于都县审计局2019年部门预算
目 录
第一部分 于都县审计局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 于都县审计局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年三公经费预算情况说明
第三部分 于都县审计局2019年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部门 名词解释
第一部分 于都县审计局概况
一、部门主要职责
于都县审计局是县政府的组成部门，主要职责是：
依据《中华人民共和国审计法》的规定，直接进行下列审计：
1、县级财政预算执行情况和其他财政收支。
2、县直各部门、事业单位及其下属单位的财务收支。
3、下级政府预算的执行情况和决算。
4、县属地方金融机构的资产、负债和损益情况，以及非银行金融机构的财务收支及资产、负债、损益状况。
5、县政府部门管理的和受县政府委托由社会团体管理的社会保障基金、环境保护资金、社会捐赠资金以及其他有关基金、资金的财务收支。
6、上级审计机构授权的中央、省、市驻县部门及其企业、事业单位财务收支。
7、其他法律法规规定应由县审计局进行的审计。
8、组织实施对贯彻执行财经方针政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查；组织实施对党政领导干部和国有企业及国有控股企业的法定代表人进行任期经济责任审计；
9、指导与监督内部审计，监督社会审计组织的审计业务质量；
二、部门基本情况
于都县审计局纳入部门预算编制单位1个，内设办公室、法规监督和电子数据股、财政金融和经贸外资审计股、行政事业和社会保障审计股、固定资产投资审计股、农业农村和自然资源生态环境审计股、经济责任审计股、整改督查和内部审计指导监督股等股室；编制数49人，其中：行政编制21人、参公编制0人、全额事业编制28人、差额事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数43人，其中：在职人数43人，包括行政人员21人、参公人员0人、全额事业22人、差额事业0人、自收自支事业0人；离休人员1人；退休人员19人。
第二部分 于都县审计局2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年于都县审计局收入预算总额为514.94万元，较上年增加11.57万元，其中：一般公共预算拨款收入514.94 万元。
（二）支出预算情况
2019年于都县审计局支出预算总额为514.94万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出424.94万元，较上年预算安排增加11.57万元，包括工资福利支出313.53万元、商品和服务支出98.83万元、对个人和家庭的补助12.58万元；项目支出90万元，较上年预算安排增加0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出429.82万元，较上年预算安排增加8.91万元，社会保障和就业支出57.85万元，较上年预算安排增加1.75万元，住房保障支出27.27万元，较上年预算安排减少0.91万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出313.53万元，较上年预算安排增加9.92万元；商品和服务支出98.83万元，较上年预算安排减少1.2万元；对个人和家庭的补助支出12.58万元，较上年预算安排增加0.45万元，资本性支出(基本建设)15万元，其他相关支出75万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年于都县审计局财政拨款支出预算总额为514.94万元，较上年预算安排增加11.57万元。具体为：一般公共服务支出429.82万元，较上年预算安排增加8.91万元，社会保障和就业支出57.85万元，较上年预算安排增加1.75万元，住房保障支出27.27万元，较上年预算安排增加0.91万元。
(四)政府性基金情况
说明部门政府性基金支出总额，以及支出的结构和金额，较上年预算安排的增（减）变化。如无，则说明没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年于都审计局机关运行经费预算514.94万元，较上年预算安排增加11.57万元，增加2.30%。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径计算，即指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
反映2019年部门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。
（七）国有资产占有使用情况
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。
2019年部门预算安排车辆购置费0万元，安排购置单位价值200万元以上大型设备0万元。
（八）项目绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金90万元，其中：进行了绩效评审的项目4个，涉及资金90万元。
二、2019年三公经费预算情况说明
要求：说明部门“三公”经费年初预算总额和结构，各项增减原因。
样式：
2019年省xx 厅（局）“三公”经费年初预算安排33万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：……。
公务接待费30.9万元，比上年减少3万元，主要原因是：控制接待费用。
公务用车购置及运行经费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：……。
第三部分 于都县审计局2019年部门预算
| 收支预算总表 | |||
| 填报单位:121001于都县审计局 | 单位：万元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 514.94 | 一般公共服务支出 | 429.82 |
| 一般公共预算拨款收入 | 514.94 | 社会保障和就业支出 | 57.85 |
| 专项收入 | 住房保障支出 | 27.27 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 0 | 0.00 | |
| 预算内投资收入 | 0 | 0.00 | |
| 二、事业收入 | 0 | 0.00 | |
| 三、事业单位经营收入 | 0 | 0.00 | |
| 四、其他收入 | 0 | 0.00 | |
| 五、附属单位上缴收入 | 0 | 0.00 | |
| 六、上级补助收入 | 0 | 0.00 | |
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 514.94 | 本年支出合计 | 514.94 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
| 八、上年结转（结余） | |||
| 收入总计 | 514.94 | 支出总计 | 514.94 |
| 部门收入总表 | ||||||||||||||
| 填报单位:121001于都县审计局 | 单位：万元 | |||||||||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 上年结转 | 财政拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 附属单位上缴收入 | 上级补助收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
| 小计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 专项收入 | 预算内投资收入 | ||||||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | 514.94 | 514.94 | 514.94 | |||||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 429.82 | 429.82 | 429.82 | ||||||||||
| 08 | 审计事务 | 429.82 | 429.82 | 429.82 | ||||||||||
| 2010801 | 行政运行 | 339.82 | 339.82 | 339.82 | ||||||||||
| 2010804 | 审计业务 | 75.00 | 75.00 | 75.00 | ||||||||||
| 2010806 | 信息化建设 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | ||||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.85 | 57.85 | 57.85 | ||||||||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 57.85 | 57.85 | 57.85 | ||||||||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.14 | 10.14 | 10.14 | ||||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.71 | 47.71 | 47.71 | ||||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 27.27 | 27.27 | 27.27 | ||||||||||
| 02 | 住房改革支出 | 27.27 | 27.27 | 27.27 | ||||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 27.27 | 27.27 | 27.27 | ||||||||||
| 财政拨款收支总表 | |||||
| 填报单位:121001于都县审计局 | 单位：万元 | ||||
| 收 入 | 支出 | ||||
| 项目 | 预算数 | 项目(按支出功能科目类级) | 合计 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
| 一、财政拨款收入 | 514.94 | 一、本年支出 | 514.94 | 514.94 | 0.00 |
| 一般公共预算拨款收入 | 514.94 | 一般公共服务支出 | 429.82 | 429.82 | 0.00 |
| 专项收入 | 社会保障和就业支出 | 57.85 | 57.85 | 0.00 | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 住房保障支出 | 27.27 | 27.27 | 0.00 | |
| 预算内投资收入 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | ||||
| 一般公共预算拨款结转 | |||||
| 政府性基金预算拨款结转 | |||||
| 收入总计 | 514.94 | 支出总计 | 514.94 | 514.94 | 0.00 |
| 部门支出总表 | |||||||
| 填报单位:121001于都县审计局 | 单位：万元 | ||||||
| 支出功能分类科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 514.94 | 424.94 | 90.00 | ||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 429.82 | 339.82 | 90.00 | |||
| 08 | 审计事务 | 429.82 | 339.82 | 90.00 | |||
| 2010801 | 行政运行 | 339.82 | 339.82 | ||||
| 2010804 | 审计业务 | 75.00 | 75.00 | ||||
| 2010806 | 信息化建设 | 15.00 | 15.00 | ||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.85 | 57.85 | ||||
| 05 | 行政事业单位离退休 | 57.85 | 57.85 | ||||
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.14 | 10.14 | ||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.71 | 47.71 | ||||
| 221 | 住房保障支出 | 27.27 | 27.27 | ||||
| 02 | 住房改革支出 | 27.27 | 27.27 | ||||
| 2210201 | 住房公积金 | 27.27 | 27.27 | ||||
| 一般公共预算支出表 | ||||
| 填报单位:121001于都县审计局 | 单位：万元 | |||
| 支出功能分类科目 | 预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 514.94 | 424.94 | 90.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 429.82 | 339.82 | 90.00 |
| 08 | 审计事务 | 429.82 | 339.82 | 90.00 |
| 2010801 | 行政运行 | 339.82 | 339.82 | |
| 2010804 | 审计业务 | 75.00 | 75.00 | |
| 2010806 | 信息化建设 | 15.00 | 15.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 57.85 | 57.85 | |
| 05 | 行政事业单位离退休 | 57.85 | 57.85 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 10.14 | 10.14 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.71 | 47.71 | |
| 221 | 住房保障支出 | 27.27 | 27.27 | |
| 02 | 住房改革支出 | 27.27 | 27.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 27.27 | 27.27 | |
| 一般公共预算基本支出表 | ||||
| 填报单位:121001于都县审计局 | 单位：万元 | |||
| 支出经济分类科目 | 基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 424.94 | 326.11 | 98.83 | |
| 工资福利支出 | 313.53 | 313.53 | ||
| 3010101 | 职务工资 | 64.68 | 64.68 | |
| 3010102 | 级别工资 | 71.07 | 71.07 | |
| 3010201 | 工作性津贴 | 40.33 | 40.33 | |
| 3010202 | 生活性补贴 | 40.86 | 40.86 | |
| 3010205 | 岗位津贴 | 10.30 | 10.30 | |
| 30103 | 奖金 | 11.31 | 11.31 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.71 | 47.71 | |
| 30113 | 住房公积金 | 27.27 | 27.27 | |
| 商品和服务支出 | 98.83 | 98.83 | ||
| 30201 | 办公费 | 33.00 | 33.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30206 | 电费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 7.00 | 7.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 30.90 | 30.90 | |
| 3022901 | 高温津贴 | 3.20 | 3.20 | |
| 3022902 | 取暖补贴 | 1.37 | 1.37 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 12.36 | 12.36 | |
| 对个人和家庭的补助 | 12.58 | 12.58 | ||
| 30301 | 离休费 | 3.68 | 3.68 | |
| 30305 | 生活补助 | 2.82 | 2.82 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.60 | 3.60 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.04 | 0.04 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.44 | 2.44 | |
| 一般公共预算'三公'经费支出表 | ||||||
| 填报单位:121001于都县审计局 | 单位：万元 | |||||
| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | 30.90 | 30.90 | ||||
| 121 | 审计局 | 30.90 | 30.90 | |||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 填报单位:121001于都县审计局 | 单位：万元 | |||
| 支出功能分类科目 | 预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| ** | ** | 1 | 2 | 3 |
| 支出预算总表 | ||
| 科目名称 | 合计 | 结转下年 |
| ** | 1 | 2 |
| 合计 | 514.94 | |
| 一般公共服务支出 | 429.82 | |
| 社会保障和就业支出 | 57.85 | |
| 住房保障支出 | 27.27 | |
| 财政拨款预算表 | |||
| 科目名称 | 财政拨款 | 一般公共预算支出 | 政府性基金预算支出 |
| ** | 1 | 2 | 3 |
| 514.94 | 514.94 | ||
| 一般公共服务支出 | 429.82 | 429.82 | |
| 社会保障和就业支出 | 57.85 | 57.85 | |
| 住房保障支出 | 27.27 | 27.27 | |
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （2019年度） | ||||||||
| 项目名称 | 重点审计工作经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 于都县审计局 | 实施单位 | 于都县审计局 | |||||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目期 | 长期 | |||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 年度资金总额： | 50 | |||||
| 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | 50 | ||||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+N年） | 年度目标 | ||||||
目标1： 目标2： 目标3： …… |
目标1：确保审计局工作顺利开展 目标2：完成上级审计机关安排的审计项目 目标3： …… |
|||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 指标1： | ||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1： | 经济效益 指标 |
指标1： | ||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 社会效益 指标 |
指标1： | 社会效益 指标 |
指标1： | |||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 生态效益 指标 |
指标1： | 生态效益 指标 |
指标1： | |||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 可持续影响 指标 |
指标1： | 可持续影响 指标 |
指标1： | |||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1： | 服务对象 满意度指标 |
指标1： | ||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （2019年度） | ||||||||
| 项目名称 | 审计外勤业务费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 于都县审计局 | 实施单位 | 于都县审计局 | |||||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目期 | 长期 | |||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 年度资金总额： | 15 | |||||
| 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | 15 | ||||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+N年） | 年度目标 | ||||||
目标1： 目标2： 目标3： …… |
目标1：为审计项目顺利开展提供保障 目标2： 目标3： …… |
|||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 指标1： | ||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1： | 经济效益 指标 |
指标1： | ||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 社会效益 指标 |
指标1： | 社会效益 指标 |
指标1： | |||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 生态效益 指标 |
指标1： | 生态效益 指标 |
指标1： | |||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 可持续影响 指标 |
指标1： | 可持续影响 指标 |
指标1： | |||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1： | 服务对象 满意度指标 |
指标1： | ||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （2019年度） | ||||||||
| 项目名称 | 经济责任审计 | |||||||
| 主管部门及代码 | 于都县审计局 | 实施单位 | 于都县审计局 | |||||
| 项目属性 | 延续项目 | 项目期 | 长期 | |||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 年度资金总额： | 10 | |||||
| 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | 10 | ||||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+N年） | 年度目标 | ||||||
目标1： 目标2： 目标3： …… |
目标1：根据县政府年度审计计划，完成审计项目 目标2：完成上级审计机关安排的审计项目 目标3： …… |
|||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 指标1： | ||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1： | 经济效益 指标 |
指标1： | ||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 社会效益 指标 |
指标1： | 社会效益 指标 |
指标1： | |||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 生态效益 指标 |
指标1： | 生态效益 指标 |
指标1： | |||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 可持续影响 指标 |
指标1： | 可持续影响 指标 |
指标1： | |||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1： | 服务对象 满意度指标 |
指标1： | ||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 项目支出绩效目标申报表 | ||||||||
| （2019年度） | ||||||||
| 项目名称 | 审计信息化建设及运行维护费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 于都县审计局 | 实施单位 | 于都县审计局 | |||||
| 项目属性 | 延续性 | 项目期 | 长期 | |||||
| 项目资金 （万元） |
中期资金总额： | 年度资金总额： | 10 | |||||
| 其中：财政拨款 | 其中：财政拨款 | 10 | ||||||
| 其他资金 | 其他资金 | |||||||
| 总 体 目 标 |
中期目标（20××年—20××+N年） | 年度目标 | ||||||
目标1： 目标2： 目标3： …… |
目标1：确保审计局工作顺利开展 目标2： 目标3： …… |
|||||||
| 绩 效 指 标 |
一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产 出 指 标 |
数量指标 | 指标1： | 数量指标 | 指标1： | ||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 质量指标 | 指标1： | 质量指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 时效指标 | 指标1： | 时效指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 成本指标 | 指标1： | 成本指标 | 指标1： | |||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
指标1： | 经济效益 指标 |
指标1： | ||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 社会效益 指标 |
指标1： | 社会效益 指标 |
指标1： | |||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 生态效益 指标 |
指标1： | 生态效益 指标 |
指标1： | |||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 可持续影响 指标 |
指标1： | 可持续影响 指标 |
指标1： | |||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 |
指标1： | 服务对象 满意度指标 |
指标1： | ||||
| 指标2： | 指标2： | |||||||
| …… | …… | |||||||
| …… | …… | |||||||
注：财政信息一体化系统导出生成。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（四）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（一）一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）：指审计厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（二）一般公共服务-审计事务-一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的项目支出。
（三）一般公共服务-审计事务-机关服务：指提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。
（四）一般公共服务-审计事务-事业运行：指事业单位的基本支出（不包括后勤服务等附属事业单位）。
二0一九年四月四日
