目 录
第一部分 于都县国土资源局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 于都县国土资源局概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的法律、法规和政策；组织制定全县有关国土资源管理配套政策措施，并组织实施和监督检查。
（二）组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划；编制和实施土地利用计划；按权限参与城市总体规划、区域经济开发规划和村镇建设规划的审核；指导、审核乡（镇）土地利用总体规划；负责建设项目用地预审；组织国土资源的调查评价。
（三）负责全县各乡（镇）国土资源行政执法和国土资源规划执行情况的监督检查；组织实施国土资源执法监察，依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处权属纠纷，依法查处违法案件。
（四）负责实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发、复垦政策；实施土地用途管制，组织基本农田保护，负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作，确保耕地占补平衡。
（五）依法统一管理全县土地、城乡地政和地籍工作；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织和指导土地确权、城乡地籍、土地定级和登记发证工作；贯彻执行国家有关地籍管理的各项技术规程。
（六）组织实施土地使用权出让、租赁，作价出资 （入股）、转让、交易和政府收购储备管理办法；规范土地市场，统一管理土地资产；组织实施土地收益征收管理，防止土地资产流失；组织实施国有土地资产的清查、核定和处置工作；制定和实施乡 （镇）、村用地管理实施办法，组织实施农村集体非农建设用地使用权的流转管理。
（七）负责基准地价、标定地价的确定，承担报县政府、市政府、省政府、国务院审批的各类用地的审查、报批工作。
（八）组织开展国土资源的科技工作和对外合作与交流；组织实施国家、省、市国土资源管理法律、法规、规章和政策的宣传；组织、指导全县国土资源系统干部培训。9、承办县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
于都县国土资源局编制数266人，其中行政编19人、全额事业编制247人。实有在职人数208人（行政人员19人，全额事业189人）。退休人员53人。
第二部分 2017年度部门决算表
| 收入支出决算总表
|
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
| 编制单位：于都县国土资源局
|
|
2017年度
|
|
|
金额单位：元
|
| 收 入
|
支 出
|
||||
| 项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
| 栏 次
|
|
3
|
栏 次
|
|
6
|
| 一、财政拨款收入
|
1
|
127,973,872.84
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
0.00
|
| 其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
4,872,539.96
|
二、外交支出
|
29
|
0.00
|
| 二、上级补助收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
30
|
0.00
|
| 三、事业收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
31
|
0.00
|
| 四、经营收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
32
|
0.00
|
| 五、附属单位上缴收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
33
|
0.00
|
| 六、其他收入
|
7
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
2,205,899.25
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
4,872,539.96
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
119,578,533.63
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
1,316,900.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
48
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
49
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
50
|
0.00
|
| 本年收入合计
|
24
|
127,973,872.84
|
本年支出合计
|
51
|
127,973,872.84
|
| 用事业基金弥补收支差额
|
25
|
0.00
|
结余分配
|
52
|
0.00
|
| 年初结转和结余
|
26
|
0.00
|
年末结转和结余
|
53
|
0.00
|
| 总计
|
27
|
127,973,872.84
|
总计
|
54
|
127,973,872.84
|
收入决算表
公开02表
编制单位：于都县国土资源局 2017年度 金额单位：元
| 项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
|||
| 支出功能分类 科目编码
|
科目名称
|
|||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
| 合计
|
127,973,872.84
|
127,973,872.84
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
2,205,899.25
|
2,205,899.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
2,205,899.25
|
2,205,899.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
10,320.00
|
10,320.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
2,195,579.25
|
2,195,579.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 212
|
城乡社区支出
|
4,872,539.96
|
4,872,539.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
4,872,539.96
|
4,872,539.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2120802
|
土地开发支出
|
4,872,539.96
|
4,872,539.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 220
|
国土海洋气象等支出
|
119,578,533.63
|
119,578,533.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 22001
|
国土资源事务
|
119,578,533.63
|
119,578,533.63
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2200101
|
行政运行
|
29,716,506.69
|
29,716,506.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2200199
|
其他国土资源事务支出
|
89,862,026.94
|
89,862,026.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 221
|
住房保障支出
|
1,316,900.00
|
1,316,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 22102
|
住房改革支出
|
1,316,900.00
|
1,316,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
1,316,900.00
|
1,316,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
支出决算表
公开03表
编制单位：于都县国土资源局 2017年度 金额单位：元
| 项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
|||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
||||||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
127,973,872.84
|
38,111,845.90
|
89,862,026.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
2,205,899.25
|
2,205,899.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
2,205,899.25
|
2,205,899.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
10,320.00
|
10,320.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
2,195,579.25
|
2,195,579.25
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 212
|
城乡社区支出
|
4,872,539.96
|
4,872,539.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
4,872,539.96
|
4,872,539.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2120802
|
土地开发支出
|
4,872,539.96
|
4,872,539.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 220
|
国土海洋气象等支出
|
119,578,533.63
|
29,716,506.69
|
89,862,026.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 22001
|
国土资源事务
|
119,578,533.63
|
29,716,506.69
|
89,862,026.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2200101
|
行政运行
|
29,716,506.69
|
29,716,506.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2200199
|
其他国土资源事务支出
|
89,862,026.94
|
0.00
|
89,862,026.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 221
|
住房保障支出
|
1,316,900.00
|
1,316,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 22102
|
住房改革支出
|
1,316,900.00
|
1,316,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
1,316,900.00
|
1,316,900.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
||
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：于都县国土资源局 2017年度 金额单位：元
| 收 入
|
支 出
|
||||||
| 项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
||
| 小计
|
一般公共预算 财政拨款
|
政府性基金预算 财政拨款
|
|||||
| 栏 次
|
|
3
|
栏 次
|
|
10
|
11
|
12
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
123,101,332.88
|
一、一般公共服务支出
|
30
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
4,872,539.96
|
二、外交支出
|
31
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
32
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
33
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
34
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
35
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
36
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
37
|
2,205,899.25
|
2,205,899.25
|
0.00
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
38
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
39
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
40
|
4,872,539.96
|
0.00
|
4,872,539.96
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
42
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
43
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
44
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
46
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
47
|
119,578,533.63
|
119,578,533.63
|
0.00
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
48
|
1,316,900.00
|
1,316,900.00
|
0.00
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
49
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
21
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
22
|
|
二十二、债务还本支出
|
51
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
23
|
|
二十三、债务付息支出
|
52
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 本年收入合计
|
24
|
127,973,872.84
|
本年支出合计
|
53
|
127,973,872.84
|
123,101,332.88
|
4,872,539.96
|
| 年初财政拨款结转和结余
|
25
|
0.00
|
年末财政拨款结转和结余
|
54
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
| 一、一般公共预算财政拨款
|
26
|
0.00
|
|
55
|
|
|
|
| 二、政府性基金预算财政拨款
|
27
|
0.00
|
|
56
|
|
|
|
|
|
28
|
|
|
57
|
|
|
|
| 总计
|
29
|
127,973,872.84
|
总计
|
58
|
127,973,872.84
|
123,101,332.88
|
4,872,539.96
|
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：于都县国土资源局 2017年度 金额单位：元
| 项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||
| 支出功能分类 科目编码
|
科目名称
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
| 合计
|
123,101,332.88
|
33,239,305.94
|
89,862,026.94
|
|||
| 208
|
社会保障和就业支出
|
2,205,899.25
|
2,205,899.25
|
0.00
|
||
| 20805
|
行政事业单位离退休
|
2,205,899.25
|
2,205,899.25
|
0.00
|
||
| 2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
10,320.00
|
10,320.00
|
0.00
|
||
| 2080505
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出★
|
2,195,579.25
|
2,195,579.25
|
0.00
|
||
| 220
|
国土海洋气象等支出
|
119,578,533.63
|
29,716,506.69
|
89,862,026.94
|
||
| 22001
|
国土资源事务
|
119,578,533.63
|
29,716,506.69
|
89,862,026.94
|
||
| 2200101
|
行政运行
|
29,716,506.69
|
29,716,506.69
|
0.00
|
||
| 2200199
|
其他国土资源事务支出
|
89,862,026.94
|
0.00
|
89,862,026.94
|
||
| 221
|
住房保障支出
|
1,316,900.00
|
1,316,900.00
|
0.00
|
||
| 22102
|
住房改革支出
|
1,316,900.00
|
1,316,900.00
|
0.00
|
||
| 2210201
|
住房公积金
|
1,316,900.00
|
1,316,900.00
|
0.00
|
||
|
|
|
|
|
|
||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：于都县国土资源局 2017年度 金额单位：元
| 人员经费
|
公用经费
|
|||||||
| 经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
金额
|
| 301
|
工资福利支出
|
24,714,461.92
|
302
|
商品和服务支出
|
6,535,681.82
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
| 30101
|
基本工资
|
6,594,349.00
|
30201
|
办公费
|
3,028,008.70
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
| 30102
|
津贴补贴
|
5,479,505.00
|
30202
|
印刷费
|
134,525.90
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
| 30103
|
奖金
|
8,521,270.00
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
| 30104
|
其他社会保障 缴费
|
416,369.21
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
| 30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
24,715.75
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
| 30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30206
|
电费
|
177,633.93
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
| 30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
2,195,579.25
|
30207
|
邮电费
|
254,457.73
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
| 30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
| 30199
|
其他工资福利支出
|
1,507,389.46
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
| 303
|
对个人和家庭的补助
|
1,989,162.20
|
30211
|
差旅费
|
997,226.00
|
310111
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
| 30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
0.00
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
| 30302
|
退休费
|
10,320.00
|
30213
|
维修（护）费
|
581,703.37
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
| 30303
|
退职（役）费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
6,180.00
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
| 30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
2,024.00
|
31020
|
产权参股
|
—
|
| 30305
|
生活补贴
|
101,580.00
|
30216
|
培训费
|
3,642.00
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
| 30306
|
救济费
|
54,943.00
|
30217
|
公务接待费
|
390,707.40
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
| 30307
|
医疗费
|
155,319.20
|
30218
|
专用材料费
|
60,726.00
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
| 30308
|
助学金
|
32,500.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
| 30309
|
奖励金
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
39,570.00
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
| 30310
|
生产补贴
|
199,440.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
| 30311
|
住房公积金
|
1,316,900.00
|
30227
|
委托业务费
|
6,800.00
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
| 30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
| 30313
|
购房补贴
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
| 30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
185,106.00
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
| 30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
| 30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
118,160.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
40,298.26
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
602,356.78
|
|
|
|
| 人员经费合计
|
26,703,624.12
|
公用支出合计
|
6,535,681.82
|
|||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：于都县国土资源局 2017年度 金额单位：元
| 项目
|
栏次
|
年初预算数
|
决算数
|
| 行次
|
|
1
|
2
|
| 一、“三公”经费支出
|
1
|
700,000.00
|
575,813.40
|
| 1.因公出国（境）费
|
2
|
0.00
|
.000.00
|
| 2.公务用车购置及运行维护费
|
3
|
0
|
185,106.00
|
| （1）公务用车购置费
|
4
|
0.00
|
0.00
|
| （2）公务用车运行维护费
|
5
|
|
185,106.00
|
| 3.公务接待费
|
6
|
700,000.00
|
390,707.40
|
| （1）国内接待费
|
7
|
700,000.00
|
390,707.40
|
| 其中：外事接待费
|
8
|
0.00
|
0.00
|
| （2）国（境）外接待费
|
9
|
0.00
|
0.00
|
| 二、相关统计数
|
10
|
—
|
—
|
| 1.因公出国（境）团组数（个）
|
11
|
—
|
0
|
| 2.因公出国（境）人次数（人）
|
12
|
—
|
0
|
| 3.公务用车购置数（辆）
|
13
|
—
|
0
|
| 4.公务用车保有量（辆）
|
14
|
—
|
5
|
| 5.国内公务接待批次（个）
|
15
|
—
|
490
|
| 其中：外事接待批次（个）
|
16
|
—
|
0
|
| 6.国内公务接待人次（人）
|
17
|
—
|
4,330
|
| 其中：外事接待人次（人）
|
18
|
—
|
0
|
| 7.国（境）外公务接待批次（个）
|
19
|
—
|
0
|
| 8.国（境）外公务接待人次（人）
|
20
|
—
|
0
|
| 注：2017年度预算数为“三公”经费年初财政拨款预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
|
|||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位：于都县国土资源局 2017年度 金额单位：元
| 项 目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|||||
| 支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
|||||
| 类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
| 合计
|
0.00
|
4,872,539.96
|
4,872,539.96
|
4,872,539.96
|
0.00
|
0.00
|
|||
| 212
|
城乡社区支出
|
0.00
|
4,872,539.96
|
4,872,539.96
|
4,872,539.96
|
0.00
|
0.00
|
||
| 21208
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出
|
0.00
|
4,872,539.96
|
4,872,539.96
|
4,872,539.96
|
0.00
|
0.00
|
||
| 2120802
|
土地开发支出
|
0.00
|
4,872,539.96
|
4,872,539.96
|
4,872,539.96
|
0.00
|
0.00
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
国有资产占用情况表
公开09表
编制单位：于都县国土资源局 2017年度 单位：台、辆、套
| 项 目
|
栏次
|
决算数
|
| 一、车辆数合计(台、辆)
|
1
|
5
|
| 1.副部（省）级及以上领导用车
|
2
|
0
|
| 2.一般公务用车
|
3
|
5
|
| 3.一般执法执勤用车
|
4
|
0
|
| 4.特种专业技术用车
|
5
|
0
|
| 5.其他用车
|
6
|
0
|
| 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
|
7
|
0
|
| 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）
|
8
|
0
|
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2017年度收入总计12797.39万元，较2016年增加5872.1万元，增长 84.79%，主要原因是本年度加大了土地开发和增减挂钩项目的投入力度。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 12797.39 万元，占 100%。
二、支出决算情况说明
本部门2017年度支出总计12797.39 万元，其中本年支出合计12797.39万元，增加5872.1万元，增长 84.79%，主要原因是本年度加大了土地开发和增减挂钩项目的投入力度。
本年支出的具体构成为：基本支出3811.18 万元，占 29.78 %；项目支出8986.2万元，占 70.22 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数4904.88万，决算数为12797.39万元（注:年初预算，没有纳入项目预算，而决算数包含项目支出）。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本出 3324.04 万元，其中：
（一）工资福利支出2471.45万元，较2016年增加722.73万元，增长41.32 %，主要原因是人员增加和奖励工资增加。
（二）商品和服务支出 653.57万元，较2016年减少38.04万元，下降5.5%。
（三）对个人和家庭补助支出 198.92万元，较2016年增加15.6万元，增长8.5%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为70 万元，决算数为39.07万元，完成预算的 55.81 %，决算数较2016年减少0.95万元，下降2.49 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为70万元，决算数为 39.07万元，完成预算的55.81%，决算数较2016年下降0.95万元，下降2.49 %。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为18.51万元，18.51万元实为车改后的车辆租赁费。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出 653.57 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2016年减少38.04万元，下降5.5 %。
七、政府采购支出情况说明
本部门2017年度政府采购支出总额 79.57 万元，主要用于采购办公设备。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。组织对2017年度XXX、XXX等 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 %。
共组织对“XXX”、“XXX”等 个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织对“XXX”、“XXX”等 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。
XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元，执行数为
万元，完成预算的 %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
XXX项目绩效自评综述：……。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
