单位公章：于都县统计局
2020年部门决算
报送日期：2021年10月15日
单位负责人（签章） 财务负责人（签章）：孟凡林 经办人（签章）：林幼华
于都县统计局2020年度部门决算
目 录
第一部分于都县统计局概况
一、 部门主要职责
二、 部门基本情况
第二部分2020年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款“三公"经费支出决算 表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资产占用情况表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 财政拨款支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、 一般公共预算财政拨款“三公"经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、 政府釆购支出情况说明
八、 国有资产占用情况说明
九、 预算绩效情况说明 -
第四部分名词解释
第一部分于都县统计局概况
一、部门主要职能
（一）主要职责
于都县统计局是主管全县统计工作的县人民政府工作部门，主 要职责是：1.承担组织领导和协调全县统计工作；2.组织实施全县 国民经济核算制度和投入产出调查；3.在县人民政府领导下，会同 有关部门组织实施国务院统一布置的人口、经济、农业等重大国情 国力普查；4.收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合 整理和提供全县性基本统计数据；5.统一核定、管理、公布全县性 基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信 息；6.对国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计 监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；7.依 法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目；8.建立并 管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织指导各乡镇 统计站的统计信息化系统建设。
（二）2020年主要工作任务
1. 认真做好第七次人口普查工作；
2. 深化企业一套表统计改革，在工业、投资、房地产、贸易服 务业统计方面有新的突破，服务“四化”建设；
3. 继续开展好农村贫困监测、城镇住户调查、人口劳动力调查、 重点服务业调查等常规调查任务；
4. 开展农村小康进程监测。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，本部门2020 年年末编制人数18人，其中行政编制9人，事业编制11人； 年末实有人数22人，其中在职人员22人；退休人员12 人
第二部分2020年部门决算表
收入支出决算总表
|
编制单位：于都县统计局 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8,933,290.14 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
11,722,343.55 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
154,115.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
8,933,290.14 |
本年支出合计 |
58 |
11,876,458.55 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
2,943,168.41 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
11,876,458.55 |
总计 |
62 |
11,876,458.55 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
收入决算表
|
编制单位：于都县统计局 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位：元 |
|||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
8,933,290.14 |
8,933,290.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8,779,175.14 |
8,779,175.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
8,779,175.14 |
8,779,175.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010501 |
行政运行 |
8,779,175.14 |
8,779,175.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
154,115.00 |
154,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
154,115.00 |
154,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
154,115.00 |
154,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
编制单位：于都县统计局 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位：元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
11,876,458.55 |
6,246,458.55 |
5,630,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
11,722,343.55 |
6,092,343.55 |
5,630,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
11,722,343.55 |
6,092,343.55 |
5,630,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010501 |
行政运行 |
11,722,343.55 |
6,092,343.55 |
5,630,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
154,115.00 |
154,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
154,115.00 |
154,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
154,115.00 |
154,115.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
编制单位：于都县统计局 |
2020年度 |
|
|
金额单位：元 |
||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|||
|
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,933,290.14 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
11,722,343.55 |
11,722,343.55 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
154,115.00 |
154,115.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
27 |
8,933,290.14 |
本年支出合计 |
59 |
11,876,458.55 |
11,876,458.55 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
2,943,168.41 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
2,943,168.41 |
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
11,876,458.55 |
总计 |
64 |
11,876,458.55 |
11,876,458.55 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支岀决算表
|
编制单位：于都县统计局 |
2020年度 |
|
金额单位：元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
11,876,458.55 |
6,246,458.55 |
5,630,000.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
11,722,343.55 |
6,092,343.55 |
5,630,000.00 |
||
|
20105 |
统计信息事务 |
11,722,343.55 |
6,092,343.55 |
5,630,000.00 |
||
|
2010501 |
行政运行 |
11,722,343.55 |
6,092,343.55 |
5,630,000.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
154,115.00 |
154,115.00 |
0.00 |
||
|
22102 |
住房改革支出 |
154,115.00 |
154,115.00 |
0.00 |
||
|
2210201 |
住房公积金 |
154,115.00 |
154,115.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
编制单位：于都县统计局 |
|
2020年度 |
|
|
金额单位：元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,566,755.98 |
302 |
商品和服务支出 |
3,589,190.57 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
825,499.05 |
30201 |
办公费 |
85,315.15 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
464,880.00 |
30202 |
印刷费 |
75,949.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
526,443.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
3,474.80 |
30205 |
水费 |
921.63 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
212,054.40 |
30206 |
电费 |
14,660.91 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
5,092.74 |
30207 |
邮电费 |
18,346.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
122,701.92 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
38,534.16 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
18,421.45 |
30211 |
差旅费 |
76,811.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
154,115.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
48,894.50 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
195,539.46 |
30214 |
租赁费 |
39,460.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
90,512.00 |
30215 |
会议费 |
148,278.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
200.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
60,546.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
2,445,428.10 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
50,512.00 |
30225 |
专用燃料费 |
10,177.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
331,198.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
34,000.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
53,609.16 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
6,000.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
179,396.12 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
2,657,267.98 |
公用支出合计 |
3589190.57 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款“三公"经费支岀决算表
|
编制单位：于都县统计局 |
|
2020年度 |
金额单位：元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
70,000.00 |
60,546.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
70,000.00 |
60,546.00 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
- |
60,546.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
- |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
- |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
158 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
1,258 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
编制单位：于都县统计局 |
|
2020年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资产占用情况表
|
2020年度 |
|
金额单位：元 |
||||
|
项 目 |
|
|
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
第三部分统计局2020年决算部门
情况说明
一、 收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1187.65万元，其中年初结转和结余294.32万元，较2019年增加2.54万元，增长0.2%；本年收入合计893.33万元，较2019年增加2.53万元，增长0.3%，主要原因是：经济普查工作经费增加。
本年度收入的具体构成为：财政拨款收入893.33万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、 支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1187.65万元，其中本年支出合计1187.65万元，较2019年增加296.85万元，增长33.3%，主要原因是：人口普查工作经费，加快支付进度；年末结转和结余0万元，较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
本年支出的具体构成为：基本支出624.65万元，占52.6%；项目支出563万元，占47.4%；经营支出0万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、 财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为781.61万元，决算数为1187.65万元，完成年初预算的151.9%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为740.72万元，决算数为1172.23万元，完成年初预算的158.4%，主要原因是：增加人口普查工作经费，加快了支付进度。
（二）住房保障支出年初预算数为19.68万元，决算数为15.41万元，完成年初预算的78.3%，主要原因是：住房公积金缴费基数与年初预算测算基数不一致。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出624.65万元，其中：
（一）工资福利支出256.68万元，较2019年减少48.76万元，下降16 %，主要原因是：本年度奖励工资减少。
（二）商品和服务支出358.92万元，较2019年增加183.83万元，增长105 %，主要原因是：增加人口普查工作经费，加快了支付进度。
（三）对个人和家庭补助支出9.05万元，较2019年减少53.13万元，下降85.4%，主要原因是：经济普查工作普查员生活补助去年已支付完，本年未发放。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明
本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为7万元， 决算数为6.05万元，完成预算的86.4%,决算数较上年下降25.4%, 主要原因是：因八项规定，减少了公务接待等等。
（一） 因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %,决算数较上年增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为7万元，决算数为6.05万元，完成预算的86.4%,决算数较上年下降25.4%O主要原因是: 因八项规定，减少了公务接待等等。全年国内公务接待158批，累计接待1258人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：往来单位以及上级部门监督检查工作接待。。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：根据机关事业单位机构改革未保留公务用车。
六、 机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出358.92万元，比2019年增加183.83万元，增长105 %，主要原因是：增加经济普查工作经费，加快了支付进度。
七、 政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、 国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、 预算绩效管理工作开展情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算 项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目5个，共涉及资金663 万元，占一般公共预算项目支出总额100%。
共组织对“第七次普查工作费用"、“其他统计调查工作 经费”等6个项目进行了重点绩效评价，共涉及资金663万元，占 政府性基金预算项目支出总额的100%o其中，对“第四次经济普查 工作费用”、“其他统计调查工作经费”等项目通过了单位自评方 式开展绩效评价。从评价情况来看，深入贯彻（预算法）、《江西 省人民政府关于全面推进预算法管理的实施意见》（赣府发【2018】8号）、《赣州市财政局关于加强预算绩效管理工作的意见》（赣市 财预字【2014] 32号）、《于都县人民政府关于全面推进预算绩效 管理的实施意见》（于府发[2013] 23号）结合我县管理制度改革 要求，多措并举，项目完成较好，达到了预期目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
第七次人口普查项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标， 第七次人口普查项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为435万元，执行数为435万元，完成预算数的100%。主要产出和效果： 一是全面完成了普查登记；指标值100%；二是提高了经济决策和管 理水平；指标值100%。发现的问题及原因：加强设备的运行维护， 设备没有设立专人保管。下一步改进措施：一是建议加强政策学习， 提高思想认识。坚持先有预算、后有支出，没有预算不能支出。二是 建议细化量化指标，提高科学性。年度预算编制后，根据实际情况， 定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行 情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地 编制部门预算积累经验。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》
项目支岀绩效自评表
（2020 W）
|
项冃名称 |
第七次人口普查经费 |
|||||||||
|
主管部门及代码 |
「都县统计局 |
|
实施单位 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数（A） |
个年执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分（10） |
得分计算方法 |
||||
|
年度澄金总额 |
435 |
435 |
100% |
10 |
执行率*该指标分 值，坡岛不得超过 分值1:限。 |
|||||
|
其屮：本年一般公共•预算拨款 |
435 |
435 |
100% |
10 |
||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|
||||||
|
年 度 总 体 标 |
在2019年正式开展普資登记，结合本地实际，广泛深入开展调查研 11,确保我县第四次仝国经济普查各项1：作顺利有效幵展,完成经 济普査登汜。 |
完成年初设定冃标 |
||||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
年度指标值（A） |
全年实际值侣） |
评分标准 |
得分 |
未完成的原因分析 |
|
|
产出指标 （50 分） |
数量指标 |
按照实际普查数做好统计 |
10 |
100% |
100% |
查登记表上数据100% |
10 |
|
||
|
质量指标 |
人口普査登记数内容完整 |
10 |
100% |
100% |
内容完整 |
10 |
|
|||
|
普査登记数据准确 |
10 |
100% |
100% |
数据准确 |
10 |
|
||||
|
时效指标 |
普査登记按时完成 |
10 |
100幣 |
100% |
及时 |
10 |
|
|||
|
严格按照上级要求完成 |
10 |
100% |
100% |
及时 |
10 |
|
||||
|
成本揖标 |
办公费、差旅费、培训费等 |
10 |
100% |
100% |
及时 |
10 |
|
|||
|
效益指标 （30 分） |
经济效益 指标 |
摸清全县人口数 |
10 |
100% |
100% |
100% |
10 |
|
||
|
社会效益 指标 |
摸清全县人口数 |
10 |
100% |
100% |
100% |
10 |
|
|||
|
生态效益 指标 |
|
|
100% |
100% |
100% |
10 |
|
|||
|
可持续影 响指标 |
|
|
100% |
100% |
100% |
10 |
|
|||
|
满意度指 标（10 分） |
服务对象 满意度指 标 |
提升服务水平 |
10 |
100% |
100% |
100% |
10 |
|
||
|
总分 |
100 |
|||||||||
|
关于2020年度全国第七次人口普查专项资金绩效的评价报告 为进一步管理和使用好财政资金，提高专项资金使用效益和项目管理水平，根据“于都县财政局关于开展2020年度财政支出绩效自评工作的通知"要求，对我单位全国第七次人口普查专项资金项目开展自评，现将自评结果 汇报如下： 一、 基本情况 《全国人口普查条例》规定，人口普查每10年进行一次。2020年我国将开展第七次全国人口普查，这是我国人口发展进入深入转型阶段后首次对全国人口基本情况做全面盘点，普查数据质量的好坏对准确判断我国人口发展变化情况、科学制定经济社会发展规划、促进人口长期均衡发展具有重大影响。因此，必须立足我国经济社会发展实际，继承和发扬以往人口普查成功的经验，提早谋划、统筹部署、精心准备，充分发挥各部门职能，形成推动普查工作的强大合力，确保在新形势下高质量完成人口普查工作。 省统计局《关于做好第七次全国人口普查经费预算编制工作的通知》提到，要严格按照《统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定》（国统字〔2003〕74号），进一步规范普查开支的范围，划清支出渠道，规范列支科目，合理编制预算。 根据《国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》（国发〔2019〕24号）和《江西省人民政府转发国务院关于开展第七次全国人口普查的通知》的相关文件要求，经研究测算，预期2020年度项目需投入435万元以保障七人普工作顺利开展。 2020-2022年，该项目的总体目标是按时按质完成于都县第七次全国人口普查工作任务，全面掌握我市人口的基本情况, 为研究制定人口发展和经济社会发展规划提供依据，为社会公众提供人口统计信息服务。2020年度，市统计局继续开展以下七人普工作：1.做好培训工作；2.进行人口普查综合试点，演练普查各阶段工作过程，寻求处解决工作中存在问题的方法；3.与部门合作，整理行政资料；4.做好普查前入户摸底工作，为后续普查登记工作提供基础资料：5.开展普查宣传活动，为顺利进行普查登记营造良好的社会氛围；6.开展普查登记，确保按时上报数据。 二、绩效自评工作开展情况 统计局认真开展自评自查工作。此次自评工作以办公室人员为主，其他相关职能科室人员配合收集自评材料，经查阅、核实有关账务及项目等执行情况，对部门项目支出的“目标设定”的合理性、可行性、明确性，“资金投入”的合理性、科学性，“组织实施”的合法性、完成性，“资金管理”的合法合规性、规范性，“产出和效益”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析自评，将产出指标进一步细分为数量指标、时效指标，效益指标进一步细分为社会效益指标进行定量分析，填写相关自评表格，形成本评价报告。 三、绩效自评结果 经自评，该项目较好的按照年度工作计划组织实施，产出效益达到目标预期，得分为100分。 四、项目资金使用绩效 （一）资金投入情况 1.资金到位情况。2020年度，该项目预期投入需435万元，预算安排为435万元，实际到位资金435万元。 2.资金执行情况。2020年度，统计局实际支出435万元，年末无结转结余，年度预算执行率为100%。 3.资金管理情况。统计局制定了《于都县统计局差旅费管理办法》《于都县统计局公务车辆使用管理办法》《于都县统计局会议费管理办法》《于都县统计局培训费管理办法》《于都县统计局印刷管理办法》《于都县统计局政府采购管理实施办法》《于都县统计局自主采购管理办法》《于都县统计局财务管理暂行办法》《于都县统计局专项资金管理办法》《于都县统计局固定资产管理暂行办法》等内控规章制度，严格按照财政部制定的“政府收支分类科目”和相关文件规定严格执行基本支出、项目支出（含专项工作经费）、费用支出等；“财政拨款支出”和“基本支出”和“项目支出”等严格按分类进行明细核算；公共财政预算拨款按照财政拨款的种类分别进行明细核算；会计核算不存在支出依据不合规、虚列支出的情况；没有存在截留、挤占、挪用项目资金情况；没有超标准开支等情况。 （二）绩效目标完成情况 1.产出指标完成情况。统计局充分利用商场户外广告、梯间广告、电视电台广告、公交车广告等宣传方式大力开展人口普查宣传活动，开展“四会”讲师团业务培训、人口行政资料整理和建筑物标绘系统培训、综合业务培训、“两员”培训、行职业编码培训等各种业务培训，开展贡江镇围内小区试点等工作，加强现场核查与业务指导，按时按质完成七人普正式登记工作。 2.效益指标完成情况。在社会效益方面，100%完成入户登记工作，汇集了丰富的人口普查基础数据。通过这次普查，基本摸清我县人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况，为科学制定全县“十四五”规划、推动于都经济高质量发展，提供真实准确的统计信息支持。 3.满意度指标完成情况。2020年度我局在县直机关“四个全面”绩效考核满意度调查中得分96分。 |
||||||||||
第四部分名词解释
（-）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨 款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二） 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出 结转、项目支出结转和结余。
（三） 年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项 目支出结转和结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用 基金。
（四） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经 济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经
费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家 庭的补助”外的其他支出。
（五） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定普要任务和事 业发展目标所发生的支出。
（六） “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿 费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位 用车运行费用支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待支出。
（七） 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理 的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（八） 工资福利支出（支岀经济分类科目类级）:反映单位开 支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述 人员缴纳的各项社会保险费等。
（九） 商品和服务支出（支出经济分类科目类级）:反映单位 购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性 和应急储备支出）。
（十）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映 用于对个人和家庭的补助支出。
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