目 录
第一部分 于都县城乡规划设计研究院概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 于都县城乡规划设计研究院2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年三公经费预算情况说明
第三部分 于都县城乡规划设计研究院2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部门 名词解释
第一部分 于都县城乡规划设计研究院概况
一、部门主要职责
（一）负责城乡规划、基础地理信息技术研究和技术指导。
（二）负责城乡规划设计、城区基础测绘、基础地理数据库的维护、更新与利用，测绘技术指导。
（三）负责城乡规划、建设项目选址、规划条件、方案论证（含总平面审查）、基础测绘、地理信息等方面的技术咨询。
（四）负责城区、村镇规划区及其他项目工程放样和竣工验收的测绘工作。
（五）负责规划设计、基础测绘等成果资料的档案管理。
（六）参与建筑、市政工程、园林景观等方面的设计。
（七）完成县委、县政府和县城乡规划建设局交办的其他工作。
二、部门基本情况
于都县城乡规划设计研究院编制数16人，其中：全额拨款事业编制10人、自收自支事业编制6人。实有人数7人，其中：在职全额事业人数7人，无在校学生数。
第二部分 于都县城乡规划设计研究院2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年于都县城乡规划设计研究院收入预算总额为56.3万元，较上年增加8.92万元，其中：财政补助收入47.3万元，较上年减少0.8万元；事业收入0万元，较上年预算安排减少9万元；上年结转（结余）9万元，较上年预算安排增加8.63万元。
（二）支出预算情况
2019年于都县城乡规划设计研究院支出预算总额为56.3万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出56.3万元，较上年预算安排增加8.92万元，包括工资福利支出44.55万元、商品和服务支出4.25万元。
按支出功能科目划分：城乡社区支出45.99万元，较上年预算安排增加7万元，社会保障和就业支出6.55万元，较上年预算安排增加,1.21万元；住房保障支出3.76万元，较上年预算安排增加0.71万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出44.55万元，较上年预算安排增加减少8.57万元；商品和服务支出4.25万元，较上年预算安排增加减少6.35万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年于都县城乡规划设计研究院财政拨款支出预算总额为47.3万元，较上年预算安排增加9.29万元，具体为：城乡社区支出36.99万元，较上年预算安排增加7.37万元。社会保障和就业支出6.55万元，较上年预算安排增加1.21万元；住房保障支出3.76万元，较上年预算安排增加0.71万元。
(四)政府性基金情况
无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
各部门的公用经费预算如下：2019年于都县城乡规划设计研究院机关运行经费预算56.3万元，较上年预算安排增加8.29万元，增加15%。一般公用经费3.5万元，降温费0.56万元，取暖费0.19万元，办公经费3.5万元，福利费0.75万元，共计8.5万元，较上年预算安排减少2.1万元。
（六）政府采购情况
2019年单位政府采购总额2.64万元，政府采购货物预算2.64万元。
（七）国有资产占有使用情况
无。
（八）项目绩效目标设置情况
无。
二、2019年三公经费预算情况说明
2019年 于都县城乡规划设计研究院“三公”经费年初预算安排0.4万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费0万元，比上年减0.4万元，主要原因是：未接待。
公务用车购置及运行经费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有公务用车。
第三部分 于都县城乡规划设计研究院2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）行政运行（项）：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
