于都县统计局2024年部门预算公开

    目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

    二、2024年部门“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

于都县统计局是主管全县统计工作的县人民政府工作部门，主要职责是：1.承担组织领导和协调全县统计工作；2.组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查；3.在县人民政府领导下，会同有关部门组织实施国务院统一布置的人口、经济、农业等重大国情国力普查；4.收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供全县性基本统计数据；5.统一核定、管理、公布全县性基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息；6.对国民经济和社会发展情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议；7.依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目；8.建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，组织指导各乡镇统计站的统计信息化系统建设。

二、机构设置及人员情况

2024年于都县统计局所属预算单位共有1个，包括于都县统计局本级和0个二级预算单位。

编制人数小计26人,其中：行政编制人数10人,全额补助事业编制人数16人。实有人数小计18人,其中：在职人数小计18人,行政在职人数5人,全额补助事业在职人数13人；退休人数小计16人,遗属人数0人。

第二部分  于都县统计局2024年部门预算表

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年于都县统计局部门收入预算总额为658.51万元，较上年预算安排增加137.55万元，其中：财政拨款收入628.51万元，较上年预算安排增加137.55万元；其他收入30万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

2024年于都县统计局部门支出预算总额为658.51万元，较上年预算安排增加137.55万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出238.85万元，较上年预算安排减少4.41万元，其中：工资福利支出230.3万元、 商品和服务支出8.55万元；项目支出419.65万元，较上年预算安排增加141.65万元，其中：工资福利支出4万元、商品和服务支出165.65万元、对个人和家庭的补助250万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出599.91万元，较上年预算安排增加136.11万元；社会保障和就业支出24.28万元，较上年预算安排增加减少2.53万元；卫生健康支出12.43万元，较上年预算安排增加2.18万元；住房保障支出21.89万元，较上年预算安排增加1.79万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出234.3万元，较上年预算安排减少30.51万元；商品和服务支出174.2万元， 较上年预算安排增加28.05万元；对个人和家庭的补助250 万元，较上年预算安排增加160万元；资本性支出0万元，较上年预算安排减少20万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年于都县统计局部门财政拨款支出预算总额628.51万元，较上年预算安排增加137.55万元；

按支出项目类别划分：基本支出238.85万元，较上年预算安排减少4.11万元，其中：工资福利支出230.3万元、商品和服务支出8.55万元；项目支出389.65万元，较上年预算安排增加141.65万元，其中：工资福利支出4万元、商品和服务支出135.65万元、对个人和家庭的补助250万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出569.91万元，较上年预算安排增加136.11万元；社会保障和就业支出24.28万元，较上年预算安排减少2.53万元；卫生健康支出12.43万元，较上年预算安排增加2.18万元；住房保障支出21.89万元，较上年预算安排增加1.79万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出234.3万元，较上年预算安排减少30.51万元；商品和服务支出144.2万元， 较上年预算安排增加28.05万元；对个人和家庭的补助250  万元，较上年预算安排增加160万元。

（四）政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算8.55万元， 比2023年预算减少0.9万元，下降9.52%，主要原因是落实过紧日子要求，严格控制一般性支出，大力压减非刚性支出。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中: 政府采购货物预算0万元， 政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年底， 部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备具为：本年未安排大型设备采购。

（九）第五次经济普查项目情况说明

    1.项目概述：根据全国统一布置安排，第五次经济普查从2022年-2024年，历时三年完成。

2.立项依据：根据国家统计局部署

3.实施主体：于都县统计局

4.实施方案：在国家统一规定时间内，按照统一的方法、统一的项目、统一的调查表和统一的标准时点，对全国第五次经济普查进行宣传。

5.实施周期：2022年-2024年

6.年度预算安排：200万元

7.项目年度绩效目标：经济普查，主要是为了全面掌握我国第二产业和第三产业的发展规模、结构和效益等信息，建立健全覆盖国民经济各个行业的基本单位名录库（含编码）及其数据库系统。认真搞好经济普查，对研究制订国民经济和社会发展规划，优化经济结构，改进宏观调控，开拓新的就业渠道，提高人民生活水平，全面建成小康社会，具有重要意义；对改革统计调查体系，完善国民经济核算制度，健全统计监测和预警、预报系统，将发挥重要作用。

二、2024年部门“三公”经费预算情况说明

2024年于都县统计局部门“三公”经费财政拨款安排12万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：本部门年度内无因公出国（境）公务安排等。

公务接待费12万元，比上年增增加0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取消公务用车，无公务用车运行维护费。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取消公务用车，无公务用车购置费。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公  出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）经济普查：主要是为了全面掌握我国第二产业和第三产业的发展规模、结构和效益等信息，建立健全覆盖国民经济各个行业的基本单位名录库（含编码）及其数据库系统。认真搞好经济普查，对研究制订国民经济和社会发展规划，优化经济结构，改进宏观调控，开拓新的就业渠道，提高人民生活水平，全面建成小康社会，具有重要意义；对改革统计调查体系，完善国民经济核算制度，健全统计监测和预警、预报系统，将发挥重要作用。