于都县住房保障安置服务中心2022年部门预算

目    录

第一部分 于都县住房保障安置服务中心概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分 于都县住房保障安置服务中心2022年部门预算表

      一、《收支预算总表》

      二、《部门收入总表》

      三、《部门支出总表》

      四、《财政拨款收支总表》

      五、《一般公共预算支出表》

      六、《一般公共预算基本支出表》

      七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

      八、《政府性基金预算支出表》

      九、《国有资本经营预算支出表》

      十、《部门整体支出绩效目标表》

      十一、《项目绩效目标表》

第三部分 于都县住房保障安置服务中心2022年部门预算情况说明

      一、2022年部门预算收支情况说明

   二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分  于都县住房保障安置服务中心概况

一、部门主要职责

于都县住房保障安置服务中心是县政府直属、由县住建局代管的全额拨款公益一类正科级事业单位，主要职责是：

（一）贯彻执行国家住宅和房地产业法律、法规和政策，协助制定全县房地产行业中、长期发展规划；建立和完善城镇住宅建设与房地产发展宏观调控体系和城乡住房保障服务体系。

（二）指导建立全县房地产信息平台建设和推进工作；建立和完善房地产市场预警机制。

（三）规范引导全县房地产开发经营、物业、房地产中介、白蚁防治、房地产测绘等企业（机构）资质和执（从）业人员资格服务；负责全县房地产行业业务指导和技术培训及全县房地产行业统计服务工作。

（四）组织实施全县城镇住宅建设与房地产开发规划、计划；开展县城区房地产开发企业开发经营服务工作；参与县城区城镇国有土地使用权的出让、有偿转让和开发利用等工作。

（五）协助全县房屋交易规范性文件的制定并贯彻执行；规范全县房产测绘及成果应用等工作。

（六）规范引导县城区房地产交易市场及房屋租赁市场发展；指导房产测绘成果备案工作;负责住房面积审核认证服务；负责落实私房政策工作。

（七）协助全县国有土地上房屋征收与补偿规范性文件的制定；协助做好全县国有土地上房屋征收与补偿工作；指导全县房屋征收与补偿工作人员业务培训工作；协助全县国有土地上房屋征收评估报告的鉴定工作。

（八）协助制定物业服务规范性文件；指导全县物业服务工作；负责全县商品住宅专项维修资金和商品住宅质量保修金工作的监督和指导；负责县城区商品住宅专项维修资金和商品住宅质量保修金的归集、使用和管理。参与住宅小区规划设计、建设和规范引导小区物业收费。

（九）负责配合有关部门编制全县公共租赁住房、人才住房、危旧房（棚户区）改造等保障性住房中长期发展规划和建设计划；组织实施全县保障性住房（含产权调换房）的建设、分配（销售）和后续管理服务工作；负责全县转制企业未参加房改职工住宅和未列入转制资金预算的其它房产接交和接交后的经营服务工作。

（十）负责全县范围内直管公房、公租房、产权调换房、人才住房的后续服务、保障性住房的维修养护和托管公产房屋的日常管理服务工作。

（十一）协助指导全县房屋安全鉴定工作。

（十二）协助制定全县白蚁防治管理规范性文件；负责指导全县白蚁防（灭）治工作；负责县城区范围内白蚁防（灭）治工作。

（十三）负责中心党、工、青、妇的建设和业务培训；负责中心机构编制、人事劳动和退休干部职工的服务工作。

（十四）承办上级业务主管部门和县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

于都县住房保障安置服务中心纳入部门预算编制单位1个，内设15个职能股室（人事秘书股、财务股、综治信访股、保障房服务股、保障房建设股、房屋安置服务综合股、房屋安置服务业务股、房屋安置服务监督股、城市棚改服务股、房地产开发服务股、房地产市场服务股、物业服务股、房屋租赁服务股、住房维修资金服务股、白蚁防治服务股）。编制数101人，实有人数91人，其中：全额事业编制91人；另退休人员61人。

                                  第二部分  于都县住房保障安置服务中心2022年部门预算表

第三部分  于都县住房保障安置服务中心2022年部门预算

情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

㈠收入预算情况

2022年于都县住房保障安置服务中心收入预算总额为58910.03万元，较上年增加56255.96万元，其中：财政拨款收入中一般公共预算收入2473.63万元，较上年预算安排增加36.11万元；政府性基金预算收入436.4万元，较上年预算安排增加416.4万元。其他收入56000万元，较上年预算安排增加56000万元；上年财政拨款结转（结余）0万元，较上年预算安排减少196.55万元。

㈡支出预算情况

2022年于都县住房保障安置服务中心支出预算总额为58910.03万元，较上年预算安排增加56255.96万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出990.59万元，较上年预算安排减少82.58万元，其中：工资福利支出929.89万元，商品和服务支出54.64万元，对个人和家庭的补助支出6.06万元，资本性支出0万元；项目支出57919.45万元，较上年预算安排增加56338.55万元，其中：工资福利支出134.49万元，商品和服务支出411.36万元，对个人和家庭的补助支出44.11万元，资本性支出（基本建设）1329.47万元，其他支出56000万元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出57250.41万元，较上年预算安排增加56274.12万元；社会保障和就业支出117.8万元，较上年预算安排增加21.56万元；卫生健康支出47.57万元，较上年预算安排增47.57万元；住房保障支出1494.26万元，较上年预算安排减少87.28万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1064.38万元，较上年预算安排增加256.1万元；商品和服务支出466万元，较上年预算安排增加145.63万元；对个人和家庭的补助支出50.17万元，较上年预算安排增加39.75万元；资本性支出1329.47万元，较上年预算安排减少185.53万元；其他支出56000万元，较上年预算安排增加56000万元。

㈢财政拨款支出情况

2022年于都县住房保障安置服务中心财政拨款支出预算2910.03万元，较上年预算安排增加452.51万元。

按支出功能科目划分：城乡社区支出1250.41万元，社会保障和就业支出117.8万元，卫生健康支出47.57万元，住房保障支出1494.26万元。

按支出项目类别划分：基本支出990.59万元，较上年预算安排减少82.58万元，其中：工资福利支出929.89万元，商品和服务支出54.64万元，对个人和家庭的补助支出6.06万元，资本性支出0万元；项目支出1919.44万元，较上年预算安排增加338.54万元，其中：工资福利支出134.5万元，商品和服务支出411.36万元，对个人和家庭的补助支出44.11万元，资本性支出（基本建设）1329.47万元。

 (四)政府性基金情况

2022年于都县住房保障安置服务中心政府性基金预算拨款安排支出436.4万元，用于项目支出，其中：工资福利支出99.84万元，商品和服务支出336.56万元。总数较上年预算安排增加416.4万元。

 (五)国有资本经营情况

2022年于都县住房保障安置服务中心没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费情况说明

本部门2022年度机关运行经费预算支出466万元，较上年预算安排增加209.63万元，较上年预算支出增长81.77%，具体安排办公费28万元，印刷费3万元，水电费8万元，邮电费7万元，取暖费10.64万元，差旅费15万元，维修（护）费62万元，会议费0.5万元，培训费1.5万元，公务接待费5万元，工会经费19.6万元，福利费5.4元，物业管理费286.4万元，专用材料费5万元，其他交通费1万元，其他商品和服务支出7.96万元。

（七）政府采购情况

2022年政府采购预算安排3万元，其中：政府采购货物预算3万元。

（八）国有资产占有使用情况

     截止2021年12月31日，本部门无公务用车。行政用房一栋，建筑面积3843平方米。

2022年本部门无安排预算购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

    （九）项目绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目6个，涉及资金558.4万元。

（十）项目情况说明

  1、房产事业费

 （1）项目概况：用于日常办公经费开支。

 （2）立项依据：上年财政预算。

 （3）实施主体：于都县住房保障安置服务中心。

（4）实施方案：1.探索土地供应模式，合理调控房价;加快开发建设速度，增大住宅供应量;提高服务效能，优化发展环境。2.推行老旧小区物业管理，重点打造宜居宜业住宅示范小区。3.进一步规范住宅小区维修资金的收缴、使用。

 （5）实施周期：1年。

 （6）年度预算安排：44万元。

 （7）绩效目标和指标：着力保障和改善民生，实现在管理中立标杆、在服务中优环境、在发展中树形象，不断开创住房保障、房地产行业管理和房屋征收工作新局面，确保我县房地产市场平稳健康发展。

  2、城镇贫困家庭住房租赁补贴

 （1）项目概况：用于发放城镇贫困家庭住房租赁补贴。

 （2）立项依据：于府字[2019]5号

 （3）实施主体：于都县住房保障安置服务中心。

 （4）实施方案：60元/人/月，共112人。 

（5）实施周期：1年。

 （6）年度预算安排：8万元。

 （7）绩效目标和指标：着力改善城镇贫困家庭住房居住条件 。     

3、征迁工作经费

 （1）项目概况：用于征迁工作日常办公经费开支。

 （2）立项依据：上年财政预算。

 （3）实施主体：于都县住房保障安置服务中心。

（4）实施方案：按照县政府下达工作任务完成新区征迁工作。

 （5）实施周期：1年。

 （6）年度预算安排：20万元。

 （7）绩效目标和指标：完成贡江新区房屋征收年度目标任务。完成工业新区南、北区房屋征收目标任务。完成工业新区西区房屋征收目标任务。

4、2021年房屋征收工作经费

 （1）项目概况：用于征迁工作日常办公经费开支。

 （2）立项依据：于府办抄字【2022】33号。

 （3）实施主体：于都县住房保障安置服务中心。

（4）实施方案：按照县政府下达工作任务完成征迁工作。

 （5）实施周期：1年。

 （6）年度预算安排：150万元。

 （7）绩效目标和指标：完成县政府2022年下达的房屋征收工作任务。

5、安置房物业费

 （1）项目概况：用于安置房小区物业管理。

 （2）立项依据：于府字【2020】第907号、【2020】第1003号。

 （3）实施主体：于都县贡江实业有限公司。

     （4）实施方案：对安置房小区物业进行补助。

 （5）实施周期：1年。

 （6）年度预算安排：286.4万元。

 （7）绩效目标和指标：树立统建房小区物业服务标杆，促进我县统建房安置工作顺利开展。

6、公租房维修资金

 （1）项目概况：对所有公租房小区已过质保期的公共部位进行维修养护。

 （2）立项依据：关于核定公共租赁住房维修资金的批复（于府字[2018]464号）

 （3）实施主体：于都县住房保障安置服务中心。

（4）实施方案：对公租房进行维修。

 （5）实施周期：1年。

 （6）年度预算安排：50万元。

 （7）绩效目标和指标：对所有公租房小区已过质保期的公共部位进行维修养护。

  7、2022年于都县住房保障安置服务中心无需填报部门整体支出绩效目标表。

二、2022年三公经费预算情况说明

2022年于都县住房保障安置服务中心 “三公”经费年预算安排5万元，较上年预算安排减少3万元，较去年减少37.5%，其中财政补助收入安排5万元（预算公开表内数据）。具体安排公务接待费5万元。“三公”经费的使用我中心将继续严格遵照中央八项规定执行。

第四部分  名词解释

我部门对部门预算中涉及的支出功能科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明如下。

一、收入科目

财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

    2120101城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括人员经费、公用经费等支出；2210201住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；2080505社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。