于都县自然资源局2019年度部门决算
目 录
第一部分 于都县自然资源局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 于都县自然资源局概况
一、部门主要职能
于都县自然资源局是县政府工作部门,主要职责是:
(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责以及所有国土空间用途管制和生态保护修复职责。贯彻执行国家自然资源和国土空间规划等法律法规,拟订自然资源和国土空间规划等规范性文件,制定相关管理政策并监督执行。
(二)负责自然资源调查监测评价。贯彻执行自然资源调查监测评价制度、指标体系和统计标准。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责全县自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。指导全县自然资源调查监测评价工作。
(三)负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。指导监督全县自然资源和不动产确权登记工作。
(四)负责自然资源资产有偿使用工作。贯彻执行全民所有自然资源资产统计制度,负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,按照标准组织实施考核。指导全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策落实,合理配置全民所有自然资源资产。
(五)负责自然资源的合理开发利用工作。组织拟订自然资源发展规划,按照自然资源开发利用标准组织实施,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责自然资源市场监管。负责自然资源资产有偿使用和开发利用工作。建立和实施全民所有自然资源资产调查统计制度,负责资产核算工作。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准并实施考核。统筹协调安排全县城乡各项建设,组织制定近期建设计划和年度规划实施计划。制定县本级土地储备和出让计划,组织实施建设用地计划和各类用地定额指标;负责组织土地出让的前期策划,制定规划条件。组织开展全民所有自然资源资产划拨、出让、转让、变更、收购、收回、租赁、作价出资和土地储备相关工作。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴土地出让金以及其他自然资源资产收益。
(六)负责建立全县空间规划体系并监督实施。贯彻落实主体功能区战略和制度,组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划和相关专项规划,负责有关规划的审批、审查报批、报备工作。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。推动实施“一张蓝图”“多规合一”。建立健全国土空间用途管制制度。指导开展城市设计工作。负责建设项目规划审批管理。统筹全县村庄规划管理工作,指导村庄规划的编制审批工作。
(七)负责统筹国土空间和自然资源生态修复。牵头组织编制国土空间和自然资源生态修复规划并实施有关生态修复重点工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、矿业遗迹保护等工作。贯彻执行生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的措施,提出重大备选项目。
(八)负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头组织实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡措施,监督占用耕地补偿制度执行情况。负责土地征收征用管理。
(九)负责管理地质勘查行业和全县地质工作。编制实施地质勘查规划并监督检查执行情况。监督管理县级和上级自然资源部门委托监督管理的地质调查、矿产勘查项目,组织实施县重大地质调查、矿产勘查专项。监督地质资料汇交、保护、利用。负责监测、监督管理地下水过量开采、疏干及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹的监督管理。
(十)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并组织实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。
(十一)负责矿产资源管理工作。负责权限内的矿产资源储量管理及压覆矿产资源管理。负责矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。
(十二)负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理全县地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。规范和管理权限内卫星导航定位基准站。
(十三)推动自然资源领域科技发展。编制并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划计划。组织实施重大科技工程及创新能力建设,建立并统筹推进县级自然资源大数据建设,推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。组织开展自然资源领域对外交流合作。
(十四)负责自然资源行政执法和行政处罚工作。组织查处自然资源领域重大违法案件。负责指导全县行政执法和行政处罚工作。配合国家、省、市自然资源领域督察相关工作。
(十五)统一领导和管理县林业局。
(十六)完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，内设办公室、法规与信访股、自然资源调查登记与权益股、国土空间规划与耕地保护股、国土空间用途管制与利用修复股、建筑与市政交通规划管理股、地质勘查与矿权管理股、地理信息与测绘管理股。下属于都县土地收购储备中心、于都县土地市场交易中心、土地执法监察大队、于都县不动产登记中心、土地开发整理中心、土地价格中心、征（占）地办公室、信息中心、县自然资源档案馆、23个乡镇自然资源所和县工业园自然资源分局。
于都县自然资源局编制数321人,其中行政编20人、全额事业编制301人。实有在职人数265人(行政人员31人,全额事业234人)。退休人员75人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
金额单位：元 |
|||||
|
编制单位：于都县自然资源局 |
2019年度 |
公开01表 |
|||
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
6 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
49,436,021.50 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
19,413,451.22 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
10,849,165.58 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
40,405,176.09 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
本年收入合计 |
26 |
68,849,472.72 |
本年支出合计 |
56 |
51,254,341.67 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
结余分配 |
57 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
28 |
930,729.88 |
年末结转和结余 |
58 |
18,525,860.93 |
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
总计 |
30 |
69,780,202.60 |
总计 |
60 |
69,780,202.60 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||||||||||
|
金额单位：元 |
|
||||||||||||||||||
|
编制单位：于都县自然资源局 |
2019年度 |
公开02表 |
|
||||||||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|
|||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|||||||
|
合计 |
68,849,472.72 |
68,849,472.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
19,413,451.22 |
19,413,451.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
19,413,451.22 |
19,413,451.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
10,971,056.50 |
10,971,056.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
8,442,394.72 |
8,442,394.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
49,436,021.50 |
49,436,021.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
22001 |
自然资源事务 |
49,436,021.50 |
49,436,021.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
2200101 |
行政运行 |
36,926,986.32 |
36,926,986.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
696,227.60 |
696,227.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
9,956,000.00 |
9,956,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
2200105 |
土地资源调查 |
375,000.00 |
375,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1,481,807.58 |
1,481,807.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|||||||||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|
||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||
|
支出决算表 |
||||||||||
|
金额单位：元 |
||||||||||
|
编制单位：于都县自然资源局 |
2019年度 |
公开03表 |
||||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
51,254,341.67 |
36,926,986.32 |
14,327,355.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
212 |
城乡社区支出 |
10,849,165.58 |
0.00 |
10,849,165.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
10,849,165.58 |
0.00 |
10,849,165.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120802 |
土地开发支出 |
7,880,456.50 |
0.00 |
7,880,456.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
2,968,709.08 |
0.00 |
2,968,709.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
40,405,176.09 |
36,926,986.32 |
3,478,189.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
40,405,176.09 |
36,926,986.32 |
3,478,189.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200101 |
行政运行 |
36,926,986.32 |
36,926,986.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
1,417,751.27 |
0.00 |
1,417,751.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
806,000.00 |
0.00 |
806,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200105 |
土地资源调查 |
374,600.00 |
0.00 |
374,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
879,838.50 |
0.00 |
879,838.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
||||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||
|
|
金额单位：元 |
||||||||
|
编制单位：于都县自然资源局 |
公开04表 |
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
49,436,021.50 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
19,413,451.22 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
10,849,165.58 |
0.00 |
10,849,165.58 |
||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
40,405,176.09 |
40,405,176.09 |
0.00 |
||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
||
|
本年收入合计 |
26 |
68,849,472.72 |
本年支出合计 |
56 |
51,254,341.67 |
40,405,176.09 |
10,849,165.58 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
930,729.88 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
18,525,860.93 |
9,961,575.29 |
8,564,285.64 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
930,729.88 |
|
58 |
|
|
|
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
59 |
|
|
|
||
|
总计 |
30 |
69,780,202.60 |
总计 |
60 |
69,780,202.60 |
50,366,751.38 |
19,413,451.22 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
金额单位：元 |
|||||||
|
编制单位：于都县自然资源局 |
2019年度 |
公开05表 |
|||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
40,405,176.09 |
36,926,986.32 |
3,478,189.77 |
||||
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
40,405,176.09 |
36,926,986.32 |
3,478,189.77 |
|||
|
22001 |
自然资源事务 |
40,405,176.09 |
36,926,986.32 |
3,478,189.77 |
|||
|
2200101 |
行政运行 |
36,926,986.32 |
36,926,986.32 |
0.00 |
|||
|
2200102 |
一般行政管理事务 |
1,417,751.27 |
0.00 |
1,417,751.27 |
|||
|
2200104 |
自然资源规划及管理 |
806,000.00 |
0.00 |
806,000.00 |
|||
|
2200105 |
土地资源调查 |
374,600.00 |
0.00 |
374,600.00 |
|||
|
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
879,838.50 |
0.00 |
879,838.50 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
金额单位：元 |
||||||||
|
编制单位：于都县自然资源局 |
2019年度 |
公开06表 |
||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
26,334,494.36 |
302 |
商品和服务支出 |
9,664,377.48 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
8,027,317.00 |
30201 |
办公费 |
1,391,557.71 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
5,604,248.00 |
30202 |
印刷费 |
93,313.60 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
5,463,510.48 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
35,176.90 |
310 |
资本性支出 |
128,480.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2,334,378.06 |
30206 |
电费 |
188,627.11 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
232,712.12 |
31002 |
办公设备购置 |
128,480.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
1,205,485.67 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
129,615.08 |
30211 |
差旅费 |
2,396,028.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
1,561,412.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
708,473.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
2,008,528.07 |
30214 |
租赁费 |
3,831.83 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
799,634.48 |
30215 |
会议费 |
6,929.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
9,000.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
574,649.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
41,083.20 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
99,544.48 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
18,000.00 |
30226 |
劳务费 |
733,693.20 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
121,862.00 |
30227 |
委托业务费 |
1,320,000.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
667,204.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
507,680.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
52,548.00 |
30239 |
其他交通费用 |
414,162.31 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
94,738.43 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
753,198.07 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
27,134,128.84 |
公用支出合计 |
9,792,857.48 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||
|
金额单位：元 |
||||
|
编制单位：于都县自然资源局 |
2019年度 |
公开07表 |
||
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
680,000.00 |
574,649.00 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3.公务接待费 |
6 |
680,000.00 |
574,649.00 |
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
680,000.00 |
574,649.00 |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
290 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
5,800 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
||||||||||||||
|
金额单位：元 |
|||||||||||||||
|
编制单位：于都县自然资源局 |
2019年度 |
公开08表 |
|||||||||||||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|
||||||||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|||||
|
合计 |
0.00 |
19,413,451.22 |
10,849,165.58 |
0.00 |
10,849,165.58 |
8,564,285.64 |
|
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
19,413,451.22 |
10,849,165.58 |
0.00 |
10,849,165.58 |
8,564,285.64 |
|
|||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
19,413,451.22 |
10,849,165.58 |
0.00 |
10,849,165.58 |
8,564,285.64 |
|
|||||||
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
10,971,056.50 |
7,880,456.50 |
0.00 |
7,880,456.50 |
3,090,600.00 |
|
|||||||
|
2120806 |
土地出让业务支出 |
0.00 |
8,442,394.72 |
2,968,709.08 |
0.00 |
2,968,709.08 |
5,473,685.64 |
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
单位：台、辆、套 |
||
|
编制单位：于都县自然资源局 |
2019年度 |
公开09表 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
|
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计6978.02万元，其中年初结转和结余93.07万元，较2018年增加93.07万元，增长100%；本年收入合计6884.95万元，较2018年减少1561.18万元，下降18.48%，主要原因是：项目经费下降。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入6884.95万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占 0 %；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计5125.43万元，其中本年支出合计5125.43万元，较2018年减少3227.63万元，下降38.64%，主要原因是：项目经费大幅下降；年末结转和结余1852.59万元，较2018年增加1759.52万元，增长1890.53%，主要原因是：项目周期长，存在较多结转下年的项目经费。
本年支出的具体构成为：基本支出3692.70万元，占72.05%；项目支出 1432.73万元，占27.95%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为6884.95万元，决算数为5125.43万元，完成年初预算的74.44%。其中：
（－）城乡社区支出年初预算数1941.35万元，决算数为1084.92 万元，完成年初预算的55.88%。主要原因是全国第三资土地调查、土地收储等项目经费结转。
（二）自然资源海洋气象等支出年初预算数4943.60万元，决算数为4040.51万元，完成年初预算的81.73%。主要原因是自然灾害防治、规划编制等项目经费结转。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3692.70万元，其中：
（一）工资福利支出2633.45万元，较2018年增加112.82万元，增长4.48%，主要原因是：机构改革合并，人员增加。
（二）商品和服务支出966.44万元，较2018年增加301.04万元，增长45.24%，主要原因是：机构改革合并，行政运行支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出79.96万元，较2018年增加26.09万元，增长48.43 %，主要原因是：机构改革合并，人员增加。
（四）资本性支出12.85万元，较2018年减少0.15万元，下降1.16%，主要原因是：严格管理办公设备购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为68万元，决算数为57.46万元，完成年初预算的84.50%，决算数较2018年增加7.96万元，增长13.38 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的 %，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）公务接待费支出年初预算数为68万元，决算数为57.46万元，完成年初预算的84.50%，决算数较2018年增加7.96万元，增长13.38%。2019年度公务接待批次290次，公务接待人次5800人次。决算数较年初预算数减少的主要原因是：在机构改革合并，上级业务指导多的情况下，加强了公务接待管理。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2018年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出979.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。本部门共有车辆 0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 辆、主要领导干部用车 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 辆、特种专业技术用车 辆、其他用车 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目8个，共涉及资金1343.98万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。
组织对2019年度4个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金1941.35万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）
我部门今年在省级部门决算中反映于都县2019年特大型地质灾害防治资金项目绩效自评结果。
于都县2019年特大型地质灾害防治资金绩效自评报告
一、绩效目标分解下达情况
（一）省下达预算和绩效目标情况
江西省2019年下达我县地质灾害防治项目预算资金915万元，绩效目标为完成全县1/5万地质灾害风险调查区划；完成专业监测点1处；完成治理工程数不少于2个；地质灾害隐患点培训、演练覆盖率不小于90%；按时编制并启动年度实施方案；核销地质灾害隐患点不少于4处；地质灾害预警预报能力、地质灾害隐患识别能力、地质灾害应急排危除险、监测预警区地质灾害防范能力、工程治理区群众生命财产安全保障，均要求提升提高；实施区群众防灾减灾参与度不小于85%；实施区收益人群满意度不低于90%。
（二）县预算安排和绩效目标情况
我县安排了预算资金954.87万元，绩效目标为完成全县1/5万地质灾害风险调查区划；完成专业监测点1处；完成治理工程数3个；地质灾害隐患点培训、演练覆盖率不小于90%；按时编制并启动年度实施方案；核销地质灾害隐患点4处；地质灾害预警预报能力、地质灾害隐患识别能力、地质灾害应急排危除险、监测预警区地质灾害防范能力、工程治理区群众生命财产安全保障，均要求提升提高；实施区群众防灾减灾参与度不小于85%；实施区收益人群满意度不低于90%。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。中央资金共计915万元于2019年11月21日从省财政厅全额下拨至市财政局，从市财政局于11月25日全额下拨至于都县财政局。于都县财政局已将项目资金全额划拨至行业监管部门县自然资源局。现已完成地质灾害防治项目的勘查设计费、招标代理及预算等费用的拨付
2.项目资金执行情况分析。项目资金包括中央资金915万元，县财政配套资金39.87万元，共计954.87万元，执行率100%。项目资金分别拨付至1/5万地质灾害风险调查区划项目100万元；地质灾害隐患专业监测点项目20万元；于都县黄麟乡崩塌滑坡群地质灾害治理工程（一期）项目269.26万元；于都县沙心崩塌滑坡群地质灾害治理工程（一期）”项目407.71万元；于都县宽田乡崩塌滑坡群地质灾害治理工程（一期）项目157.9万元。
3.项目资金管理情况分析。按照《特大型地质灾害防治资金管理办法》、《江西省地质环境项目管理暂行办法》、《江西省地质环境项目资金管理办法》、《江西省地质环境项目绩效评价暂行办法》及《于都县工程招投标管理办法》等管理制度，结合与各项目承担单位签订的相关合同，根据工程进度及进支付了工程款。
（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标逐项分析）
1.产出指标完成情况分析。（1）数量指标。①1：5万地质灾害风险与区划（县）绩效目标为完成全县1：5万地质灾害风险与区划。目前，该项目采取政府公开采购方式选定了项目实施单位，项目实施单位为江西赣南地质工程院，该中标单位具有甲级地质灾害危险性评估资质，项目实施单位现已编制了项目实施方案设计，正在开展项目的野外调查勘查工作，预计2021年3月完成。②地质灾害专业监测预警点。绩效目标为建立1处专业监测点。目前，该项目采取政府公开采购方式选定了项目实施单位，项目实施单位为江西赣南地质工程院，项目实施单位与自然资源局共同选定了地质灾害专业监测点位置，确定的地质灾害隐患点监点为于都禾溪埠初中，属中型隐患点，现已编制了监测方案，已安装了专业监测设备与省厅系统联网，正在申请验收。③治理工程。绩效目标为治理工程数不少于2个。我县计划实施地质灾害治理工程3个，分别为“于都县黄麟乡崩塌滑坡群地质灾害治理工程（一期）”、“于都县沙心崩塌滑坡群地质灾害治理工程（一期）”、“于都县宽田乡崩塌滑坡群地质灾害治理工程（一期）”等3个治理工程。三个治理工程均选定了施工单位和监理单位，严格执行项目法人制、招投标制、工程监理制、合同管理制，经县政府批复，确定以属地乡镇政府为项目建设业主单位，县自然资源局为监管单位，督促施工单位加快工程进度，保障工程质量。
项目建设业主单位分别与施工单位和监理单位签订了项目施工合同、监理合同。目前，施工单位按照施工图设计完成了工程建设正在申请验收。
（2）时效指标。
在规定时间内编制完成了2019年度地质灾害综合防治实施方案，并启动了该方案。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。
2019年度地质灾害综合防治工程，拟消除地质灾害隐患点6处，全年消除受威胁人口1995人，消除威胁财产532.6万元。我县地质灾害预警预报能力、地质灾害隐患识别能力、地质灾害应急排危除险能力均有显著提升。
（2）社会效益。
我县监测预警区地质灾害防范能力均有显著提升、工程治理区群众生命财产安全保障进一步提高。
3.满意度指标完成情况分析。
实施区群众积极参与防灾减灾项目实施，参与度达到100%，实施区域受益人群满意度达到100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
由于受当前疫情影响、脱贫攻坚的关键时期及雨水季节的影响，项目治理工程施工进度稍为偏慢，待疫情结束、脱贫攻坚顺利通过检查验收，集中精力加快推进各施工项目进度，确保如期完成预定绩效目标。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
上级项目主管部门适时对绩效自评结果进行自查，并加强抽查结果应用；绩效自评结果将作为以后年度项目立项和经费支持的重要依据，如出现绩效自评结果与实际情况出入较大或绩效较差的情况，下一年度项目预算将从紧、从严。项目主管部门会按照上级主管的统一要求，对绩效评价情况予以公开。
五、其他需要说明的情况
无其他需说明的情况。
于都县2019年地质灾害防治资金绩效总体目标自评表 |
|||||||
|
（2019年度） |
|||||||
|
转移支付（项目）名称 |
2019年特大型地质灾害防治 |
||||||
|
中央主管部门 |
自然资源部 |
||||||
|
地方主管部门 |
江西省自然资源厅 |
实施单位 |
于都县自然资源局 |
||||
|
项目资金（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
预算执行率（B/A) |
|||
|
年度资金总额： |
915.00 |
954.87 |
104.35% |
||||
|
其中：中央补助 |
915.00 |
915.00 |
|
||||
|
地方资金 |
|
39.87 |
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
开展1/5万地质灾害风险区划调查，建设1处地质灾害专业监测点，完成3处重大地质灾害隐患点工程治理。 |
开展1/5万地质灾害风险区划调查，建设1处地质灾害专业监测点，完成3处重大地质灾害隐患点工程治理。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
1：5万地质灾害风险与区划（县） |
1 |
1 |
|
||
|
地质灾害专业监测预警点 |
1 |
1 |
|
||||
|
九大工程确定的当年实施工程数 |
2 |
3 |
|
||||
|
地质灾害避险移民搬迁人数 |
0.00% |
- |
|
||||
|
地质灾害隐患点培训/演练覆盖率 |
≥90% |
90% |
|
||||
|
时效指标 |
按时编制并启动2019年度实施方案 |
100% |
100% |
|
|||
|
效 |
经济效益 |
地质灾害预警预报能力较过去五年 |
提升 |
提升 |
|
||
|
核销地质灾害隐患数量 |
≥4 |
4 |
|
||||
|
地质灾害隐患识别能力较过去五年 |
提高 |
提高 |
|
||||
|
地质灾害应急排位除险及时性较过去五年 |
提高 |
提高 |
|
||||
|
社会效益 |
监测预警区地质灾害防范能力 |
提升 |
提升 |
|
|||
|
工程治理区群众生命财产安全保障 |
提高 |
提高 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
实施区群众防灾减灾参与度 |
大于等于85% |
100% |
|
||
|
实施区域受益人群满意度 |
大于等于90% |
100% |
|
||||
|
说明 |
请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 |
||||||
|
注：1.其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。 |
|||||||
|
2.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。 |
|||||||
|
3.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。 |
|||||||
|
4.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。 |
|||||||
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
八、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十二、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
相关文章
