于都县应急管理局2020年度部门决算

 

目    录

 

第一部分  于都县应急管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  于都县应急管理局概况

 

一、部门主要职能

于都县应急管理局是主管应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）依据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》所赋予的职能，依法对本县行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。

（二）应急管理职责、减灾救灾职责。

（三）森林防火相关职责、县森林防火指挥部及其办公室的职责。

（四）水旱灾害防治相关职责、县防汛抗旱指挥部及其办公室的职责。

（五）地质灾害防治相关职责、防震减灾职责、抗震救灾指挥部的职责。 

二、部门基本情况

于都县应急管理局纳入部门预算编制单位1个，内设办公室、安全生产监管股、应急管理股三个股室；编制数64人，其中：行政编制10人、全额事业编制54人、实有人数64人，其中：在职人数63人，包括行政人员10人、全额事业53人。

  

 

第二部分  2020年度部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计4564.19万元，其中年初结转和结余1276万元，较2019年增加1586.1万元，增长53%；本年收入合计3505.48万元，较2019年增加527.39万元，增长17%，主要原因是：灾害防治及应急管理支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4564.19万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 4564.19万元，其中本年支出合计3505.48万元，较2019年增加1647.37万元，增长188%，主要原因是：中央及上级灾害防治及救助资金增加、机构改革，职能增加，人员工资基数增加；年末结转和结余1058.71万元，较2019年减少217.29 万元，减少17 %，主要原因是：灾害防治及应急管理支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出582.41万元，占16.6%；项目支出2923.07万元，占83.4%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为923.38万元，决算数为3505.48万元，完成年初预算的263%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为213.38万元，决算数为582.41万元，完成年初预算的172%，主要原因是：人员工资基数增加、上级各项检查支出增加。

（二）公共安全支出年初预算数为710万元，决算数为2923.06万元，完成年初预算的242%，主要原因是：自然灾害救治及防治增加。 

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出582.41万元，其中：

（一）工资福利支出335.5万元，较2019年增加89.51 万元，增长36.4 %，主要原因是：机构改革，人员增加，工资基数增加。

（二）商品和服务支出234.78 万元，较2019年增加85.05万元，增长56.8 %，主要原因是：机构改革，职能增加，精准扶贫，上级检查支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出12.91万元，较2019年减少7.64万元，减少37%，主要原因是：机构改革,退休人员增加。

（四）资本性支出11.18万元，较2019年减少4.58万元，下降29%，主要原因是：严格控制各项费用支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为40万元，决算数为14.32万元，完成年初预算的100%，决算数较2019年增加8.35万元，增长139%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%。主要原因：无。

（二）公务接待费支出年初预算数为40万元，决算数为14.32万元，完成年初预算的100 %，国内公务接待批次597次，国内公务接待人次1790人。决算数较2019年增加8.35万元，增加139%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：机构改革，职能增加，上级检查支出增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2019年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出582.55万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加432.85万元，增长289%，主要原因是：机构改革、职能增加，办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额  万元，其中：政府采购货物支出  万元、政府采购工程支出  万元、政府采购服务支出  万元。授予中小企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目三个，共涉及资金710 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“安全生产监管专项资金”、“自然灾害救助资金”、“自然灾害公众责任暨附加见义勇为责任险”等三个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出710万元。从评价情况来看，全县安全生产监管和应急管理达到预期效益，产能指标、经济效益、社会效益、生态效益都达到了预期效益指标，总体目标实现了（1）促进企业健康持续发展；（2）推进产业升级，确保产业健康发展。（3）促进生态平衡，服务对象满意度达到95%以上。（4）社会良好风气大幅度提升，参保人员满意度达到99%。（5）受灾户得到基本保障，群众满意度达到100%。

    （二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映安全生产监管项目绩效自评结果。

安全生产监管项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，安全生产监管项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为  100万元，执行数为100万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是促进企业健康持续发展；二是推进产业升级，确保产业健康发展。下一步改进措施：一是加大项目财政预算的力度；二是加强沟通，提高资金的使用效益。

    安全生产监管项目绩效自评综述：通过对2020年安全生产监管项目资金的使用，全县安全生产监管达到了预期效益，产出指标、经济效益、社会效益、生态效益都达到了预期效益指标，总体目标实现了（1）企业健康持续发展；（2）推进产业升级，确保产业健康发展；（3）促进生态平衡。服务对象满意度达到95%以上。以刘瑞华为组长，赖荣发、管伟斌为成员的绩效评价小组对2020年安全生产监管项目开展绩效评价，评价等级为优，评价分为94分。

    在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。