附件1
于都县**应急管理局2024年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年部门“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
要求：于都县应急管理局是主管应急管理、安全生产、防灾减灾救灾工作的县政府组成部门，主要职责是：
（一）依据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》所赋予的职能，依法对本县行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。
（二）应急管理职责、减灾救灾职责。
（三）森林防火相关职责、县森林防火指挥部及其办公室的职责。
（四）水旱灾害防治相关职责、县防汛抗旱指挥部及其办公室的职责。
（五）地质灾害防治相关职责、防震减灾职责、抗震救灾指挥部的职责。
根据党委、政府的有关文件规定(如部门三定方
案)，详细阐述本部门的主要职责。
二、机构设置及人员情况
2024年年**应急管理局所属预算单位共有 1个，单位内设机构情况：下设于都县防灾减灾中心、于都县综合行政执法大队。
包括**本级和** 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：（详列各二级预算单位名称）。
编制人数小计**74人，其中：行政编制人数**12人，全额补助事业编制人数**62人，差额补助事业编制人数**0人。实有人数小计**67人，其中：在职人数小计**67人，行政在职人数**7人，全额补助事业在职人数**60人，差额补助事业在职人数**0人；离休人数小计**0人，退休人数小计**21人，遗属人数**2人。
在校学生**人，其中：学前幼儿人数**人，小学生人数**人，初中生人数**人，高中生人数**人。
第二部分 第二部分 于都县**应急管理局2024年部门预算表
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收支预算总表 |
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填报单位:[407001]于都县应急管理局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
4,299.10 |
一般公共服务支出 |
17.76 |
|
（一）一般公共预算收入 |
4,299.10 |
社会保障和就业支出 |
83.71 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
卫生健康支出 |
36.71 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
住房保障支出 |
73.73 |
|
二、教育收费资金收入 |
|
灾害防治及应急管理支出 |
4,749.39 |
|
三、事业收入 |
|
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四、事业单位经营收入 |
|
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|
五、附属单位上缴收入 |
|
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|
六、上级补助收入 |
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|
七、其他收入 |
100.00 |
|
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|
本年收入合计 |
4,399.10 |
本年支出合计 |
4,961.29 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转（结余） |
562.19 |
|
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|
收入总计 |
4,961.29 |
支出总计 |
4,961.29 |
|
单位收入总表 |
||||||||||||||
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[407001]于都县应急管理局 |
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|
单位：万元 |
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
4,961.29 |
562.19 |
4,299.10 |
4,299.10 |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
17.76 |
|
17.76 |
17.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13 |
商贸事务 |
17.76 |
|
17.76 |
17.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2011308 |
招商引资 |
17.76 |
|
17.76 |
17.76 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.71 |
|
83.71 |
83.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
82.27 |
|
82.27 |
82.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.27 |
|
82.27 |
82.27 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.43 |
|
1.43 |
1.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.43 |
|
1.43 |
1.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
36.71 |
|
36.71 |
36.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
36.71 |
|
36.71 |
36.71 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.89 |
|
26.89 |
26.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.82 |
|
9.82 |
9.82 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
73.73 |
|
73.73 |
73.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
73.73 |
|
73.73 |
73.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
73.73 |
|
73.73 |
73.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4,749.39 |
562.19 |
4,087.19 |
4,087.19 |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
|
|
01 |
应急管理事务 |
2,105.25 |
191.96 |
1,813.29 |
1,813.29 |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
|
|
2240101 |
行政运行 |
593.10 |
|
593.10 |
593.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240104 |
灾害风险防治 |
25.00 |
|
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240106 |
安全监管 |
100.00 |
|
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
1,387.15 |
191.96 |
1,095.19 |
1,095.19 |
|
|
|
|
|
|
|
100.00 |
|
|
02 |
消防救援事务 |
1,388.90 |
|
1,388.90 |
1,388.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240201 |
行政运行 |
1,078.24 |
|
1,078.24 |
1,078.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240204 |
消防应急救援 |
310.66 |
|
310.66 |
310.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
06 |
自然灾害防治 |
480.00 |
|
480.00 |
480.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
480.00 |
|
480.00 |
480.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
370.23 |
370.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
370.23 |
370.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
405.00 |
|
405.00 |
405.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
405.00 |
|
405.00 |
405.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位支出总表 |
||||
|
填报单位[407001]于都县应急管理局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
|
科目编码 |
科目名称 |
|||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
4,961.29 |
2,522.64 |
2,438.65 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
17.76 |
|
17.76 |
|
13 |
商贸事务 |
17.76 |
|
17.76 |
|
2011308 |
招商引资 |
17.76 |
|
17.76 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.71 |
83.71 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
82.27 |
82.27 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.27 |
82.27 |
|
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.43 |
1.43 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.43 |
1.43 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
36.71 |
36.71 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
36.71 |
36.71 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.89 |
26.89 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.82 |
9.82 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
73.73 |
73.73 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
73.73 |
73.73 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
73.73 |
73.73 |
|
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4,749.39 |
2,328.50 |
2,420.89 |
|
01 |
应急管理事务 |
2,105.25 |
1,518.10 |
587.15 |
|
2240101 |
行政运行 |
593.10 |
593.10 |
|
|
2240104 |
灾害风险防治 |
25.00 |
|
25.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
100.00 |
|
100.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
1,387.15 |
925.00 |
462.15 |
|
02 |
消防救援事务 |
1,388.90 |
810.40 |
578.50 |
|
2240201 |
行政运行 |
1,078.24 |
810.40 |
267.84 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
310.66 |
|
310.66 |
|
06 |
自然灾害防治 |
480.00 |
|
480.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
480.00 |
|
480.00 |
|
07 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
370.23 |
|
370.23 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
370.23 |
|
370.23 |
|
99 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
405.00 |
|
405.00 |
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
405.00 |
|
405.00 |
|
财政拨款收支总表 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[407001]于都县应急管理局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收 入 |
支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一、财政拨款收入 |
4,299.10 |
一、本年支出 |
4,299.10 |
4,299.10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算拨款收入 |
4,299.10 |
一般公共服务支出 |
17.76 |
17.76 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
社会保障和就业支出 |
83.71 |
83.71 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
36.71 |
36.71 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
住房保障支出 |
73.73 |
73.73 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
4,087.19 |
4,087.19 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
收入总计 |
4,299.10 |
支出总计 |
4,299.10 |
4,299.10 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算支出表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[407001]于都县应急管理局 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
4,299.10 |
2,522.64 |
1,776.46 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
17.76 |
|
17.76 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
13 |
商贸事务 |
17.76 |
|
17.76 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2011308 |
招商引资 |
17.76 |
|
17.76 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
83.71 |
83.71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
82.27 |
82.27 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
82.27 |
82.27 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
1.43 |
1.43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.43 |
1.43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
36.71 |
36.71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
36.71 |
36.71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
26.89 |
26.89 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
9.82 |
9.82 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
73.73 |
73.73 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
73.73 |
73.73 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
73.73 |
73.73 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
4,087.19 |
2,328.50 |
1,758.70 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
应急管理事务 |
1,813.29 |
1,518.10 |
295.19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2240101 |
行政运行 |
593.10 |
593.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
25.00 |
|
25.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2240106 |
安全监管 |
100.00 |
|
100.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
1,095.19 |
925.00 |
170.19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 |
消防救援事务 |
1,388.90 |
810.40 |
578.50 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2240201 |
行政运行 |
1,078.24 |
810.40 |
267.84 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2240204 |
消防应急救援 |
310.66 |
|
310.66 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
06 |
自然灾害防治 |
480.00 |
|
480.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
480.00 |
|
480.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
99 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
405.00 |
|
405.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2249999 |
其他灾害防治及应急管理支出 |
405.00 |
|
405.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算基本支出表 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
[407001]于都县应急管理局 |
|
|
|
单位：万元 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
支出经济分类科目 |
2024年基本支出 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
2,522.64 |
2,492.94 |
29.70 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
2,491.51 |
2,491.51 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
241.29 |
241.29 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
164.35 |
164.35 |
|
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30103 |
奖金 |
143.95 |
143.95 |
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30106 |
伙食补助费 |
10.89 |
10.89 |
|
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30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
82.27 |
82.27 |
|
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30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
26.89 |
26.89 |
|
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30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.82 |
9.82 |
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30112 |
其他社会保障缴费 |
2.92 |
2.92 |
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30113 |
住房公积金 |
73.73 |
73.73 |
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30199 |
其他工资福利支出 |
1,735.40 |
1,735.40 |
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302 |
商品和服务支出 |
29.70 |
|
29.70 |
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30201 |
办公费 |
14.20 |
|
14.20 |
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30202 |
印刷费 |
2.00 |
|
2.00 |
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30203 |
咨询费 |
2.60 |
|
2.60 |
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30206 |
电费 |
2.40 |
|
2.40 |
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30207 |
邮电费 |
3.00 |
|
3.00 |
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|
30211 |
差旅费 |
2.00 |
|
2.00 |
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30217 |
公务接待费 |
1.00 |
|
1.00 |
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30299 |
其他商品和服务支出 |
2.50 |
|
2.50 |
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303 |
对个人和家庭的补助 |
1.43 |
1.43 |
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30305 |
生活补助 |
1.43 |
1.43 |
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财政拨款“三公”经费支出表 |
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填报单位[407001]于都县应急管理局 |
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单位：万元 |
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单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
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|
407001 |
于都县应急管理局 |
171.60 |
|
|
|
28.00 |
143.60 |
33.60 |
110.00 |
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|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 |
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政府性基金预算支出表 |
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单位：万元 |
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支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
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|
|
|
|
|
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|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 |
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国有资本经营预算支出表 |
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填报单位:[407001]于都县应急管理局 |
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|
单位：万元 |
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支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
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部门整体支出绩效目标表 |
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|
（ 2024 年度） |
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部门名称 |
于都县应急管理局 |
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当年预算情况（万元） |
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|
收入预算合计 |
4,961.29 |
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|
其中：财政拨款 |
4,299.1 |
其他经费 |
662.19 |
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|
支出预算合计 |
4,961.29 |
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|
其中：基本支出 |
2,522.64 |
项目支出 |
2,438.65 |
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年度总体目标 |
（一）依据《中华人民共和国安全生产法》、《江西省安全生产条例》所赋予的职能，依法对本县行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。（二）应急管理职责、减灾救灾职责。（三）森林防火相关职责、县森林防火指挥部及其办公室的职责。（四）水旱灾害防治相关职责、县防汛抗旱指挥部及其办公室的职责。（五）地质灾害防治相关职责、防震减灾职责、抗震救灾指挥部的职责。 |
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|
年度绩效指标 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
重大宣传活动及应急演练 |
≥2次 |
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|
质量指标 |
安全生产培训教育达到的效果覆盖率 |
≥90% |
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|
全年发生重特大安全生产事故 |
＜0次 |
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|
时效指标 |
减少一般事故、控制较大事故，杜绝重特大事故，确保全县安全生产形势平稳 |
≤1年 |
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成本指标 |
党建与应急管理工作融合 |
≥10万元 |
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|
应急管理体制深入优化 |
≥18万元 |
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|
科技助推应急管理工作 |
≥185万元 |
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|
应急宣传教育工作 |
≥15万元 |
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|
做好安全生产工作 |
≥220万元 |
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|
提升应急救援救助能力 |
≥1152.84万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
全县累计发生各类安全生产事故直接经济损失同比下降比例 |
≥5% |
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社会效益指标 |
重大负面舆情发生 |
＜0起 |
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|
人民群众防灾减灾救灾意识提升 |
有效提升有效提升 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众对政府更加满意 |
≥90% |
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项目支出绩效目标表 |
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（2,024年度） |
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项目名称 |
24ysxm0400自然灾害公众责任险暨附加见义勇为责任险 |
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主管部门及代码 |
407-于都县应急管理局 |
实施单位 |
于都县应急管理局 |
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项目资金 |
年度资金总额 |
225 |
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其中：财政拨款 |
225 |
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其他资金 |
0 |
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上年结转 |
0 |
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|
年度绩效目标 |
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|
切实保障国家利益、集体利益以及人民群众的人身、财产安全。 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
总金额投入 |
＝225万元 |
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产出指标 |
数量指标 |
参保人数 |
≥112.5万人 |
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质量指标 |
事故理赔率 |
≥99% |
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时效指标 |
参保及时率 |
≥99% |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
社会良好氛围 |
良好良好 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
参保人员满意度 |
＞99% |
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第三部分 2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年于都县应急管理局收入预算总额为4961.29万元，较上年预算安排增加1131.78万元，其中：财政拨款收入 4299.1万元，较上年预算安排增加569.59万元；其他收入100万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）562.19万元，较上年预算安排增加418万元。
（二）支出预算情况
2024年于都县应急管理局支出预算总额为4961.29万元，较上年预算安排增加1131.78万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出2522.64万元，较上年预算安排增加1767.96万元，其中：工资福利支出2491.51万元、 商品和服务支出29.7万元、对个人和家庭的补助1.43万元、资本性支出0万元；项目支出2438.65万元，较上年预算安排减少636.18万元，其中：工资福利支出74.4万元、商品和服务支出1118.78万元、对个人和家庭的补助1075.23万元、资本性支出170.24万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出17.76万元，较上年预算安排增加17.76万元；社会保障和就业支出83.71万元，较上年预算安排减少1.98万元；卫生健康支出36.71万元，较上年预算安排增加（减少） 13.01万元；住房保障支出73.73万元，较上年预算安排增加9.46万元；灾害防治及应急管理支出4749.39万元，较上年预算安排增加1093.54万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出2565.91万元，较上年预算安排增加1842.7万元；商品和服务支出1148.48万元， 较上年预算安排增加854.68万元；对个人和家庭的补助1076.66万元，较上年预算安排增加1073.99万元；资本性支出170.24万元，较上年预算安排增加170.24万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年于都县应急管理局财政拨款支出预算总额4299.1万元，较上年预算安排增加569.59万元；
按支出项目类别划分：基本支出2522.64万元，较上年预算安排增加1767.96万元，其中：工资福利支出2491.51万元、商品和服务支出29.7万元、对个人和家庭的补助1.43万元、资本性支出0万元；项目支出1776.46万元，较上年预算安排减少1198.37万元，其中：工资福利支出74.4万元、商品和服务支出826.82万元、对个人和家庭的补助705万元、资本性支出170.24万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出17.76万元，较上年预算安排增加17.76万元；社会保障和就业支出83.71万元，较上年预算安排减少1.98万元；卫生健康支出36.71万元，较上年预算安排增加13.01万元；住房保障支出73.73万元，较上年预算安排增加9.46万元；灾害防治及应急管理支出4087.19万元，较上年预算安排增加531.34万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出2565.91万元，较上年预算安排增加184.27万元；商品和服务支出856.52万元， 较上年预算安排增加562.72万元；对个人和家庭的补助706.43万元，较上年预算安排增加703.76万元；资本性支出170.24万元，较上年预算安排增加170.24万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算552.8万元， 比2023年预算减少148.2万元，下降21%，主要原因是落实过紧日子要求。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额515万元，其中: 政府采购货物预算110万元， 政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算405万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年底，， 部门共有车辆13辆，其中：一般公务用车实有数0辆。
2024年部门预算安排购置车辆5辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备具为：0 。
（九）项目情况说明
1.项目概述：安排自然灾害公众责任险暨附加见义勇为责任险缴费资金，保费标准按常驻户籍居民人口，每人每年2元。
2.立项依据：于府办[2015]500号
3.实施主体：于都县应急管理局
4.实施方案：由应急管理局负责组织实施，按常住户籍居民人口，每人每年2元参保
5.实施周期：经常性项目
6.年度预算安排：225
7.项目年度绩效目标：按常住户籍居民人口参加保险，参保率提升到100%,提升社会良好风气。
二、2024年部门“三公”经费预算情况说明
2024年于都县应急管理局“三公”经费财政拨款安排 万元，其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、加强因公出国（境）管理，规范因公出国（境）审批程序，本部门年度内无因公出国（境）公务安排等。
公务接待费28万元，比上年增减少7万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。
公务用车运行维护费33.6万元，比上年减少1.4万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少不必要开支等。
公务用车购置费110万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。。
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年于都县**部应急管理局门收入预算总额为 4961.29万元，较上年预算安排增加（减少） 1131.78 万元，其中：财政拨款收入 4299.1万元，较上年预算安排增加（减少） 569.59 万元；教育收费资金收入 万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；事业收入 万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；事业单位经营收入 万元，较上年预算安排增加（减少） 万元； 附属单位上缴收入 万元，较上年预算安排增加（减少） 万 元；上级补助收入 万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；其他收入 100万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；使用非财政拨款结余 万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；上年结转（结余） 562.19万元，较上年预算安排增加（减少） 418 万元。
（二）支出预算情况
2024年于都县**部门应急管理局支出预算总额为 4961.29 万元，较上年预算安排增加（减少） 1131.78万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出 2522.64万元，较上年预算安排增加（减少） 1767.96万元，其中：工资福利支出 2491.51万元、 商品和服务支出 29.7万元、对个人和家庭的补助 1.43万元、资本性支出 0万元；项目支出 2438.65万元，较上年预算安排增加（减少） 636.18万元，其中：工资福利支出 74.4万元、商品和服务支出 1118.78万元、对个人和家庭的补助 1075.23万元、资本性支出 170.24万元、对企业补助 0万元、其他支出 0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 17.76万元，较上年预算安排增加（减少） 17.76万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；教育支出 0万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；科学技术0支出万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；文化旅游体育与传媒支出 0万元，较上年预算安排增加（减少） 万 元；社会保障和就业支出 83.71万元，较上年预算安排增加（减少） 1.98万元；卫生健康支出 36.71万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；节能环保支出 0万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；城乡社区支出 0万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；农林水支出 0万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；交通运输支出 0万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；资源勘探工业信息等支出 0万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；商业服务业等支出 0万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；金融支出 0万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；自然资源海洋气象等支出 0万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；住房保障支出 73.73万元，较上年预算安排增加（减少） 9.46 万元；粮油物资储备支出 0万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；灾害防治及应急管理支出 4749.39万元，较上年预算安排增加（减 少） 1093.54万元；其他支出 万元，较上年预算安排增加（减少） 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 2565.91万元，较上年预算安排增加（减少） 1842.7万元；商品和服务支出 1148.48 万元， 较上年预算安排增加（减少） 854.68万元；对个人和家庭的补助 1076.66万元，较上年预算安排增加（减少） 1073.99万元；资本性支出 170.24万元，较上年预算安排增加（减少） 170.24万元；对企业补助 万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；其他支出 万元，较上年预算安排增加（减少） 万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年于都县**部门应急管理局财政拨款支出预算总额额4299.1 万元，较上年预算安排增加（减少） 569.59万元；
按支出项目类别划分：基本支出 2522.64万元，较上年预算安排增加（减少） 1767.96万元，其中：工资福利支出2491.51 万元、商品和服务支出 29.7万元、对个人和家庭的补助 1.43万元、资本性支出 0万元；项目支出 1776.46万元，较上年预算安排增加（减少） 1198.37万元，其中：工资福利支出 74.4万元、商品和服务支出 826.82万元、对个人和家庭的补助 705万元、资本性支出 170.24万元、对企业补助 0万元、其他支出 0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出 17.76万元，较上年预算安排增加（减少） 17.76万元；公共安全支出 0万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；教育支出 万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；科学技术支出 万元，较上年预算安排增加（减少） 万元； 文化旅游体育与传媒支出万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；社会保障和就业支出 83.71万元，较上年预算安排增加（减少） 1.98万元；卫生健康支出 36.71万元，较上年预算安排增加（减少） 13.01万元；节能环保支出 万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；城乡社区支出 万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；农林水支出 万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；交通运输支出 万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；资源勘探工业信息等支出 万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；商业服务业等支出 万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；自然资源海洋气象等支出 万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；住房保障支出 73.73万元，较上年预算安排增加（减少） 9.46万元；粮油物资储备支出 万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；灾害防治及应急管理支出4087.19 万元，较上年预算安排增加（减少） 531.34万元；其他支出 万元，较上年预算安排增加（减少） 万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出 2565.91万元，较上年预算安排增加（减少） 184.27万元；商品和服务支出856.52 万元， 较上年预算安排增加（减少） 562.72万元；对个人和家庭的补助 706.43万元，较上年预算安排增加（减少） 703.76万元；资本性支出 170.24万元，较上年预算安排增加（减少） 170.24万元；对企业补助 万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；其他支出 万元，较上年预算安排增加（减少） 万元。
（四）政府性基金情况
2024年于都县**部门政府性基金收入预算为 万元，支出预算为 万元，其中：基本支出 万元，项目支出 万元。
(如两年度预算均无相应支出，则说明 “本部门没有使
用政府性基金预算拨款安排的支出”)。
（五）国有资本经营情况
2024年于都县**部门国有资本经营收入预算为 万元，支出预算为 万元，其中：基本支出 万元，项目支出 万元。
(如两年度预算均无相应支出，则说明 “本部门没有使
用国有资本经营预算拨款安排的支出。”)
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算 552.8万元， 比2023年预算增加（减少） 148.2万元，增长（下降） 21%，主要原因是 落实过紧日子要求。
（如无，则说明 “本部门非行政参公单位，无机关运行经费”）
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额 515万元，其中: 政府采购货物预算 110万元， 政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算 405万元。
(为 “ 0” 的内容也应保留，如 “政府采购工程预算 0 万元”)。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年底， 部门共有车辆 13辆，其中：一般公务用车实有数 0辆。
2024年部门预算安排购置车辆 5辆，安排购置单位价值200 万元以上大型设备具为：0 。
（为 “ 0”的内容也应保留，如 “部门共有车辆 0 辆”）（九）项目情况说明
（部门预算应至少选择1个项目支出在本部分予以说明，并在《第二部分 2024年部门预算表》中公开对应的《项目绩效目标表》即可。如本部门没有项目，则说明：“2024年本部门未安排项目支出”。)
1.项目概述：安排自然灾害公众责任险暨附加见义勇为责任险缴费资金，保费标准按常驻户籍居民人口，每人每年2元。
2.立项依据：于府办[2015]500号
3.实施主体：于都县应急管理局
4.实施方案：由应急管理局负责组织实施，按常住户籍居民人口，每人每年2元参保
5.实施周期：经常性项目
6.年度预算安排：225
7.项目年度绩效目标：按常住户籍居民人口参加保险，参保率提升到100%,提升社会良好风气。
二、2024年部门“三公”经费预算情况说明
2024年于都县**部门应急管理局“三公”经费财政拨款安排 万元，其中：
因公出国（境）费 0万元，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是：（严格执行中央八项规定、加强因公出国（境）管理，规范因公出国（境）审批程序，本部门年度内无因公出国（境）公务安排等。）
公务接待费 28万元，比上年增增加（减少） 7万元，主要原因是：（严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。）
公务用车运行维护费 33.6万元，比上年增加（减少） 1.4万元，主要原因是：（根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取消公务用车，无公务用车运行维护费。或下降主要原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少不必要开支等。）
公务用车购置费 110万元，比上年增加（减少） 0万元，主要原因是：与上年安排保持一致（根据行政事业单位公务用车制度改革要求，本部门取消公务用车，无公务用车购置费。或下降主要原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，本年度无购车计划等。）
(三公经费为0的也请填写保留，不要删除。增减变化为0的也请填写，并在主要原因说明“与上年安排保持一致”。)
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）……
（各部门、单位选取1-2个本部门、单位专属名词进行解释）
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