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于都县应急管理局2021年部门预算

 

目    录

 

第一部分  于都县应急管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  于都县应急管理局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  于都县应急管理局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

 

第一部分  于都县应急管理局概况

 

一、部门主要职责

于都县应急管理局是主管应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）依据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》所赋予的职能，依法对本县行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。

（二）应急管理职责、减灾救灾职责。

（三）森林防火相关职责、县森林防火指挥部及其办公室的职责。

（四）水旱灾害防治相关职责、县防汛抗旱指挥部及其办公室的职责。

（五）地质灾害防治相关职责、防震减灾职责、抗震救灾指挥部的职责。    

二、部门基本情况

于都县应急管理局纳入部门预算编制单位1个，内设办公室、安全生产监督管理股、应急管理股、综合监督管理股。于都县应急管理局编制数60人，其中：行政编制11人、全额事业编制49人、实有人数60人，其中：在职人数60人，包括行政编制11人、全额事业编制49人。

 

 

第二部分  于都县应急管理局2021年部门预算情况说明

 

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年于都县应急管理局收入预算总额为2978.11万元，较上年预算安排增加414.73万元，主要是机构改革职能划转，人员增加，专项业务经费增加,其中：财政拨款收入2813.11万元，较上年预算安排增加了1889.73万元，占收入预算总额的94.4%：非税收入165万元，占收入预算总额的5.6%。其他收入68万元，较上年预算减少了282万元，上年结转（结余）6万元。

（二）支出预算情况

2021年于都县应急管理局支出预算总额为2978.11万元，较上年预算安排增加414.73万元，主要是机构改革职能划转，人员增加，专项业务经费增加，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1832.11万元，占支出预算总额的61.52%，包括工资福利支出1262.79万元，商品和服务支出569.32万元；项目支出1146万元，占支出预算总额的38.48%，包括商品和服务支出140万元，其他支出1006万元。

按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出2878.69万元，较上年预算安排增加357.93万元，占支出预算总额的96.66%；社会保障和就业支出58.01万元，较上年预算安排增加35.12万元，占支出预算总额的1.95%；住房保障支出41.41万元，较上年预算安排增加21.68万元，占支出预算总额的1.39%。

按支出经济分类划分：工资福利支出1262.79万元，较上年预算安排增加967.11万元，占支出预算总额的42.4%；商品和服务支出709.32万元，较上年预算安排增加361.62万元，占支出预算总额的23.82%；其他支出1006万元，较上年预算安排减少894万元，占支出预算总额的33.78%。

（三）财政拨款支出情况

2021年于都县应急管理局财政拨款支出预算总额为2978.11万元,较上年预算安排增加414.73万元;

按支出功能科目划分：灾害防治及应急管理支出2878.69万元,社会保障和就业支出58.01万元,住房保障支出41.41万元。

按支出项目类别划分：基本支出1798.11万元,较上年预算增加1268.73万元;其中：工资福利支出1262.79万元,商品和服务支出535.32万元,对个人和家庭的补助2.48万元,其他支出1180万元。项目支出1151万元,较上年预算安排增加441万元;其中：商品和服务支出42.32万元,其他支出1108.68万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1262.79万元，较上年预算安排增加742.03万元，占支出预算总额的42.4%；商品和服务支出535.32万元，较上年预算安排增加515.12万元，占支出预算总额的17.98%；其他支出1151万元，较上年预算安排增加441万元，占支出预算总额的38.65%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算 569.32万元，比2020年预算增加  379.32   万元，增长  199   %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额   0   万元，其中：政府采购货物预算  0   万元、政府采购工程预算   0    万元、政府采购服务预算   0   万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆   0  辆，其中，一般公务用车   0   辆，执法执勤用车  0   辆。

2021年部门预算安排购置车辆    0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：  0 。

（八）项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目8个，涉及资金1513万元，其中：部门预算中200万元以上的且进行了绩效评审的项目3个，涉及资金1310万元。

（九）项目情况说明

1.自然灾害公众责任险暨附加见义勇为责任险项目

   1）项目概述：安排自然灾害公众责任险暨附加见义勇为责任险缴费资金，保费标准按常住户籍居民人口，每人每年2元。

   2）立项依据：于府办抄字[2015]500号

   3）实施主体：于都县应急管理局

   4）实施方案：由应急管理局负责组织实施，按常住户籍居民人口，每人每年2元参保

   5）实施周期：经常性项目

   6）年度预算安排：220万元

  7）绩效目标和指标：按常住户籍居民人口参加保险，参保率提升到100%，提升社会良良好风气

      ......

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年于都县应急管理局“三公”经费预算安排133万元（其中：一般公共预算安排6.5万元，其他资金安排126.5万元）。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费39万元，比上年减少1万元，主要原因是：主要是严格控制公务接待。

公务用车运行维护费30万元，比上年增30万元,主要原因是：主要是机构改革职能划转，增加专业森林消防应急大队。

公务用车购置费64万元，比上年增64万元,主要原因是：主要是机构改革职能划转，原专业森林消防应急大队车辆状况较差，应急救援没有车辆。

第三部分  于都县应急管理局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

 

（详见附表）

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理局等方面的支出。

社会保障和就业支出：反映单位用于基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费，其他社会保障缴费。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

商品和服务支出：反映对单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

三、部门涉及的专业名词

灾害防治及应急管理支出：反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理局等方面的支出。