于都县环保局2018年度部门决算
目 录
第一部分 于都县环保局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明。
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 于都县环保局部门概况
一、部门主要职能
于都县环保局是主管环境保护工作的县政府组成部门，主要职责是:贯彻执行国家和省、市环境保护方针、政策和法律、法规。拟定有关监督全县环境保护的实施办法和规章，并对全县环境保护工作实施监督管理，负责环保行政许可审核审批工作。受县人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价；拟定并组织实施全县环境保护规划；组织拟定监督实施全县重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划；组织编制全县环境功能区划；负责应对突发环境事件处理的统筹协调；负责环境污染防治的监督管理；承担落实全县减排目标的责任；协调、监督生态保护工作；负责调查处理县内环境污染纠纷，参与解决有关跨区域环境污染纠纷；负责环境监察工作；监督执行国家和省、市环境质量标准和污染物排放标准；负责全县环境监测、环境统计、环境信息工作；负责全县辐射环境、放射性废物的管理和污染防治工作；承办县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。本部门内设办公室，环境审批股，污防股三个职能股室，下属于都县环境监测站和于都县环境监察大队、生态办、总量办等4个股级事业单位。
本部门2018年年末编制人数50人，其中行政编制9人，事业编制41人；年末实有人数 61 人，其中在职人员47人，离休人员 人，退休人员 14人；年末学生人数 0人。
第二部分 2018年度部门决算表
|
|
收入支出决算总表 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
编制单位：于都县环保局 |
|
2018年度 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
|
一、财政拨款收入 |
1 |
8,843.20 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
0.00 |
|
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
0.00 |
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
0.00 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
3,472.67 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
0.00 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
0.00 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
0.00 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
0.00 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
0.00 |
|
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
|
|
本年收入合计 |
24 |
8,843.20 |
本年支出合计 |
51 |
3,472.67 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
|
年初结转和结余 |
26 |
3,617.62 |
年末结转和结余 |
53 |
8,988.14 |
|
|
总计 |
27 |
12,460.81 |
总计 |
54 |
12,460.81 |
|
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||
|
|
|
|
收入决算表 |
|
||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位：于都县环保局 |
|
|
|
|
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
8,843.20 |
8,843.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
8,843.20 |
8,843.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
977.24 |
977.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110101 |
行政运行 |
977.24 |
977.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21102 |
环境监测与监察 |
1,013.07 |
1,013.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
51.53 |
51.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
961.54 |
961.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
6,852.89 |
6,852.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
6,852.89 |
6,852.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
|
支出决算表 |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：于都县环保局 |
|
|
|
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,472.67 |
902.70 |
2,569.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
3,472.67 |
902.70 |
2,569.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
902.70 |
902.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110101 |
行政运行 |
902.70 |
902.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21102 |
环境监测与监察 |
382.95 |
0.00 |
382.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
58.27 |
0.00 |
58.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
324.69 |
0.00 |
324.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
2,187.01 |
0.00 |
2,187.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
2,187.01 |
0.00 |
2,187.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
|
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
编制单位：于都县环保局 |
|
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算 财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,843.20 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
39 |
3,472.67 |
3,472.67 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
8,843.20 |
本年支出合计 |
53 |
3,472.67 |
3,472.67 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
3,617.62 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
8,988.14 |
8,988.14 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
3,617.62 |
|
55 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
56 |
|
|
|
|
总计 |
28 |
12,460.81 |
总计 |
57 |
12,460.81 |
12,460.81 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：于都县环保局 |
|
|
|
2018年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,472.67 |
902.70 |
2,569.97 |
|||
|
211 |
节能环保支出 |
3,472.67 |
902.70 |
2,569.97 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
902.70 |
902.70 |
0.00 |
||
|
2110101 |
行政运行 |
902.70 |
902.70 |
0.00 |
||
|
21102 |
环境监测与监察 |
382.95 |
0.00 |
382.95 |
||
|
2110203 |
建设项目环评审查与监督 |
58.27 |
0.00 |
58.27 |
||
|
2110299 |
其他环境监测与监察支出 |
324.69 |
0.00 |
324.69 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
2,187.01 |
0.00 |
2,187.01 |
||
|
2110402 |
农村环境保护 |
2,187.01 |
0.00 |
2,187.01 |
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||
|
编制单位：于都县环保局 |
|
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
||
|
301 |
工资福利支出 |
556.39 |
302 |
商品和服务支出 |
319.73 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
||
|
30101 |
基本工资 |
156.61 |
30201 |
办公费 |
12.84 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
||
|
30102 |
津贴补贴 |
106.91 |
30202 |
印刷费 |
3.86 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
||
|
30103 |
奖金 |
172.76 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.16 |
310 |
资本性支出 |
3.51 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
62.00 |
30206 |
电费 |
1.67 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
1.86 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
6.45 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
3.51 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.79 |
30211 |
差旅费 |
4.49 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
||
|
30113 |
住房公积金 |
30.74 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
||
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
28.86 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
14.12 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
23.07 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.20 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
||
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
17.79 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.60 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
||
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
||
|
30305 |
生活补贴 |
2.68 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
||
|
30306 |
救济费 |
3.01 |
30226 |
劳务费 |
138.61 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
3.06 |
30227 |
委托业务费 |
76.75 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
8.62 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
||
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
9.05 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
5.27 |
30239 |
其他交通费用 |
8.32 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.10 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
||
|
人员经费合计 |
579.46 |
公用支出合计 |
323.24 |
|||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：于都县环保局 |
2018年度 |
|
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
17.79 |
17.79 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
17.79 |
17.79 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
17.79 |
17.79 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
0 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
593 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
— |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
— |
2,224 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
— |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
— |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
— |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
编制单位：于都县环保局 |
|
|
|
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
公开09表 |
|
编制单位：于都县环保局 |
2018年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
|
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
|
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
|
|
3.机要通信用车 |
4 |
|
|
4.应急保障用车 |
5 |
|
|
5.执法执勤用车 |
6 |
|
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
|
|
7.离退休干部用车 |
8 |
|
|
8.其他用车 |
9 |
|
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
|
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
|
|
注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计12460.81万元，其中年初结转和结余3617.62万元，较2017年减少1068.08万元，减少22 %；本年收入合计8843.2万元，较2017年增加6191.43万元，减少233%，主要原因是：上级环保专项资金增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 8843.2万元，占 100 %；
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计 12460.81万元，其中本年支出合计 3472.67万元，较2017年减少247.18万元，减少6 %，年末结转和结余 8988.14万元，较2017年增加5370.52万元，增加148%。主要原因是：环保专项资金项目还在继续实施；
本年支出的具体构成为：基本支出902.7万元，占26 %，项目支出:2569.97万元，占74%；
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1164.42万元，决算数为3472.67万元，完成年初预算的 335 %。其中：
（一）基本支出年初预算数为681.6万元，决算数为902.7万元，完成年初预算的 132%，主要原因是：人员工资基数增加、精准扶贫、上级检查支出增加。
（二）项目支出年初预算数为482.82万元，决算数为2569.97万元，完成年初预算的 532%，主要原因是：2018年环保专项账套农村环境整治项目和水污染防治项目的实施。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出902.7万元，其中：
（一）工资福利支出556.39万元，较2017年增加46.95万元，增长9 %，主要原因是：2017年的住房公积金列支对个人和家庭补助支出，2018年住房公积金列支工资和福利支出。
（二）商品和服务支出319.73 万元，较2017年增加139.93万元，增长77 %，主要原因是：精准扶贫、环境监测、环境监察执法工作支出增加。
（三）对个人和家庭补助支出 23.07万元，较2017年减少22.02 万元，下降48 %，主要原因是：2017年的住房公积金列支对个人和家庭补助支出，2018年住房公积金列支工资和福利支出。
（四）资本性支出 3.51万元，较2017年减少22.79万元，下降86%，主要原因是：专用设备购置减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.79万元，决算数为17.79万元，完成预算的 100%，决算数较2017年增加2.97万元，增加20%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无出国支出。
（二）公务接待费支出:2018年接待批次192次，接待人数1774人，年初预算数为17.79万元，决算数为17.79万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加2.97万元，增加20%，主要原因是：上级检查增多，公务接待支出增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2017年度机关运行经费支出902.7万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加142.11万元，增长19%，主要原因是：人员经费、精准扶贫、环境监测、环境监察执法工作支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额3.51万元，其中：政府采购货物支出3.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金350万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 % 。
共组织对“生态环境监测经费”等 5个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出350万元。从评价情况来看，全县环境保护形势良好，未发生重大环境事故（请对预算绩效评价情况进行简单说明）
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映生态环境监测经费项目绩效自评结果。
项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，生态环境监测经费绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为180万元，执行数为 180万元，完成预算的 100 %。主要产出和效果：一是全县环境保护形势良好；二是杜绝发生重大环境隐患。发现的问题及原因：一是人员不足；二是经费有限。下一步改进措施：一是增加环境监测技术人员；二是增加环境监测工作经费。
|
附件2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2018年度） |
|||||||
|
专项（项目）名称 |
生态环境监测经费 |
||||||
|
中央主管部门 |
中华人民共和国生态环境部 |
||||||
|
地方主管部门 |
江西省环境保护厅 |
实施单位 |
赣州市环境保护局 |
||||
|
项目资金（万元） |
|
全年预算数（A） |
全年支出数（B） |
执行率（B/A) |
|||
|
年度资金总额（万元）： |
180 |
180 |
100% |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
目标1：确保各监测断面地表水及时采样、送样 |
目标1：保证监测数据的科学性、规范性 |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
全年完成值 |
自评分 |
|
|
产 |
数量指标 |
指标1：完成六个断面水的采样、送样 |
6 |
6 |
100 |
||
|
水质考核断面数 |
1 |
1 |
100 |
||||
|
质量指标 |
考核断面水质达标率（%） |
100 |
100% |
100 |
|||
|
流域整体水质情况 |
Ⅱ-Ⅲ类 |
Ⅱ-Ⅲ类 |
100 |
||||
|
时效指标 |
指标1：按市环境监测站发布的时间及时完成 |
100 |
100% |
100 |
|||
|
|
0 |
0 |
100 |
||||
|
成本指标 |
指标1：109项项目分包给通过实验室资质认定的实验室 |
109 |
109 |
100 |
|||
|
效 |
社会效益 |
指标1：科学有效地为环境管理及各级政府科学决策提供服务 |
长期 |
100% |
100 |
||
|
生态效益 |
指标1：对水环境的改善情况提供数据支持 |
长期 |
100% |
100 |
|||
|
|
|||||||
|
可持续影响指标 |
增加民众的水质保护意识 |
长期 |
100% |
100 |
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
流域百姓对项目实施效果的满意度 |
长期 |
100% |
100 |
||
|
说明 |
无 |
||||||
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。（可结合部门实际收入情况举例说明）
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。
八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
九、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
十、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十四、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。（可结合部门实际支出情况举例说明）
十六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
