目 录
第一部分 于都县城乡规划建设局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 于都县城乡规划建设局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年三公经费预算情况说明
第三部分 于都县城乡规划建设局2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部门 名词解释
第一部分 于都县城乡规划建设局概况
一、部门主要职责
于都县城乡规划建设局是主管全县城乡规划建设事业工作的县政府组成部门。主要职责是：贯彻执行国家、省、市、县关于城乡规划建设事业的方针政策和法律、法规；制定相关的发展战略，中长期规划、改革方针并组织实施。
二、部门基本情况
于都县住房和城乡建设局纳入部门预算编制单位2个，内设17个职能股室：党政办公室（财务审计股）、城乡规划技术股（总规划师办公室）、城市规划管理股（个人建房规划管理股）、城市建设股（新型城镇化工作领导小组办公室）、村镇规划管理股、建筑业管理股、燃气行业管理办公室、政策法规股、于都县城乡规划建设监察中队、建设监察中队、信访办（综合治理办公室）、个人建房规划管理股、建设工程质量安全生产监督管理站、建设工程招投标办公室、城建档案馆（于都县城建档案管理办公室）、室内装饰装修行业管理办公室、工程造价管理站。于都县城乡规划建设局编制数83人，其中：行政编制14人、全额事业编制55人、自收自支事业编制14人。实有人数137人，其中：在职人数96人、临聘人员21人（经政府批准聘用的临时人员12人）、退休人员20人。
第二部分 于都县城乡规划建设局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年于都县城乡规划建设局收入预算总额为1069.74万元，较上年增加69.93 万元，其中：财政补助收入790.54万元，较上年预算安排减少1.37万元；事业收入199.2万元，较上年预算安排减少5.4万元；上年结转（结余）80 万元，较上年预算安排增加76.7万元。
（二）支出预算情况
2019年于都县城乡规划建设局支出预算总额为1069.74万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出1069.74 万元，较上年预算安排增加69.93万元，包括工资福利支出795.2万元、商品和服务支出244.04万元、对个人和家庭的补助18万元。
按支出功能科目划分：城乡社区支出899.43万元，较上年预算安排增加70.14万元；社会保障和就业支出108.44万元，较上年预算安排减少0.11万元；住房保障支出61.87万元，较上年预算安排减少0.1万元；
按支出经济分类划分：工资福利支出795.2万元，较上年预算安排增加22.54万元；商品和服务支出244.04万元，较上年预算安排增加41.89万元；对个人和家庭的补助18万元，较上年预算安排增加16.3万元,；其他资本性支出12.5万元，较上年预算安排减少10.8万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年于都县城乡规划建设局财政拨款支出预算总额为790.54万元，较上年预算安排减少205.97万元，具体为：城乡社区事务支出620.23万元；较上年预算安排减少1.16万元；社会保障和就业支出108.44万元，较上年预算安排减少0.11万元；住房保障支出61.87万元，较上年预算安排减少0.1万元。
(四)政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年于都县城乡规划建设局机关运行经费预算244.04 万元，较上年预算安排增加41.89万元：办公费6万元，印刷费1万元、咨询费0.5万元、水电费9万元，邮电费7万元、差旅费60万元、租赁费35万元，工会经费10万元，会议费1万元、福利费10.26万元。
（六）政府采购情况
2019年预算安排政府采购总额为12.5万元，主要用于办公设备采购。
（七）国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，本部门无公务用车。
（八）项目绩效目标设置情况
2019年预算安排中没有实行绩效目标管理的项目。
二、2019年三公经费预算情况说明
2019年于都县城乡规划建设局“三公”经费年初预算安排12.8万元。其中：
公务接待费12.8万元，比上年减少0.2万元，主要原因是节约开支。
第三部分 于都县城乡规划建设局2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
\ 城乡社区规划与管理：指反映城乡社区、名胜风景区、防灾减灾、历史名城规划与管理等方面的支出
