于都县应急管理局2022年部门预算

目    录

第一部分  于都县应急管理局概况

    一、部门主要职责

    二、机构设置及人员情况

第二部分  于都县应急管理局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  于都县应急管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

    二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  于都县应急管理局概况

一、部门主要职责

于都县应急管理局是主管应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）依据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》所赋予的职能，依法对本县行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。

（二）应急管理职责、减灾救灾职责。

（三）森林防火相关职责、县森林防火指挥部及其办公室的职责。

（四）水旱灾害防治相关职责、县防汛抗旱指挥部及其办公室的职责。

（五）地质灾害防治相关职责、防震减灾职责、抗震救灾指挥部的职责。

二、机构设置及人员情况

2022年于都县应急管理局共有预算单位1个。单位内设机构情况：下设于都县防灾减灾中心、于都县应急管理综合行政执法大队。

编制人数小计62人,其中：行政编制人数9人,全额补助事业编制人数53人。实有人数共计62人,其中：在职人数小计62人,行政在职人数9人,全额补助事业在职人数53人。退休人数小计18人,遗属人数2人。

第二部分  于都县应急管理局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  于都县应急管理局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年于都县应急管理局收入预算总额为3642.64万元,较上年预算安排增加664.53万元;财政拨款收入3564.05万元,较上年预算安排增加750.94万元。

（二）支出预算情况

2022年于都县应急管理局支出预算总额为3642.64万元,较上年预算安排增加664.53万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支658.75万元,较上年预算安排减少1173.36万元;其中：工资福利支出614.37万元,商品和服务支出41.9万元,对个人和家庭的补助2.48万元。项目支出1493.3万元,较上年预算安排增加347.3万元;其中：商品和服务支出915万元,对个人和家庭的补助578.3万元。其他支出1490.59万元。

按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出3487.53万元,较上年预算安排增加608.84万元;社会保障和就业支出73.48万元,较上年预算安排增加15.47万元;住房保障支出55.11万元,较上年预算安排增加13.7万元;卫生健康支出26.52万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出629.37万元,较上年预算安排减少633.42万元;商品和服务支出941.9万元,较上年预算安排增加232.58万元;对个人和家庭的补助580.78万元;其他支出1490.59万元,较上年预算安排增加484.59万元。

（三）财政拨款支出情况

2022年于都县应急管理局财政拨款支出预算总额为3564.05万元,较上年预算安排增加585.94万元;

按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出3408.94万元,社会保障和就业支出73.48万元,住房保障支出55.11万元，卫生健康支出26.52万元。

按支出项目类别划分：基本支出658.75万元,较上年预算安排减少1139.36万元;其中：工资福利支出614.37万元,商品和服务支出41.9万元,对个人和家庭的补助2.48万元。项目支出2905.3万元,较上年预算安排增加1754.3万元;其中：商品和服务支出865万元,对个人和家庭的补助577.3万元，其他支出1463万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算941.9万元，比2021年预算增加372.58万元，增长65.44%。其中公用经费共41.9万元，分别是办公费28万元，取暖费6.23万元，其他交通费用7.67万元；商品和服务支出900万元，分别是办公费85万元，印刷费20万元，咨询费3万元，水费1.3万元，电费7.2万元，邮电费2.8万元，差旅费15万元，维修（护）费15万元，会议费4万元，培训费10万元，公务接待费20万元，专用材料费20万元，被装购置费171.5万元，劳务费15.5万元，委托业务费210万元，工会经费20万元，公务用车运行维护费23万元，其他交通费用5万元，其他商品和服务支出251.7万元。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额745.5万元，其中：政府采购货物预算285.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算460万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆13辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车13辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0 。

（九）项目情况说明

1.自然灾害公众责任险暨附加见义勇为责任险项目

   1）项目概述：安排自然灾害公众责任险暨附加见义勇为责任险缴费资金，保费标准按常住户籍居民人口，每人每年2元。

   2）立项依据：于府办抄字[2015]500号

   3）实施主体：于都县应急管理局

   4）实施方案：由应急管理局负责组织实施，按常住户籍居民人口，每人每年2元参保

   5）实施周期：经常性项目

   6）年度预算安排：220万元

   7）绩效目标和指标：按常住户籍居民人口参加保险，参保率提升到100%，提升社会良良好风气

      ......

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年于都县应急管理局“三公”经费预算安排140万元（一般公共预算安排7万元、其他资金安排133万元）。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费35万元，比上年减4万元，主要原因是：严格控制公务接待。

公务用车运行维护费40万元，比上年增10万元，主要原因是：专业森林消防应急大队车辆增加。

公务用车购置费65万元，比上年增1万元，主要原因是：专业森林消防应急大队车辆状况较差，按照“增一减一”原则购置车辆。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理局等方面的支出。

社会保障和就业支出：反映单位用于基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

商品和服务支出：反映对单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

三、部门涉及的专业名词

灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理局等方面的支出。

公开预算附表于都县应急管理局2022年绩效目标表于都县应急管理局2022年整体支出目标申报表