于都县煤矿安全监督管理局2019年部门预算
目 录
第一部分 于都煤矿安全监督管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 于都县煤矿安全监督管理局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年三公经费预算情况说明
第三部分 于都县煤矿安全监督管理局2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部门 名词解释
第一部分 于都县煤矿安全监督管理局概况
一、部门主要职责
一、主要职责
（一）贯彻执行国家有关对煤炭工业和煤矿企业的方针、政策、法律、法规、规章和技术规范的情况进行监督检查；编制煤炭发展规划，研究拟订煤炭行业管理和煤矿安全监管方面的方针、政策、规章、措施和技术规范，引导煤炭行业合理布局，健康有序发展。
（二）对全县煤矿安全进行日常性监督检查，对煤矿违法违规行为依法作出现场处理或实行行政处罚，督促煤矿企业对事故隐患进行整改并组织复查，负责组织煤矿安全专项整治，依法组织关闭不具备安全生产条件的矿井，参与煤矿事故调查处理。
（三）依法审查煤矿企业办矿条件和生产条件，对煤矿企业的办矿与生产活动进行监督管理，按照有关法律、法规和县政府的有关规定整顿煤炭生产和经营秩序；负责本县范围内煤炭生产许可证登记（年检）、审查、申报工作。
（四）负责本行业基本建设、技术改造、安全措施、地质勘探的审查、申报、立项工作。
（五）组织行业高新技术、基础技术以及新产品、新技术、新工艺、新材料等科技创新活动及推广应用工作，推进行业技术进步。
（六）调查研究行业发展中的重大问题，汇总行业统计信息，掌握和分析行业生产经营动态，协调行业内部关系，做好行业服务工作。
（七）对煤矿企业的安全生产、劳动保护、环境保护以及产品质量、工程质量实施监督检查。
（八）对煤矿企业从业人员进行上岗培训、送培和安全培训教育，并进行监督管理。
（九）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、2019年主要工作任务
（一）加强对生产煤矿的日常监管监查，杜绝安全生产死
亡事故。
（二）加强对已关闭煤矿的跟踪督查，防止偷挖偷采、死
灰复燃现象。
（三）做好煤矿从业人员的安全培训教育工作和职业病的
安全防护工作。
（四）全力做好精准扶贫挂点帮扶工作。
（五）努力完成县委、政府下达的其它工作任务。
二、部门基本情况
于都县煤炭局预算编制单位1个，内设3个股室，包括办公室，人秘股，安全监管股，编制数23人，其中：参公编制11人、实有人数28人（其中：在职人数19人；退休人员9人），遗属2人，公益岗位1人。
第二部分 于都县煤矿安全监督管理局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年于都县煤炭局收入预算总额为886.47万元，比上年预算增加643.04万元，其中：财政拨款收入178.32万元，占收入预算总额的20.1%,比上年预算减少65.11万元；上年财政拨款结转708.15万元，占收入预算总额的79.9%，比上年增加了661.61万元。
（二）支出预算情况
2019年于都县煤炭支出预算总额为886.47万元，比上年支出预算增加643.04万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出220.3万元，占支出预算总额的24.85 %，比上年减少3.13万元，包括工资福利支出179.77万元、商品和服务支出38.65万元、对个人和家庭的补助支出1.88万元；项目支出666.17万元，占支出预算总额的75.15%，比上年增加了646.17万元。
按支出功能科目划分：住房保障支出13.47万元，占支出预算总额的1.5%，比上年减少1.45万元；社会保障和就业23.55万元，占支出预算总额的2.7%，比上年减少2.53万元；灾害防治及应急管理支出849.45万元，占支出预算总额的95.8%，比上年增加849.45万元；
按支出经济分类划分：工资福利支出179.77万元，占支出预算总额的20.3%，比上年增加8.37万元；商品和服务支出48.65万元，占支出预算总额的5.5%，比上年减少0.25万元；对个人和家庭的补助支出1.88万元，其他相关支出656.17万元，占支出预算总额的74.2%，比上年增加3万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年于都县煤炭局财政补助支出预算178.32万元，占支出预算总额的20.1%，比上年减少27.31万元，具体为：社会保障和就业支出23.55万元，占财政拨款支出预算的13.2%，比上年减少2.53万元；住房保障支出13.47万元，占财政拨款支出预算的7.6%，比上年减少1.45万元。灾害防治及应急管理支出141.3万元，占财政拨款支出预算的79.2%，比上年增加141.3万元。
(四)政府性基金情况
我单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年于都县煤矿安全监督管理局机关运行经费预算9.5万元，较上年预算安排减少1万元，减少9.53%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费30000元、差旅费35000元、公务接待费30000元。
（六）政府采购情况
2019年我单位政府采购总额为0万元。
（七）国有资产占有使用情况
我单位无国有资产占有使用情况。
（八）项目绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金10万元，其中：进行了绩效评审的项目1个，涉及资金10万元。
二、2019年三公经费预算情况说明
2019年江西省于都县煤矿安全监督管理局“三公”经费年初预算安排10万元。其中：
公务接待费10万元，比上年无增减。
无因公出国（境）费用及公务用车购置及运行经费预算。
第三部分 于都县煤矿安全监督管理局2019年部门预算表
六张表（详见附表）
第四部分 名词解释
1．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位的按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
于都县煤矿安全监督管理局
2019年3月26日
· 附件下载：于都县煤矿安全监督管理局2019年部门预算公开表(市县）.xls
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2019年部门预算表 |
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部门名称： |
于都县煤矿安全监督管理局 |
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编制日期： |
2019-3-26 |
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编制单位： |
于都县煤矿安全监督管理局 |
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单位负责人签章： |
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财务负责人签章： |
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制表人签章： |
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收支预算总表
填报单位:720001于都县煤监局 单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项目 |
预算数 |
按支出经济分类(类级) |
预算数 |
按支出功能科目 |
预算数 |
|
一、财政拨款煤 |
178.32 |
一、基本支出 |
220.30 |
社会保障和就业支出 |
23.55 |
|
1、经费拨款（补助） |
178.32 |
工资福利支出 |
179.77 |
行政事业单位离退休 |
23.55 |
|
其中：提前下达 |
|
商品和服务支出 |
38.65 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.55 |
|
2、非税收入 |
|
对个人和家庭的补助 |
1.88 |
住房保障支出 |
13.47 |
|
专项收入 |
|
资本性支出 |
|
住房改革支出 |
13.47 |
|
纳入预算行政事业性收费收入 |
|
二、项目支出 |
666.17 |
住房公积金 |
13.47 |
|
罚没收入 |
|
工资福利支出 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
849.45 |
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
商品和服务支出 |
10.00 |
煤矿安全 |
849.45 |
|
其他 |
|
对个人和家庭的补助 |
|
行政运行 |
183.28 |
|
3、政府性基金收入 |
|
资本性支出(基本建设) |
|
其他煤矿安全支出 |
666.17 |
|
4、预算内投资收入 |
|
资本性支出 |
|
0 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
|
其他相关支出 |
656.17 |
0 |
0.00 |
|
三、事业单位经营收入 |
|
|
|
0 |
0.00 |
|
四、其他收入 |
|
|
|
0 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
|
|
0 |
0.00 |
|
六、上级补助收入 |
|
|
|
0 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
178.32 |
|
|
|
|
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
本年支出合计 |
886.47 |
本年支出合计 |
886.47 |
|
八、上年结转（结余） |
708.15 |
结转下年 |
|
结转下年 |
|
|
国库集中支付网上结转 |
|
|
|
|
|
|
财政拨款结转（结余） |
708.15 |
|
|
|
|
|
其他资金结转（结余） |
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
886.47 |
支出总计 |
886.47 |
支出总计 |
886.47 |
|
|
|
|
|
|
|
收入预算总表
填报单位:720001于都县煤监局 单位：万元
|
单位 编码 |
科目 |
单位名称 (科目) |
合计 |
财政拨款 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转（结余） |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
经费拨款（补助） |
专项收入 |
政府性基金收入 |
预算内投资收入 |
财政拨款结转(结余) |
其他资金结转(结余) |
|||||||||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
|
|
|
|
合计 |
886.47 |
178.32 |
178.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
708.15 |
|
|
|
|
|
|
事业单位 |
886.47 |
178.32 |
178.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
708.15 |
|
|
720001 |
|
|
|
于都县煤监局 |
886.47 |
178.32 |
178.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
708.15 |
|
|
720001 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.55 |
23.55 |
23.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720001 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
13.47 |
13.47 |
13.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720001 |
224 |
04 |
01 |
行政运行 |
183.28 |
131.30 |
131.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
51.98 |
|
|
720001 |
224 |
04 |
99 |
其他煤矿安全支出 |
666.17 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
656.17 |
|
支出预算总表
填报单位:720001于都县煤监局 单位：万元
|
单位编码 |
科目 |
单位编码(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业的补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
|||
|
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
|
合计 |
886.47 |
220.30 |
179.77 |
38.65 |
1.88 |
|
666.17 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
656.17 |
|
|
|
|
|
|
|
事业单位 |
886.47 |
220.30 |
179.77 |
38.65 |
1.88 |
|
666.17 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
656.17 |
|
|
|
720001 |
|
|
|
于都县煤监局 |
886.47 |
220.30 |
179.77 |
38.65 |
1.88 |
|
666.17 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
656.17 |
|
|
|
720001 |
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.55 |
23.55 |
23.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720001 |
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
13.47 |
13.47 |
13.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720001 |
224 |
04 |
01 |
行政运行 |
183.28 |
183.28 |
142.75 |
38.65 |
1.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
720001 |
224 |
04 |
99 |
其他煤矿安全支出 |
666.17 |
|
|
|
|
|
666.17 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
656.17 |
|
|
支出预算分科目明细表
填报单位:720001于都县煤监局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
合计 |
886.47 |
220.30 |
179.77 |
38.65 |
1.88 |
|
666.17 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
656.17 |
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
23.55 |
23.55 |
23.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
23.55 |
23.55 |
23.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.55 |
23.55 |
23.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
13.47 |
13.47 |
13.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
13.47 |
13.47 |
13.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
13.47 |
13.47 |
13.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
849.45 |
183.28 |
142.75 |
38.65 |
1.88 |
|
666.17 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
656.17 |
|
|
|
|
04 |
|
煤矿安全 |
849.45 |
183.28 |
142.75 |
38.65 |
1.88 |
|
666.17 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
656.17 |
|
|
|
224 |
04 |
01 |
行政运行 |
183.28 |
183.28 |
142.75 |
38.65 |
1.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
04 |
99 |
其他煤矿安全支出 |
666.17 |
|
|
|
|
|
666.17 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
656.17 |
|
|
财政拨款支出预算表
填报单位：720001于都县煤监局 单位：万元
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
资本性支出 |
小计 |
工资福利支出 |
商品和服务支出 |
对个人和家庭的补助 |
债务利息及费用支出 |
资本性支出（基本建设） |
资本性支出 |
对企业补助（基本建设支出） |
对企业补助 |
对社会保障基金补助 |
其他支出 |
||
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
|
合计 |
178.32 |
168.32 |
154.77 |
11.67 |
1.88 |
|
10.00 |
|
10.00 |
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208 |
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社会保障和就业支出 |
23.55 |
23.55 |
23.55 |
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05 |
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行政事业单位离退休 |
23.55 |
23.55 |
23.55 |
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208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
23.55 |
23.55 |
23.55 |
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221 |
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住房保障支出 |
13.47 |
13.47 |
13.47 |
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02 |
|
住房改革支出 |
13.47 |
13.47 |
13.47 |
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221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
13.47 |
13.47 |
13.47 |
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224 |
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|
灾害防治及应急管理支出 |
141.30 |
131.30 |
117.75 |
11.67 |
1.88 |
|
10.00 |
|
10.00 |
|
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04 |
|
煤矿安全 |
141.30 |
131.30 |
117.75 |
11.67 |
1.88 |
|
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
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|
224 |
04 |
01 |
行政运行 |
131.30 |
131.30 |
117.75 |
11.67 |
1.88 |
|
|
|
|
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|
224 |
04 |
99 |
其他煤矿安全支出 |
10.00 |
|
|
|
|
|
10.00 |
|
10.00 |
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|
“三公经费”支出预算表 |
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填报单位：720001于都县煤监局 |
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|
单位：万元 |
||
|
单位编码 |
单位名称 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
||||||||||
|
小计 |
财政拨款 |
其他资金 |
小计 |
财政拨款 |
其他资金 |
合计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
||||||
|
小计 |
财政拨款 |
其他资金 |
小计 |
财政拨款 |
其他资金 |
|||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
合计 |
|
|
|
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
煤监局 |
|
|
|
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
事业单位 |
|
|
|
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
720001 |
于都县煤监局 |
|
|
|
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
720001 |
于都县煤监局 |
|
|
|
10.00 |
|
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
政府性基金预算支出表 |
||||
|
填报单位: 720001于都县煤监局 |
|
|
单位：万元 |
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|
支出功能分类科目 |
2019年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
