于都县司法局2019年度决算

目    录  

第一部分  司法局概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2019年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  司法局概况

一、主要职能: (一）承办县委全面依法治县委员会及其办公室日常事务。（二）负责起草或组织起草县政府规范性文件草案。承办各乡（镇）、各部门报送县政府的规范性文件草案的审查工作。（三）承办县政府规范性文件的解释工作。负责协调各乡（镇）、各部门实施法律法规规章中的有关争议和问题。承办县政府规范性文件的清理工作，编辑规范性文件汇编的正式版本。承担县政府规范性文件报送备案工作。承担各乡（镇）规范性文件和县政府各部门规范性文件备案审查工作。（四）承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督各乡（镇）、县政府各部门依法行政工作。负责综合行政执法、负责推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。负责行政复议和应诉案件办理工作。指导督查全县行政复议和行政应诉工作。(五）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟定法治宣传教育规划、组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。（六）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。（七）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡区域法律服务资源。指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。组织开展法治对外合作交流。承办涉港澳台的法律事务。（八）将安全生产法律法规纳入公民普法的重要内容；指导律师、公证、基层法律服务工作者为生产经营单位提供安全生产法律服务；督促加强安全生产监督管理，指导安全生产行政执法行为，推进“双随机一公开”行政检查。（九）负责本系统警务、警车管理工作，负责抓好财务内审，指导监督装备、设施、场所等保障工作。（十）规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作，指导、监督本系统队伍建设。负责本系统警务管理和警务督察工作。（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。

2019年主要工作任务

（一）.重点宣传普及《刑事诉讼法》《公务员法》《国家安全法》《保密法》《教育法》《个人所得税法》《电子商务法》《中国共产党纪律处分条例》《江西省禁毒条例》《外商投资法》《消防法》《食品安全法》《家庭教育促进条例》等法律法规。为进一步增强全县中小学生法治观念，县司法局联合教科体局、法院、检察院组织全县18万中小学生开展“与法同行”法治征文比赛，组织网络投票，吸引粉丝16万人。县局微信公众号每天推出让群众“有感”的宣传内容。开设于都司法官方抖音，吸引了众多粉丝，中国长安网通报4月抖音司法榜TOPIO我局官方抖音获三等奖。制作司法局形象宣传片，在有关媒体上进行宣传。

（二）2.“打铁佬”调解。坚持发展新时代“枫桥经验”，传承“打铁佬”本土文化，通过聚合社会各界“能工巧匠”和精英，探索创造了“打铁佬”调解这一新模式，为乡村治理注入了新的活力。以实施“法律明白人”工程为载体，着力把“法律明白人”骨干培养成“打铁佬”调解员和“法治带头人”，注重在调解纠纷一线锤炼和检验“法律明白人”队伍。通过“打铁佬＋”的模式，选择法律工作者、心理咨询师、行业业务骨干、群众工作者、乡贤等，成立调解团队，利用“警调”“诉调”“访调”对接工作机制，依法化解各类矛盾纠纷。 1—11月，全县各级人民调解组织共受理各类矛盾纠纷1944起，调处 1887起（其中重大疑难纠纷154起），涉及金额3019.86万元。县调处中心受理调处矛盾纠纷39起。2019年1月6日，省委政法委将于都县“打铁佬”调解工作列入新时代“枫桥经验”江西实践成果。2019年第4期《人民调解》杂志刊发了经验文章《“打铁佬”调解模式：人民调解的“工匠精神”》。  

（三）3.重点人群管理。强化对社区服刑人员监管，按照“六统一”矫正工作机制，加强对特殊人群的心理疏导和心理危机干预，综合运用“手机+电子手环”双核定位和“指纹+人脸”双重识别手段，确保了全县在矫对象不脱管漏管。截止到11月底新增社区矫正人员155人，全县累计接收社区矫正人员1155人，累计解除社区矫正815人，现在册社区矫正人员296人，其中缓刑288人，假释8人。开展审前社会调查49人次，出具警告决定23份，特别是在11月提起撤销缓刑1人，定位社区服刑人员282人次；全年共回归刑满释放256人，接送256人次，衔接率为100%，共发放接送和生活补助经费292650元，解除社区服刑人员和刑满释放人员基本上得到了妥善安置；共办理了160起远程会见，共接待会见群众479人次，来访和会见群众满意度为100%，社会效果明显。

（四）规范优化法律服务工作，提高服务经济社会发展的水平。一是加强律师工作。进一步推进法律服务统筹城乡发展实践活动，加强律师事务所对接服务的联系，指导律师参与县领导信访接待，为全县经济社会发展重大项目提供法律服务意见。促进律师间的交流与学习，提升律师队伍新形象。

（五）脱贫攻坚不遗余力。做到脱贫攻坚结对帮扶工作一边倒。按照县委、县政府的部署，精锐出战，派出了第一书记3名，工作队长1名，工作队员2名，挂点分段屋乡枫树村、寒信村、严岗村，黄麟湖山村、岭下村等5个村，结对帮扶贫困户共计208户。全面保障了精准扶贫工作，为帮扶村解决帮扶资金16.8万元，为帮扶干部较好地解决了工作生活条件。帮扶工作做到了时间、力量、精力一边倒，全面落实各项扶贫政策措施，推进精准扶贫、精准脱贫。

（六）招商引资优化环境。认真贯彻落实省、市、县委关于加强作风建设优化发展环境、“降成本、优环境”专项活动152条政策和“放、管、服”工作要求，充分发挥司法行政职能，多举措助推优化营商环境工作有序开展。大力推进送法进企业活动和对区域内企业免费提供法律咨询、对符合条件的企业提供法律援助服务，优化法援服务流程和提供上门服务。通过“于都县掌上公共法律服务平台”微信公众号宣传解读我县优化营商环境建设的政策措施，利用各司法所、公共法律服务大厅公开我县营商环境问题诉求受理渠道，同时

（七）深入开展扫黑除恶专项斗争。向移动用户发送50万条扫黑除恶宣传短信。出台了《律师代理涉黑涉恶案件工作制度》，建立了律师代理涉黑涉恶案件工作台帐，明确律师事务所建立健全律师办理黑社会性质组织案件的接案审查、请示报告、集体研究和检查督导制度的要求。指导律师依法依规辩护代理涉嫌黑恶势力犯罪案件，开展律师办理黑恶势力犯罪案件专题培训。6家律师事务所代理涉黑涉恶案件共有51起，组织安排干部到庭监督刑辩工作，干部到庭监督刑辩共19次。加强队伍建设，切实提高人民群众满意度。

（八）不断健全公共法律服务体系。进一步巩固了公共法律服务三级实体平台建设。在公共法律服务窗口和法律服务机构窗口设立“群众满意服务评价器”和“举报箱”。法律服务落实“一次性告知”和“延时、错时、预约、上门”等便民服务措施，努力实现让群众“只跑一次”。加强基层基础建设，不断提高法律服务保障能力。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。 内设10个股室，派出机构：工业园区司法所、罗坳司法所、禾丰司法所、贡江司法所、利村司法所、银坑司法所、仙下司法所、黄麟司法所、梓山司法所、罗江司法所、新陂司法所、小溪司法所、靖石司法所、盘古山司法所、铁山垅司法所、车溪司法所、段屋司法所、马安司法所、桥头司法所、葛坳司法所、祁禄山司法所、岭背司法所、沙心司法所、宽田司法所等24个司法所为县司法局派出机构，均为副科级。

本部门2019年年末编制人数63人，其中行政政法编制 63 人；年末实有人数 88人，其中在职人员71人，退休人员17人。

第二部分  2019年度决算表（见附件）

第三部分  2019年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计1593.5万元，其中年初结转和结余102.5万元，较2018年增加94.91万元，增长124.8%；本年收入合计1593.5万元，较2018年增加452.05 万元，增长28.3%，主要原因是：增拨行政执法行政复议办案及法律顾问费，社区矫正专项资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1491万元，占 100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0 万元，占 0 %；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计1593.5万元，其中本年支出合计1491万元，较2018年增长452.05 万元，增长30.3%，主要原因是：行政执法，行政复议办案及法律顾问费，社区矫正专项资金。年末结转和结余102.5万元，较2018年增加72万元，上升33%，主要原因是：应付未付。

本年支出的具体构成为：基本支出1316.5万元，占 82.62 %；项目支出277万元，占17.38 %；经营支出  0 万元，占 0 %；其他支出0万元。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1593.5万元，决算数为1593.5 万元，完成年初预算的 100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1593.5万元，决算数为1593.5万元，完成年初预算的100%。

（二）公共安全支出年初预算数为1593.5万元，决算数为 1593.5万元，完成年初预算的100%。

（三）住房保障支出预算数为51.99万元，决算数为56.98万元，完成年初预算的109.5%。

（四）社会保障和就业支出预算数为90.66万元，决算数为90.66万元，完成年初预算的100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1491万元，其中：

（一）工资福利支出893万元，较2018年增加95万元，增长  11%，主要原因是：工资正常晋升。

（二）商品和服务支出 176万元，较2018年增加65 万元，增长37 %，主要原因是：信息中心建设。

（三）对个人和家庭补助支出45万元，较2018年减少 15万元，下降 25%，主要原因是：退休老同志抚恤金。

（四）项目支出377万元（法务通建设）。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为69万元，决算数为18.62万元，完成预算的27%，决算数较2018年减少8万元，下降 43%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为  12.6 万元，决算数为  8.5万元，完成预算的67 %，决算数较2018年增加1.2万元，增加13.6 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：上年应付未付。

（三）公务用车购置及运行维护费支出56 万元，其中公务用车购置年初预算数为1.5万元，决算数为1.5万元，完成预算的 100%。公务用车运行维护费支出年初预算数为54.5万元，决算数为9万元，完成预算的16%，决算数较2018年增加5.6万元，增长53%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：上年应付未付。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出89.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少2万元，降低 12%，主要原因是：人员减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额69万元，其中：政府采购货物支出69万元、政府采购工程支出69万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的  0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门共有车辆  2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车  辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车0  辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 2 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车0  辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目7个，共涉及资金277万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织了对2019年度人民调解、法治宣传、行政执法行政复议办案及法律顾问费社、社区矫正专项资金等 4个预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 189万元，占预算项目支出总额的68.2%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。 

共组织对“人民调解”、“ 法治宣传”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出55万元,从评价情况来看，提高依法行政，提高公民的普法知识, 化解了社会矛盾,防止民转刑案件的发生。

“行政执法行政复议办案及法律顾问费社”、“社区矫正专项资金”等项目分别开展绩效评价。从评价情况来看，提高了依法行政，,维护社会稳定做出积极贡献。

在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结

转、项目支出结转和结余和经营结余。

3.年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、

项目支出结转和结余和经营结余。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而

发生的人员支出和公用支出。

5.“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    6.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。