专项收入 |
|
奖金 |
11.95 |
国有土地收益基金安排的支出 |
60.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
纳入预算行政事业性收费收入 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.80 |
征地和拆迁补偿支出 |
60.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
罚没收入 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
9.22 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
429.10 |
|||||||||||||||||||||||||
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
公务员医疗补助缴费 |
2.31 |
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
429.10 |
|||||||||||||||||||||||||
|
其他 |
|
住房公积金 |
33.96 |
资源勘探工业信息等支出 |
402.89 |
|||||||||||||||||||||||||
|
3、政府性基金收入 |
489.10 |
商品和服务支出 |
26.69 |
制造业 |
402.89 |
|||||||||||||||||||||||||
|
4、预算内投资收入 |
|
办公费 |
5.00 |
行政运行 |
402.89 |
|||||||||||||||||||||||||
|
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|
印刷费 |
2.00 |
住房保障支出 |
33.96 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
水费 |
0.10 |
住房改革支出 |
33.96 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
电费 |
1.00 |
住房公积金 |
33.96 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
邮电费 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
取暖费 |
1.01 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
差旅费 |
1.32 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
维修（护）费 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
租赁费 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
公务接待费 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
专用材料费 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
劳务费 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
工会经费 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
福利费 |
3.36 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
其他商品和服务支出 |
2.80 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
项目支出 |
609.10 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
工资福利支出 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
其他工资福利支出 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
商品和服务支出 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
专用材料费 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
其他商品和服务支出 |
90.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
资本性支出 |
429.10 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
拆迁补偿 |
429.10 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
收入总计 |
964.75 |
支出总计 |
964.75 |
支出总计 |
964.75 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
预算03表-1 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
支出预算表 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
填报单位：724001江西于都工业园区管理委员会 |
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
支出经济分类 |
预算数 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
** |
1 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
1,007.50 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
基本支出 |
398.40 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
工资福利支出 |
328.96 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
基本工资 |
143.34 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
津贴补贴 |
89.38 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
奖金 |
11.95 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
38.80 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
职工基本医疗保险缴费 |
9.22 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
公务员医疗补助缴费 |
2.31 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
住房公积金 |
33.96 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
商品和服务支出 |
31.44 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
办公费 |
5.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
印刷费 |
2.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
水费 |
0.10 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
电费 |
1.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
邮电费 |
0.60 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
取暖费 |
1.01 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
差旅费 |
1.32 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
维修（护）费 |
0.50 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
租赁费 |
2.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
公务接待费 |
3.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
专用材料费 |
2.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
劳务费 |
1.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
工会经费 |
5.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
福利费 |
3.36 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
其他交通费用 |
0.75 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
其他商品和服务支出 |
2.80 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
对个人和家庭的补助 |
15.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
其他对个人和家庭的补助 |
15.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
资本性支出 |
23.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
办公设备购置 |
13.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
专用设备购置 |
10.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
项目支出 |
609.10 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
工资福利支出 |
30.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
其他工资福利支出 |
30.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
商品和服务支出 |
150.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
专用材料费 |
60.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
其他商品和服务支出 |
90.00 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
资本性支出 |
429.10 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
拆迁补偿 |
429.10 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算03表-2 |
||||||||
|
支出预算分科目明细表 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
填报单位:724001江西于都工业园区管理委员会 |
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
||||||||
|
|
|
|
合计 |
1,007.50 |
398.40 |
328.96 |
31.44 |
15.00 |
23.00 |
609.10 |
30.00 |
150.00 |
|
|
|
429.10 |
|
|
|
|
||||||||
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
38.80 |
38.80 |
38.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
行政事业单位养老支出 |
38.80 |
38.80 |
38.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
38.80 |
38.80 |
38.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
489.10 |
|
|
|
|
|
489.10 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
429.10 |
|
|
|
|
||||||||
|
|
10 |
|
国有土地收益基金安排的支出 |
60.00 |
|
|
|
|
|
60.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
212 |
10 |
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
60.00 |
|
|
|
|
|
60.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
429.10 |
|
|
|
|
|
429.10 |
|
|
|
|
|
429.10 |
|
|
|
|
||||||||
|
212 |
11 |
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
429.10 |
|
|
|
|
|
429.10 |
|
|
|
|
|
429.10 |
|
|
|
|
||||||||
|
215 |
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
445.64 |
325.64 |
256.20 |
31.44 |
15.00 |
23.00 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
制造业 |
445.64 |
325.64 |
256.20 |
31.44 |
15.00 |
23.00 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
215 |
02 |
01 |
行政运行 |
445.64 |
325.64 |
256.20 |
31.44 |
15.00 |
23.00 |
120.00 |
|
120.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
33.96 |
33.96 |
33.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
33.96 |
33.96 |
33.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
33.96 |
33.96 |
33.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
预算05表 |
|
“三公经费”支出预算表 |
||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
填报单位：724001江西于都工业园区管理委员会 单位：万元 |
||||||||||||||
|
单位编码 |
单位名称 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||||||||
|
小计 |
财政拨款 |
其他资金 |
小计 |
财政拨款 |
其他资金 |
合计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||||
|
小计 |
财政拨款 |
其他资金 |
小计 |
财政拨款 |
其他资金 |
|||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|
|
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工业园管委会 |
|
|
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政单位 |
|
|
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
724001 |
江西于都工业园区管理委员会 |
|
|
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
724001 |
江西于都工业园区管理委员会 |
|
|
|
3.00 |
3.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金收支预算表 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||
|
科目编码 |
单位名称(科目) |
基金收入 |
合计 |
|
政府性基金支出 |
|||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
基本支出 |
|
项目支出 |
|||||||||||||||||||||
|
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
其他资本性支出 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
|
其他支出 |
||||||||||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
18 |
||||
|
|
|
|
合计 |
489.10 |
489.10 |
|
|
|
|
|
489.10 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
429.10 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
行政单位 |
489.10 |
489.10 |
|
|
|
|
|
489.10 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
429.10 |
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
江西于都工业园区管理委员会 |
489.10 |
489.10 |
|
|
|
|
|
489.10 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
429.10 |
|
|
|
|
|
||||
|
212 |
10 |
01 |
征地和拆迁补偿支出 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
60.00 |
30.00 |
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
212 |
11 |
|
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 |
429.10 |
429.10 |
|
|
|
|
|
429.10 |
|
|
|
|
|
429.10 |
|
|
|
|
|
||||
|
项目支出绩效目标批复表 |
||||
|
（2020年度） |
||||
|
项目名称 |
工业园管委会工作经费 |
|||
|
主管部门及代码 |
1136 0732 MB 0583 8084 |
实施单位 |
江西于都工业园区管理委员会 |
|
|
项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
长期 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额： |
180 |
||
|
其中：财政拨款 |
180 |
|||
|
其他资金 |
|
|||
|
总 |
1：围绕服装服饰主导产业，筑巢引凤建设标准厂房 |
|||
|
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产出 |
数量指标 |
1：实现年主营业务收入 |
≥6亿元 |
|
|
2：投产后可安排企业 |
≥20家 |
|||
|
3：企业纳税 |
≥2亿元 |
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
质量指标 |
1：实现年主营业务收入 |
100% |
||
|
2：投产后可安排企业 |
100% |
|||
|
3：企业纳税 |
120% |
|||
|
时效指标 |
1：实现年主营业务收入 |
2020年12月 |
||
|
2：投产后可安排企业 |
2020年12月 |
|||
|
3：企业纳税 |
2020年12月 |
|||
|
|
|
|||
|
成本指标 |
|
|
||
|
|
|
|||
|
|
|
|||
|
效 |
经济效益 |
能源消耗 |
逐步降低 |
|
|
社会效益 |
周边环境带来的效益 |
提高生态环境，改善居民生活质量 |
||
|
|
|
|||
|
生态效益 |
环境污染 |
减少 |
||
|
可持续影响 |
持续使用时间 |
长期 |
||
|
满意度指标 |
服务对象 |
企业满意率 |
≥90% |
|
第四部分 名词解释
于都工业园区管理委会反映三区各项基础、公用设施和国有资产的监管工作，全区规划、建设，土地的征用、出让、测绘、定界，园区管理工作，园区招商安商，园区园林绿化等方面支出。
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转（结余）：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公” 经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费以及其他费用。
（七）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出
（八）资源勘探信息等支出：反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面支出。
（九）行政运行：反映行政单位的基本支出。
（十）其他制造业支出：反映其他用于制造业方面的支出。
（十一）污水处理费安排的支出：反映污水处理费安排的支出。
