于都县房地产管理局2020年部门预算

目    录

第一部分 于都县房地产管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况及机构设置情况

第二部分 于都县房地产管理局2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年三公经费预算情况说明

第三部分  于都县房地产管理局2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标表》

第四部分    名词解释

第一部分  于都县房地产管理局概况

一、部门主要职责

于都县房地产管理局是县政府直属正科级事业单位（房地产行政主管部门），主要职责是：

（一）贯彻执行国家住宅和房地产业法律、法规和政策，研究制定全县房地产行业中、长期发展规划；指导和推进房地产信息网络化建设；负责建立和完善全县城镇住宅建设与房地产发展宏观调控体系。

   （二）负责全县房地产信息平台建设和推进工作；负责建立房地产市场预警机制；负责建设全县个人住房信息系统；负责与县国土资源部门建立信息共享机制。

   （三）负责全县房地产开发经营、物业、房地产中介、白蚁防治、房地产测绘等企业（机构）资质和执（从）业人员资格的管理；负责全县房地产行业管理、业务指导和技术培训及全县房地产行业统计工作；指导房地产开发协会工作。

   （四）依法查处保障性住房及房地产市场、物业、房地产开发等企业（机构）在经营管理过程中涉及房地产有关的各种违法违规行为。

   （五）组织实施全县城镇住宅建设与房地产开发规划、计划；负责县城区房地产开发企业开发经营的管理；参与县城区城镇国有土地使用权的出让、有偿转让和开发利用等工作。

   （六）负责县城区房地产交易市场的管理、规范和培育及房地产转让、抵押、租赁等管理；负责房产测绘成果备案管理；负责全县房地产权属档案管理。

   （七）负责全县国有土地房屋征收与补偿规范性文件的制定；负责全县国有土地上房屋征收与补偿工作；负责对全县房屋征收与补偿工作人员培训；负责全县国有土地房屋征收评估报告的鉴定工作。

   （八）组织编制全县公共租赁住房、危旧房（棚户区）改造等保障性住房中长期发展规划和建设计划；负责组织全县保障性住房的建设、分配（销售）和管理。

   （九）承办上级业务主管部门和县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况及机构设置情况

于都县房地产管理局纳入部门预算编制单位1个，内设6个职能股室（含人事秘书股、财务内审股、房地产市场监管股、物业管理股、房地产交易股和房屋租赁管理股）、2个下属副科级事业单位（城市住房保障中心、房地产市场管理所）、6个股级事业单位（含房地产稽查队、白蚁防治所、房产测绘队、公房管理所、信息中心和住房维修资金管理中心）。编制数99人，实有人数99人，其中：全额事业编制99人；另退休人员60人。

第二部分  于都县房地产管理局2020年部门预算

情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

㈠收入预算情况

2020年于都县房地产管理局收入预算总额为1205.82万元，较上年增加7.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1127.02万元，较上年预算安排增加58.3万元；上年财政拨款结转（结余）78.8万元，较上年预算安排减少50.36万元。

㈡支出预算情况

2020年于都县房地产管理局支出预算总额为1205.82万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1137.92万元，较上年预算安排增加4.04万元，包括工资福利支出864.77万元，商品和服务支出265.08万元，对个人和家庭的补助支出5.07万元，资本性支出3万元；项目支出67.9万元，较上年预算安排增加3.9万元，包括商品和服务支出64万元，对个人和家庭的补助支出3.9万元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出1023.44万元，较上年预算安排增加5.58万元；社会保障和就业支出94.6万元，较上年预算安排减少19.99万元；住房保障支出87.78万元，较上年预算安排增加22.35万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出864.77万元，较上年预算安排增加64.32万元；商品和服务支出329.08万元，较上年预算安排减少23.26万元；对个人和家庭的补助支出8.97万元，较上年预算安排减少30.62万元；资本性支出3万元，较上年预算安排减少2.5万元。

㈢财政拨款支出情况

2020年于都县房地产管理局财政拨款支出预算1127.02万元，较上年预算安排增加58.3万元。具体为：城乡社区支出944.64万元，较上年预算安排增加55.94万元；社会保障和就业支出94.6万元，较上年预算安排减少19.99万元；住房保障支出87.78万元，较上年预算安排增加22.35万元。

 (四)政府性基金情况

2020年于都县房地产管理局政府性基金预算拨款安排支出20万元，用于项目支出，较上年预算安排增加20万元。

（五）机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费预算支出265.08万元，较上年预算安排减少23.26万元，较上年预算支出下降8.7%，其中财政补助收入安排61.24万元（预算公开表内数据）。具体安排办公费14.4万元，印刷费2.7万元，水电费7.2万元，邮电费2.7万元，差旅费29.25万元，会议费1.8万元，维修费7.2万元，租赁费0.9万元，培训费2.7万元，公务接待费9万元，专用材料费18万元，劳务费19.8万元，工会经费15万元，防暑降温费11.74万元，其他交通费4.5万元，税金6万元，其他支出112.19万元。

（六）政府采购情况

2020年政府采购预算安排3万元，其中：政府采购货物预算3万元。

（七） 国有资产占有使用情况

     截止2019年12月31日，本部门无公务用车。行政用房一栋，建筑面积3843平方米。

    （八）项目绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金67.9万元。

（九）项目情况说明

  1、房产事业管理费

 （1）项目概况：用于日常办公经费开支。

 （2）立项依据：上年财政预算。

 （3）实施主体：于都县房产局。

（4）实施方案：1.探索土地供应模式，合理调控房价;加快开发建设速度，增大住宅供应量;提高服务效能，优化发展环境。2.推行老旧小区物业管理，重点打造宜居宜业住宅示范小区。3.进一步规范住宅小区维修资金的收缴、使用。

 （5）实施周期：长期。

 （6）年度预算安排：44万元。

 （7）绩效目标和指标：着力保障和改善民生，实现在管理中立标杆、在服务中优环境、在发展中树形象，不断开创住房保障、房地产行业管理和房屋征收工作新局面，确保我县房地产市场平稳健康发展。

  2、城镇贫困家庭住房租赁补贴

 （1）项目概况：用于发放城镇贫困家庭住房租赁补贴。

 （2）立项依据：于府字[2019]5号

 （3）实施主体：于都县房产局。

 （4）实施方案：60元/人/月，共54人。 

（5）实施周期：长期。

 （6）年度预算安排：3.9万元。

 （7）绩效目标和指标：着力改善城镇贫困家庭住房居住条件 。     

3、房产局拆迁办工作经费

 （1）项目概况：用于征迁工作日常办公经费开支。

 （2）立项依据：上年财政预算。

 （3）实施主体：于都县房产局。

（4）实施方案：按照县政府下达工作任务完成新区征迁工作。

 （5）实施周期：长期。

 （6）年度预算安排：20万元。

 （7）绩效目标和指标：完成贡江新区房屋征收年度目标任务。完成工业新区南、北区房屋征收目标任务。完成工业新区西区房屋征收目标任务。

二、2020年三公经费预算情况说明

2020年于都县房地产管理局 “三公”经费年预算安排9万元，较上年预算安排减少1万元，较去年减少11%，其中财政补助收入安排9万元（预算公开表内数据）。具体安排公务接待费9万元。“三公”经费的使用我局将继续严格遵照中央八项规定执行。

第三部分  于都县房地产管理局2020年部门预算表

九张表（详见附表）

第四部分  名词解释

我部门对部门预算中涉及的支出功能科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明如下。

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

2120101城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括人员经费、公用经费等支出；2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。