于都县应急管理局2022年度部门决算
目 录
第一部分 于都县应急管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 于都县应急管理局概况
一、部门主要职能
于都县应急管理局是主管应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作的县政府组成部门，主要职责是：
（一）依据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》所赋予的职能，依法对本县行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。
（二）应急管理职责、减灾救灾职责。
（三）森林防火相关职责、县森林防火指挥部及其办公室的职责。
（四）水旱灾害防治相关职责、县防汛抗旱指挥部及其办公室的职责。
（五）地质灾害防治相关职责、防震减灾职责、抗震救灾指挥部的职责。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：包括：于都县应急管理局。
本部门2022年年末实有人数62人，其中在职人员62人，离休人员0人，退休人员20人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0 人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计3800.59万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少1214.76万元，下降100.0 %；本年收入合计3800.59万元，较2021年增加1525.46万元，增长67.0 %，主要原因是：职能增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3657.06万元，占96.2%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入141.52万元，占3.8%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计3800.59万元，其中本年支出合计3800.59万元，较2021年增加311万元，增长8.9 %，主要原因是：职能增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0.0 %，主要原因是：预算编制更加科学，支出更加合理。
本年支出的具体构成为：基本支出780.76万元，占20.5%；项目支出3019.82万元，占79.5%；经营支出0万元，占0.0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0.0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3657.06 万元，决算数为3659.06万元，完成年初预算的100.0%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为98.38万元，决算数为98.38万元，完成年初预算的100.0%，主要原因是：无。
（二）卫生健康支出年初预算数为26.52万元，决算数为26.52万元，完成年初预算的100.0%，主要原因是：无。
（三）城乡社区支出年初预算数为2万元，决算数为2万元，完成年初预算的100.0%，主要原因是：无。
（四）住房保障支出年初预算数为55.3万元，决算数为55.3万元，完成年初预算的100.0%，主要原因是：无。
（五）灾害防治及应急管理支出年初预算数为3351.28万元，决算数为3351.28万元，完成年初预算的100.0%，主要原因是：无。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出765.65万元，其中：
（一）工资福利支出705.93万元，较2021年减少107.35万元，下降13.2%，主要原因是：人员流动性增强。
（二）商品和服务支出33.33万元，较2021年增加减少209.17万元，下降86.3%，主要原因是：支出科目细化。
（三）对个人和家庭补助支出21.52万元，较2021年增加13.68万元，增长174.5 %，主要原因是：走访慰问的人数增加。
（四）资本性支出4.87万元，较2021年减少94.71万元，下降95.1%，主要原因是：设备购置减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 28.01万元，决算数为28.01万元，完成全年预算的100.0%，决算数较2021年减少17.72万元，下降38.8%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0.0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0.0%，主要原因是：无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0.0%，决算数较2021年减少21.69万元，下降100.0%，主要原因是：机关食堂就餐。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出28.01万元，其中公务用车购置全年预算数为28.01万元，决算数为28.01万元，完成全年预算的100.0%，决算数较2021年增加减少3.97万元，增长16.5%，主要原因是：应急车辆出勤次数增加，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出全年预算数为28.01万元，决算数为28.01万元，完成全年预算的 100.0%，决算数较2021年增加3.97万元，增长16.5%，主要原因是应急车辆出勤次数增加，年末公务用车保有13辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出38.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少303.88万元，增降低88.8%，主要原因是：支出科目细化，落实过紧日子要求压减商品和服务支出支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额555.99万元，其中：政府采购货物支出156万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出399.99万元。
授予中小企业合同金额156万元，占政府采购支出总额的28.1%，其中：授予小微企业合同金额156万元，占授予中小企业合同金额的100.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是机要通信用车和应急保障用车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金1232.3万元，占项目支出总额的100.0%。
组织对“安全生产专项资金”、“防汛抗旱业务费”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1232.3万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目总体目标任务已经完成，项目资金，保障预算支出均衡，较好的完成了项目工作。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 3800.5865万元，政府性基金预算支出0万元。从评价结果来看，具体明确了预算绩效管理主要职责、绩效目标管理、绩效运行监控管理等相关要求，为建立科学、规范、高效的资金使用管理体系提供了制度保障，评价效果显著。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
《部门绩效自评总报告》、《项目支出绩效自评表》见附件
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“安全生产专项资金”项目部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十五、“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
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