【司法局】2021年部门预算公开表(市县）(元转万元)_2021-04-12

第一部分  于都县司法局概况

    一、部门主要职责

于都县司法局是主管司法行政工作的县政府组成部门，主要职责是：1.承办县委全面依法治县委员会及其办公室日常事务。2.负责起草或组织起草县政府规范性文件草案。承办各乡（镇）、各部门报送县政府的规范性文件草案的审查工作。3.承办县政府规范性文件的解释工作。负责协调各乡（镇）、各部门实施法律法规规章中的有关争议和问题。承办县政府规范性文件的清理工作，编辑规范性文件汇编的正式版本。承担县政府规范性文件报送备案工作。承担各乡（镇）规范性文件和县政府各部门规范性文件备案审查工作。4.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各乡（镇）、县政府各部门依法行政工作。负责综合行政执法、负责推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责行政复议和应诉案件办理工作。指导督查全县行政复议和行政应诉工作。5.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划、组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。6.指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。7.负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。8.将安全生产法律法规纳入公民普法的重要内容；指导律师、公证、基层法律服务工作者为生产经营单位提供安全生产法律服务；督促加强安全生产监督管理，指导安全生产行政执法行为，推进“双随机一公开”行政检查。9.负责本系统警务、警车管理工作，负责抓好财务内审，指导监督装备、设施、场所等保障工作。10.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。11.完成县委、县政府交办的其他任务。

    二、部门基本情况。

于都县司法局机构设置情况，编制数63人，其中：行政编制63人、参公编制0人、全额事业编制25人、差额事业编制0人、自收自支事业编制89人；实有人数25人，其中：在职人数114人，包括行政人员52人、参公人员0人、全额事业23人、差额事业0人、自收自支事业25人；离休人员0人；退休人员21人。

第二部分  于都县司法局 2021年部门预算情况说明

一、 一、2021年部门预算收支情况说明部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年于都县司法局,收入预算总额为1400.31万元，其中：财政拨款收入1400.31万元，占收入预算总额的93%；其他收入(上年结余)64.6万元，占收入预算总额的4.6%；。

（二）支出预算情况

2021年于都县司法局支出预算总额为1400.31万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出973.31万元，占支出预算总额的64.5%，包括工资福利支出651.12万元、商品和服务支出136.96万元、对个人和家庭的补助支出0.93万元，乡村专职调觪员工资支出184.3万元；项目支出427万元,占支出预算总额的28.3%，包括商品和服务支出427万元、对个人和家庭的补助支出0万元,上年结余64.6万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1400.31万元，占支出预算总额的89.5%；社会保障和就业支出158.34万元，占支出预算总额的8.6%；卫生健康支出28.04万元，占支出预算总额的1.9%。

按支出经济分类划分：工资福利支出973.31万元，占支出预算总额的64%；商品和服务支出136.96万元，占支出预算总额的9%。

（三）财政拨款支出情况

    2021年于都县司法局财政拨款支出预算1400.31万元，具体为：一般公共服务支出976.31万元，占财政拨款支出预算的89.5%；社会保障和就业支出158.34万元，占财政拨款支出预算的8.6%；卫生健康支出28.04万元，占财政拨款支出预算的1.9%。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  于都县司法局 2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

一、财政拨款支出情况

较上年预算安排减少2.34万元。

二、政府性基金情况

本年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算 86万元，比2020年预算减少3万元，下降3 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）四、政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆  2  辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车 2   辆。

2021年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：    无      。

六、项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目7个，涉及资金427万元，其中：部门预算中200万元以上的且进行了绩效评审的项目 0个，涉及资金0万元。

（九）七、项目情况说明

（一）社区矫正经费项目

1.项目概述：该项目资金是矫正网络,远程会见平台,日常办公费用，日常维护费和办公设备的运行与维护费用。

2.立项依据：

3.实施周期：长期。

4.年度预算安排：财政拨款92万元。

（5）绩效目标和指标：目标1：

指标3：满意度指标、满意度指标、事项满意度100%、参与者满意度100%。

（二）项目:人民调解工作

1.实施周期：长期.

2.年度预算安排：财政拨款50万元。

3.绩效目标和指标：目标1：满意度指标、服务对象满意度指标、事项满意度100%、参与者满意度100%。

（三）法律援经费

1.实施方案：办案补助                                     2.实施周期：长期。

3.年度预算安排：财政拨款5万元。

指标3：满意度指标、服务对象满意度指标、事项满意度100%、参与者满意度100%。

（四）乡村专职调解员

1.立项依据：:根据县人民政府批复[2020]第648号文件。     

2.实施主体：于都县司法局。

3.实施方案：公开招骋

4.实施周期：长期。

5.年度预算安排：财政拨款184.3万元。

6.绩效目标和指标：满意度指标、服务对象满意度指标、事项满意度100%.

（五）政府购买法律服务

1.实施周期：长期。

2.年度预算安排：财政拨款100万元。

3.绩效目标和指标：目标1：监督工作人员日常工作，方便市民办事，增强市民获得感。指标1：产出指标、数量指标、公共服务数量值、完成任务数100%、质量指标、办结率100%、时效指标、完成时间及时、成本指标、年度资金总额20万元。指标2：效益指示、经济效益指标、社会效益指标、投诉降低率降低、生态效益指标、水电节约率降低可持续影响指标、带动社会资源公共服务领域增加。指标3：满意度指标、服务对象满意度指标、事项满意度100%、参与者满意度100%。

八、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年于都县司法局“三公”经费一般公共预算安排25.2万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：无该项支出。

2.公务接待费12.6万元，与上年持平。全年共接待1100人左右，90批次，每月平均7批次左右，含司法行政系统交流学习等活动接待。

3.公务用车运行维护费12.6万元，与上年持平，无公务用车购置费。

第四部分  于都县司法局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

（详见附表）

第五部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。