于都县住房和城乡建设局2020年部门预算
目 录
第一部分 于都县住房和城乡建设局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 于都县住房和城乡建设局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 于都县住房和城乡建设局2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 于都县住房和城乡建设局概况
一、部门主要职责
于都县住房和城乡建设局是主管住房和城乡建设以及人民防空工作的县政府组成部门主要职责是：一、贯彻执行国家、省、市、县有关住房和城乡建设、村镇建设、工程建设、建筑业、勘察设计咨询业、建筑节能与科技进步、市政公用事业、人民防空的规范性文件及相关的发展战略、中长期规划、改革方案并组织实施；二、负责全县住房和城乡建设以行政审批事项办理和服务工作；三、拟定贯彻工程建设标准、工程建设统一定额和行业标准的措施，拟定建设项目、工程造价的管理制度，拟定贯彻落实公共服务设施建设标准实施意见，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息；四、监督管理全县建筑市场，规范市场各方主体行为；五、拟定建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策并指导实施；六、拟定全县城市建设的政策、规划并指导实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理，承担全县燃气企事业市场准入管理及燃气兴业、城镇生活污水处理实施运行监督检查职能；七、负责指导规范全县村镇建设工作；八、负责推进全县建筑节能、城镇减排工作，推广绿色建筑和装配式建筑；九、负责住房和城乡建设领域的安全生产监管工作，督促相关单位落实哈皮行业安全生产责任制；十、负责全县住房和城乡建设的执法监督工作；十一、完成县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
于都县住房和城乡建设局纳入部门预算编制单位2个，内设15个职能股室：办公室（行政审批股）、市场监管股、建筑业监管股（工程质量安全监管股）、城乡建设股（村很建设和燃气股）、人民防空股、消防设计审验股、于都县城乡规划建设监察中队、建设监察中队、信访办（综合治理办公室）、个人建房规划管理股、建设工程质量安全生产监督管理站、建设工程招投标办公室、城建档案馆（于都县城建档案管理办公室）、室内装饰装修行业管理办公室、工程造价管理站。于都县住房和城乡建设局编制数91人，其中：行政编制14人、参公编制10人、全额事业编制69人；实有人数123人，其中：在职人数81人，包括行政人员16人、参公人员2人、全额事业63人、；退休人员22人；外聘人员20人。
第二部分 于都县住房和城乡建设局2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年于都县住房和城乡建设局收入预算总额为1065.03万元，其中：经费补助拨款754.23万元，占收入预算总额的70.82%；纳入预算的行政性收入305.8万元，占收入预算总额的28.71%；项目拨款补助5万元，占收入预算总额得0.47%。
（二）支出预算情况
2020年于都县住房和城乡建设局支出预算总额为1159万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出1154.03万元，占支出预算总额的99.57%，包括工资福利支出826.42万元、商品和服务支出299.27万元、对个人和家庭的补助支出7.84万元，其他资本性支出20.5万元；项目支出5万元,占收入预算总额的0.43%。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出80.95万元，占支出预算总额的6.98%；城乡社区支出1007.82万元，占支出预算总额的86.96%；住房保障支出70.26万元，占支出预算总额的6.06%；。
按支出经济分类划分：工资福利支出826.42万元，占支出预算总额的71.3%；商品和服务支出299.27万元，占支出预算总额的25.82%；对个人和家庭的补助支出7.84万元，占支出预算总额的0.68%；其他资本性支出20.5万元，占支出预算总额的1.77%；项目支出5万元,占收入预算总额的0.43%。
（三）财政拨款支出情况
2020年于都县住房和城乡建设局财政拨款支出预算1065.03万元，具体为：社会保障和就业支出80.95万元，占支出预算总额的7.6%；城乡社区支出913.82万元，占支出预算总额的85.8%；住房保障支出70.26万元，占支出预算总额的6. 6%.
（四）政府性基金情况
本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算299.27万元，比2019年预算增加55.23万元，增长22.63%。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额15万元，其中：政府采购货物预算15万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2019年12月31日，本部门无公务用车。
（八）项目绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目18个，涉及资金52710.85万元，其中：部门预算中200万元以上的且进行了绩效评审的项目18个，涉及资金52710.85万元。
（九）项目情况说明
于都县老城区公共设施（长征永红片区）工程项目
（一）项目概况
于都县老城区公共设施（长征永红片区）工程项目位于于都县贡江镇长征大道南侧、学苑路北侧，项目占地66.11亩，总建筑面积31386.31平方米。该项目的主要内容是幼儿园、创意工坊A、B、C区、全民健身中心和老年活动中心。
（二）项目绩效目标
进一步完善城市功能、优化城市环境、提升城市形象，在一定程度上满足当地人民群众参加体育的需求。
二、项目用款单位绩效报告基本情况
经自查，我局于都县老城区公共设施（长征永红片区）工程项目专项经费使用符合国家有关制度规定，拨付有完整的审批程序和手续，且已支出到位。
三、综合评价情况及评价结论
1、我局针对老城区公共设施（长征永红片区）工程项目的施工难点，组织人员对该项目的施工工期和工序进行了合理安排，要求施工单位严格按照工期进行施工。
2、2020年度，于都县老城区公共设施（长征永红片区）工程项目的工程款为698万元。资金拨付程序从申请、审核、审查、审批到最后发放都按照中央、省、市、县相关财政政策实施，使用符合财务管理规定。
3、为进一步规范财务管理，我局要求项目管理人员严格资金使用程序，健全资金管理制度，定期对资金使用情况进行检查，严格确保项目质量。
于都县老城区公共设施（长征永红片区）工程项目工程经费投入合理、资金落实到位、使用规范透明、监督及时有效。从总体上看，我局于都县老城区公共设施（长征永红片区）工程专项资金绩效评价总体得分为98分。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年住房和城乡建设局“三公”经费一般公共预算安排12.8万元。其中：
公务接待费12.8万元，与上年度持平。
第三部分 于都县住房和城乡建设局2020年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：指审计厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
城乡社区规划与管理：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划与管理等方面的支出
