于都县国土资源局2019年部门预算
目 录
第一部分 于都县国土资源局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 于都县国土资源局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年三公经费预算情况说明
第三部分 于都县国土资源局2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部门 名词解释
第一部分 于都县国土资源局概况
一、 部门主要职责
（一）贯彻执行国家、省、市有关国土资源管理的法律、法规和政策；组织制定全县有关国土资源管理配套政策措施，并组织实施和监督检查。
（二）组织编制和实施全县国土规划、土地利用总体规划和其他专项规划；编制和实施土地利用计划；按权限参与城市总体规划、区域经济开发规划和村镇建设规划的审核；指导、审核乡（镇）土地利用总体规划；负责建设项目用地预审；组织国土资源的调查评价。
（三）负责全县各乡（镇）国土资源行政执法和国土资源规划执行情况的监督检查；组织实施国土资源执法监察，依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益，承办并组织调处权属纠纷，依法查处违法案件。
（四）负责实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发、复垦政策；实施土地用途管制，组织基本农田保护，负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和开发耕地的监督工作，确保耕地占补平衡。
（五）依法统一管理全县土地、城乡地政和地籍工作；组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；组织和指导土地确权、城乡地籍、土地定级和登记发证工作；贯彻执行国家有关地籍管理的各项技术规程。
（六）组织实施土地使用权出让、租赁，作价出资 （入股）、转让、交易和政府收购储备管理办法；规范土地市场，统一管理土地资产；组织实施土地收益征收管理，防止土地资产流失；组织实施国有土地资产的清查、核定和处置工作；制定和实施乡 （镇）、村用地管理实施办法，组织实施农村集体非农建设用地使用权的流转管理。
（七）负责基准地价、标定地价的确定，承担报县政府、市政府、省政府、国务院审批的各类用地的审查、报批工作。
（八）组织开展国土资源的科技工作和对外合作与交流；组织实施国家、省、市国土资源管理法律、法规、规章和政策的宣传；组织、指导全县国土资源系统干部培训。
（九）承办县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本部门预算编制单位共1个，内设办公室、法规监察股、规划和耕地保护股、测绘地理办公室、土地利用管理股、不动产登记股、不动产权属股、不动产调查股。下属于都县土地收购储备中心、于都县土地市场交易中心、土地执法监察大队、于都县不动产登记中心、土地开发整理中心、土地价格中心、征（占）地办公室、信息中心、县国土资源档案馆、23个乡镇国土资源所和工业园管理委员会国土资源所。
于都县国土资源局 编制数266人，其中行政编19人、全额事业编制247人。实有在职人数206人（行政人员19人，全额事业187人）。退休人员63人。
第二部分 于都县国土资源局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年于都县国土资源局收入预算总额为6460.22万元，较上年增加1571.26 万元，其中：一般公共预算拨款收入2151.22万元，较上年预算安排减少737.74万元；政府性基金预算拨款收入4309万元，较上年预算安排增加2309万元；上年结转（结余）25.5万元，收入总计6485.72万元。
（二）支出预算情况
2019年于都县国土资源局支出预算总额为6485.72万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出1726.72万元，较上年预算安排增加61.76万元，包括工资福利支出1559.37万元、商品和服务支出164.29万元、对个人和家庭的补助支出3.06万元；项目支出4759万元，较上年预算安排增加2759万元，包括商品服务支出1223.6万元，资本性支出3535.4万元。
按支出功能科目划分：自然资源海洋气象等支出1822.97万元，较上年预算安排增加1279.05万元；社会保障和就业225.12万元，较上年预算安排增加9.59万元；城乡社区支出4309万元，较上年预算安排增加309万元；住房保障支出128.63万元，较上年预算安排减少0.89万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1559.37万元，较上年预算安排增加36.17万元；商品和服务支出1387.89万元，较上年预算安排增加249.63万元；对个人和家庭的补助支出3.06万元，较上年预算安排减少0.44万元；资本性支出3535.4万元，较上年预算安排增加1311.4万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年于都县国土资源局财政拨款支出预算总额6460.22万元，较上年预算安排增加1571.26万元，具体为：一般公共预算支出2151.22万元，较上年预算安排减少737.74万元，包括社会保障和就业支出225.12万元，较上年预算安排增加9.59万元；自然资源海洋气象等支出1797.47万，较上年预算安排增加1253.55万元，住房保障支出128.63万元，较上年预算安排减少0.89万元；政府性基金预算支出4309万元，较上年预算安排增加2309万元。
(四)政府性基金情况
2019年于都县国土资源局政府性基金支出总额4309万元，较上年预算安排的增加2309万元。包括全国第三次土地调查1036万元，农村房屋及集体土地确权登记经费2573万元，土地出让业务费700万元。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年于都县国土资源局机关运行费预算138.79万元，上年增加0.53 万元。具体为办公费18.52万元，印刷费2.2万元，水费3.5万元，电费9.77万元，邮电费6.91万元，差旅费8.8万元，维修费5.52万元、租赁费1.5万元、会议费3.42万元、培训费2万元，公务接待费40万元、专用材料费2.3万元，劳务费6.6万元，高温津贴16.48万元、取暖补贴6.29万元、其他交通费4.98万元。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额34.4万元，其中：政府采购货物预算34.4万元。
（七）国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。2019年部门预算安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。
（八）项目绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目8个，涉及资金4759万元。其中：进行了绩效评审的项目0个，涉及资金0万元。
二、2019年三公经费预算情况说明
2019年于都县国土资源局“三公”经费年初预算安排68万元。其中：
因公出国（境）费0万元，主要原因是：无公务安排出国（境）。
公务接待费68万元，比上年减少2万元，主要原因是：比上年下降2.9%，主要原因是：严格遵守公务接待相关规定，严格控制接待数量和标准。
公务用车购置及运行经费0万元，主要原因是：进行了车改，单位没有车辆。
第三部分 于都县国土资源局2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）政府基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金、以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源（款）土地资源调查（项）：反映土地资源调查评价、土地利用变更调查、地籍调查方面的支出。
（三）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源（款）土地资源储备支出（项）：反映用于土地资源储备方面的支出。
（四）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源（款）其他自然资源事务支出（项）：其他用于自然资源事务方面的支出。
