附件1
于都县煤矿安全监督管理局部门2019年度部门决算
目 录
第一部分 于都县煤矿安全监督管理局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 于都县煤矿安全监督管理局部门概况
一、部门主要职能
（一）（一）贯彻执行国家有关对煤炭工业和煤矿企业的方针、政策、法律、法规、规章和技术规范的情况进行监督检查；编制煤炭发展规划，研究拟订煤炭行业管理和煤矿安全监管方面的方针、政策、规章、措施和技术规范，引导煤炭行业合理布局，健康有序发展。
（二）对全县煤矿安全进行日常性监督检查，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实行行政处罚，督促煤矿企业对事故隐患进行整改并组织复查，负责组织煤矿安全专项整治，依法组织关闭不具备安全生产条件的矿井，参与煤矿事故调查处理。
（三）依法审查煤矿企业办矿条件和生产条件，对煤矿企业的办矿与生产活动进行监督管理，按照有关法律、法规和县政府的有关规定整顿煤炭生产和经营秩序；负责本县范围内煤炭生产许可证登记（年检）、审查、申报工作。
（四）负责本行业基本建设、技术改造、安全措施、地质勘探的审查、申报、立项工作。
（五）组织行业高新技术、基础技术以及新产品、新技术、新工艺、新材料等科技创新活动及推广应用工作，推进行业技术进步。
（六）调查研究行业发展中的重大问题，汇总行业统计信息，掌握和分析行业生产经营动态，协调行业内部关系，做好行业服务工作。
（七）对煤矿企业的安全生产、劳动保护、环境保护以及产品质量、工程质量实施监督检查。
（八）对煤矿企业从业人员进行上岗培训、送培和安全培训教育，并进行监督管理。
（九）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、2019年主要工作任务
（一）加强对生产煤矿的日常监管监查，杜绝安全生产死
亡事故。
（二）加强对已关闭煤矿的跟踪督查，防止偷挖偷采、死
灰复燃现象。
（三）做好煤矿从业人员的安全培训教育工作和职业病的
安全防护工作。
（四）全力做好精准扶贫挂点帮扶工作。
（五）努力完成县委、县政府下达的其它工作任务。
三、部门基本情况
于都县煤炭局编制数23人，其中：参公编制11人、实有人数28人（其中：在职人数19人；退休人员9人），遗属2人，公益岗位1人.
第二部分 2019年度部门决算表
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|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
编制单位：于都县煤矿安全监督管理局 |
|
2019年度 |
|
|
公开01表 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
6 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,127,862.86 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
700,000.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
2,093,765.18 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
143,962.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
本年收入合计 |
26 |
2,127,862.86 |
本年支出合计 |
56 |
2,937,727.18 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
结余分配 |
57 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
28 |
2,506,949.22 |
年末结转和结余 |
58 |
1,697,084.90 |
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
总计 |
30 |
4,634,812.08 |
总计 |
60 |
4,634,812.08 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
编制单位：于都县煤矿安全监督管理局 |
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,127,862.86 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
700,000.00 |
700,000.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
2,093,765.18 |
2,093,765.18 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
143,962.00 |
143,962.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
26 |
2,127,862.86 |
本年支出合计 |
56 |
2,937,727.18 |
2,937,727.18 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
2,506,949.22 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
1,697,084.90 |
1,697,084.90 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
2,506,949.22 |
|
58 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
4,634,812.08 |
总计 |
60 |
4,634,812.08 |
4,634,812.08 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
编制单位：于都县煤矿安全监督管理局 |
|
|
2019年度 |
|
|
|
公开06表 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,812,220.10 |
302 |
商品和服务支出 |
393,011.08 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
735,864.00 |
30201 |
办公费 |
12,498.60 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
463,860.00 |
30202 |
印刷费 |
1,529.80 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
88,601.40 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
316.44 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
332,939.10 |
30206 |
电费 |
3,214.77 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
19,514.47 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
14,876.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
143,962.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
1,023.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
46,993.60 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
32,496.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
46,025.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
284,340.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
32,496.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4,150.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
5,523.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,844,716.10 |
公用支出合计 |
393,011.08 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
|
编制单位：于都县煤矿安全监督管理局 |
2019年度 |
|
公开07表 |
|
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
46,025.00 |
46,025.00 |
|
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3.公务接待费 |
6 |
46,025.00 |
46,025.00 |
|
|
（1）国内接待费 |
7 |
46,025.00 |
46,025.00 |
|
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
0 |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
46 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
460 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
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注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计463.4万元，其中年初结转和结余 250.6万元，较2018年减少423.07 万元，下降47.7 %；本年收入合计 212.7万元，较2018年减少673.77万元，下降76%，主要原因是：全县煤矿全部关闭关停。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入463.4万元，占 100%；事业收入
0万元，占 0
%；经营收入0万元，占 0%；其他收入 0万元，占
0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计463.4万元，其中本年支出合计293.7 万元，较2018年减少592.7万元，下降66.8 %，主要原因是：全县煤矿全部关闭关停；年末结转和结余 169.7万元，较2018年减少 538.45 万元，下降76%，主要原因是：全县煤矿全部关闭关停。
本年支出的具体构成为：基本支出220.5万元，占 75%；项目支出70 万元，占 23.8 %；经营支出 0万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 3.2万元，占1.2%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为886.47 万元，决算数为 463.4万元，完成年初预算的 52%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 886.47万元，决算数为 212.7万元，完成年初预算的 23.9%，主要原因是：全县煤矿全部关闭关停。
（二）公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的
0 %
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出223.7万元，其中：
（一）工资福利支出 181.2 万元，较2018年增加1.43万元，增长（下降）
0.7 %，主要原因是：每年工资正常晋调。
（二）商品和服务支出39.3万元，较2018年增加0.65 万元，增长1.6%，主要原因是：脱贫攻坚工作的开展。
（三）对个人和家庭补助支出3.2万元，较2018年增加1.32 万元，增长70.2 %，主要原因是：正常调标。
（四）资本性支出 0万元，较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 9万元，决算数为 4.6万元，完成年初预算的 51%，决算数较2018年减少0.35万元，下降7.6 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 万元，增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为 9 万元，决算数为 4.6万元，完成年初预算的 51%，决算数较2018年减少0.35万元，下降7.6%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降） 0 %。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出209.3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少11 万元，降低4.9 %，主要原因是：办公设施设备购置经费（减少）/资产运行维护支出（减少）/信息系统运行维护支出（减少）落实过紧日子要求压减公务接待支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 1个，二级项目
0 个，共涉及资金 10万元，占一般公共预算项目支出总额的 3.4%。
组织对“煤炭生产监管工作经费等 1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 10万元。从评价情况来看，2019年度煤炭生产监管工作经费项目资金评价综合得分94分绩效评价等次为“优”。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映煤炭生产监管工作经费项目绩效自评结果。
煤炭生产监管工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，煤炭生产监管工作经费项目绩效自评得分为
94分。项目全年预算数为 10万元，执行数为
10万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：今年我县煤炭生产监管工作经费资金使用合理，落实到位，有效地杜绝安全生产死亡事故，防止偷挖偷采、死灰复燃现象，取得了较好的社会效益。发现的问题及原因：监管者综合素质仍然不高，业务培训有待加强。而我县财力紧张用于业务培训的资金不足。下一步改进措施：一是加大财政投入。对煤炭生产监管工作等从资金上予以支持。 二是规范预算支出。对能纳入预算的项目支出尽可能纳入。同时加强专项资金的审核，加强资金的监管。严禁随意调整项目，严禁挤占挪用项目资金。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
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项目资金支出绩效评价报告 |
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关于2019年度煤炭生产监管工作经费的绩效评价报告 |
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第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
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