附件1
于都县水利局2024年部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年部门“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门主要职责
《于都县水利局职能配置、内设机构何人员编制规定》经县委机构编制委员会办公室审核后，已报县委、县政府批准，于都县水利局是县政府主管水利工作的职能部门，主要职责是：
（一）负责保障水资源的合理开发利用。在全县经济社会发展总体规划的框架内，拟订水利改革发展战略规划，组织编制水资源战略规划、主要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。组织起草地方涉水规范性文件。按规定制定水利工程建设有关制度并组织、监督实施。组织实施中央和省级、市级、县级水利建设投资计划。
（二）负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障。组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案和调度计划并监督实施。按规定组织开展水资源、水能资源调查评价和水资源承载能力监测预警工作。负责主要河流、区域以及重点调水工程的水资源调度。指导实施取水许可、水资源有偿使用、水资源论证和防洪论证制度。指导全县水利行业供水和乡镇供水工作。
（三）指导水资源保护工作。组织编制并实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护、地下水资源管理保护有关工作。负责水利行业生态环境保护和节能减排工作，督促指导相关单位落实生态环境保护责任制。
（四）负责节约用水工作。拟订全县节约用水相关政策，组织编制节约用水规划并实施，组织执行有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度，指导和推动全县节水型社会建设工作。
（五）指导监督水利工程、水域及岸线管理、保护和综合运用，以及水利工程建设与运行管理。组织指导全县水利基础设施网络建设，指导主要江河、湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量管理以及河湖水系连通。组织实施具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理。负责全县河道采砂的管理和监督检查工作。
（六）负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测。负责生产建设项目水土保持监督管理工作。指导重点水土保持建设项目的实施。
（七）指导农村水利工作。组织开展中型灌排工程建设与改造。负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。按规定指导全县农村水能资源开发工作，组织实施小水电增效扩容改造、水电农村电气化和小水电代燃料工作。指导全县农村小水电的管理和监督工作。
（八）负责水法律法规宣传和涉水违法事件的查处。协调、仲裁县域内的水事纠纷，指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝、农村水电站的安全监督管理。指导全县水利建设市场的监督管理。
（九）开展水利科技教育和对外交流与合作工作。组织开展水利行业质量监督工作。组织重要水利科技推广。组织执行水利行业技术标准、规程规范。负责水利行业对外合作与交流。指导全县水利行业队伍建设。承担水利统计工作。
（十）负责水利防灾减灾工作。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。协商水文等部门做好水情旱情监测预警工作。组织编制主要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担防汛抗旱期间重要水工程调度工作。
（十一）完成县委、县政府交办的其他任务。
（十二）职能转变。县水利局应贯彻“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”方针，切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域和水利工程的管理保护，维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
要求：根据党委、政府的有关文件规定(如部门三定方
案)，详细阐述本部门的主要职责。
二、机构设置及人员情况
2024年于都县水利局所属预算单位共有3个，包括于都县水利局本级和2个二级预算单位，二级预算单位具体包括：于都县水政执法稽查大队、于都县水土保持中心。
编制人数小计100人,其中：行政编制人数15人,全额补助事业编制人数85人,差额补助事业编制人数0人。实有人数小计92人,其中：在职人数小计92人,行政在职人数21人,全额补助事业在职人数71人,差额补助事业在职人数0人；离休人数小计0人,退休人数小计98人,遗属人数29人。
第二部分 于都县水利局2024年部门预算表
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收支预算总表 |
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填报单位:[504]于都县水利局 , [504001]于都县水利局 |
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单位：万元 |
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收 入 |
支出 |
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项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
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一、财政拨款收入 |
1,629.53 |
社会保障和就业支出 |
119.07 |
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（一）一般公共预算收入 |
1,629.53 |
卫生健康支出 |
64.04 |
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（二）政府性基金预算收入 |
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农林水支出 |
3,536.74 |
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（三）国有资本经营预算收入 |
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住房保障支出 |
103.68 |
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二、教育收费资金收入 |
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其他支出 |
5,926.36 |
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三、事业收入 |
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四、事业单位经营收入 |
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五、附属单位上缴收入 |
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六、上级补助收入 |
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七、其他收入 |
1,000.00 |
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本年收入合计 |
2,629.53 |
本年支出合计 |
9,749.89 |
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八、使用非财政拨款结余 |
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结转下年 |
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九、上年结转（结余） |
7,120.36 |
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收入总计 |
9,749.89 |
支出总计 |
9,749.89 |
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部门收入总表 |
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[504]于都县水利局 , [504001]于都县水利局 |
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单位：万元 |
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功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
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小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
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** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
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|
|
合计 |
9,749.89 |
7,120.36 |
1,629.53 |
1,629.53 |
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|
1,000.00 |
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208 |
社会保障和就业支出 |
119.07 |
|
119.07 |
119.07 |
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05 |
行政事业单位养老支出 |
119.07 |
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119.07 |
119.07 |
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|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
119.07 |
|
119.07 |
119.07 |
|
|
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|
|
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|
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|
210 |
卫生健康支出 |
64.04 |
|
64.04 |
64.04 |
|
|
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|
|
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|
11 |
行政事业单位医疗 |
64.04 |
|
64.04 |
64.04 |
|
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2101101 |
行政单位医疗 |
41.82 |
|
41.82 |
41.82 |
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2101103 |
公务员医疗补助 |
22.22 |
|
22.22 |
22.22 |
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|
213 |
农林水支出 |
3,536.74 |
1,194.00 |
1,342.74 |
1,342.74 |
|
|
|
|
|
|
|
1,000.00 |
|
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03 |
水利 |
3,536.74 |
1,194.00 |
1,342.74 |
1,342.74 |
|
|
|
|
|
|
|
1,000.00 |
|
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|
2130301 |
行政运行 |
911.22 |
|
911.22 |
911.22 |
|
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|
|
|
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2130311 |
水资源节约管理与保护 |
18.00 |
|
18.00 |
18.00 |
|
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|
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2130312 |
水质监测 |
337.00 |
|
337.00 |
337.00 |
|
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|
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|
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2130314 |
防汛 |
27.00 |
|
27.00 |
27.00 |
|
|
|
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|
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2130316 |
农村水利 |
1,215.00 |
1,194.00 |
21.00 |
21.00 |
|
|
|
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2130333 |
信息管理 |
28.52 |
|
28.52 |
28.52 |
|
|
|
|
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2130399 |
其他水利支出 |
1,000.00 |
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|
1,000.00 |
|
|||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
103.68 |
|
103.68 |
103.68 |
|
|
|
|
|
|
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|
02 |
住房改革支出 |
103.68 |
|
103.68 |
103.68 |
|
|
|
|
|
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|
2210201 |
住房公积金 |
103.68 |
|
103.68 |
103.68 |
|
|
|
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|
|
|
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229 |
其他支出 |
5,926.36 |
5,926.36 |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
04 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
5,926.36 |
5,926.36 |
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
5,926.36 |
5,926.36 |
|
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|
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部门支出总表 |
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填报单位[504]于都县水利局 , [504001]于都县水利局 |
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单位：万元 |
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支出功能分类科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
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|
|
合计 |
9,749.89 |
1,198.01 |
8,551.88 |
|||||||||||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
119.07 |
119.07 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
119.07 |
119.07 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
119.07 |
119.07 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
64.04 |
64.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
11 |
行政事业单位医疗 |
64.04 |
64.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.82 |
41.82 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
22.22 |
22.22 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
3,536.74 |
911.22 |
2,625.52 |
|||||||||||||||||||||||||
|
03 |
水利 |
3,536.74 |
911.22 |
2,625.52 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2130301 |
行政运行 |
911.22 |
911.22 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2130311 |
水资源节约管理与保护 |
18.00 |
|
18.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2130312 |
水质监测 |
337.00 |
|
337.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2130314 |
防汛 |
27.00 |
|
27.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2130316 |
农村水利 |
1,215.00 |
|
1,215.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2130333 |
信息管理 |
28.52 |
|
28.52 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2130399 |
其他水利支出 |
1,000.00 |
|
1,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
103.68 |
103.68 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
02 |
住房改革支出 |
103.68 |
103.68 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
103.68 |
103.68 |
|
|||||||||||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
5,926.36 |
|
5,926.36 |
|||||||||||||||||||||||||
|
04 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
5,926.36 |
|
5,926.36 |
|||||||||||||||||||||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
5,926.36 |
|
5,926.36 |
|||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
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|
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|
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|
|
|
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|
财政拨款收支总表 |
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|
[504]于都县水利局 , [504001]于都县水利局 |
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|
|
|
|
单位：万元 |
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|
收 入 |
支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
合计 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算支出 |
|||||||||||||||||||||||
|
一、财政拨款收入 |
1,629.53 |
一、本年支出 |
1629.53 |
1,629.53 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
一般公共预算拨款收入 |
1,629.53 |
社会保障和就业支出 |
119.07 |
119.07 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
卫生健康支出 |
64.04 |
64.04 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
国有资本经营预算收入 |
|
农林水支出 |
1,342.74 |
1,342.74 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
住房保障支出 |
103.68 |
103.68 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
收入总计 |
1,629.53 |
支出总计 |
1,629.53 |
1,629.53 |
|
|
|||||||||||||||||||||||
一般公共预算支出表
|
[504]于都县水利局 , [504001]于都县水利局 |
|
|
|
单位：万元 |
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|
支出经济分类科目 |
2024年基本支出 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
合计 |
1,198.01 |
1,157.06 |
40.95 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,157.06 |
1,157.06 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
380.55 |
380.55 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
211.18 |
211.18 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
30103 |
奖金 |
211.24 |
211.24 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
15.35 |
15.35 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
119.07 |
119.07 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
41.82 |
41.82 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
22.22 |
22.22 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.96 |
3.96 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
103.68 |
103.68 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
48.00 |
48.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
|
302 |
商品和服务支出 |
40.95 |
|
40.95 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
30202 |
印刷费 |
10.00 |
|
10.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
30203 |
咨询费 |
5.00 |
|
5.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
30207 |
邮电费 |
5.00 |
|
5.00 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
30213 |
维修（护）费 |
5.21 |
|
5.21 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
30217 |
公务接待费 |
15.74 |
|
15.74 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出 |
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财政拨款“三公”经费支出表 |
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填报单位[504]于都县水利局 , [504001]于都县水利局 |
单位：万元 |
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|
部门编码 |
部门名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车购置及运行维护费 |
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|
小计 |
一般公务出国（境）费 |
高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费 |
小计 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|||||||||||||||||||||||
|
504 |
于都县水利局 |
15.74 |
|
|
|
15.74 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支 |
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政府性基金预算支出表 |
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单位：万元 |
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支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
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注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支 |
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国有资本经营预算支出表 |
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填报单位:[504]于都县水利局 , [504001]于都县水利局 |
单位：万元 |
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支出功能分类科目 |
2024年预算数 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||||||||||||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
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部门整体支出绩效目标表 |
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|
（ 2024 年度） |
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部门名称 |
于都县水利局 |
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当年预算情况（万元） |
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收入预算合计 |
9,749.89 |
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其中：财政拨款 |
1,629.53 |
其他经费 |
8,120.36 |
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|
支出预算合计 |
9,749.89 |
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|
其中：基本支出 |
1,198.01 |
项目支出 |
8,551.88 |
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年度总体目标 |
（一）更强决心完成水利投资计划。坚持把抓投资、抓项目作为压倒一切的中心工作，推动黄沙水库建设提速，推动项目前期工作，做好项目包装，提高项目成熟度，争取纳入上级项目盘子，打好水利领域基础设施建设攻坚战。 （二）更快节奏推进水利工程建设。加快继续推进灌区骨干工程维养项目及全县小型灌区维养项目。推进琵琶、仓前、下栏、红旗陂、高陂5个水库饮用水源及中型灌区建设工程，加快推进水厂提升、管网延伸。持续推进岭下水库工程建设，力争年内完成主体工程建设任务。（三）更大力度抓牢河湖综合治理。积极申报全国幸福河湖试点县，深入推进幸福河湖建设，持续推进清河行动、小流域生态综合治理，加强河道采砂监管，严厉打击涉河违法违规行为，统筹加强河流水体和岸线空间管理。（四）更实举措筑牢水旱灾害防线。加快推进梅江和贡江流域及支流综合整治工程、禾丰河东光至大字防洪工程、禾丰河利村至新陂防洪工程、黄麟乡九堡河防洪防洪工程施工进度，完成82座山塘整治任务，进一步完善防洪减灾体系，提高极端灾害天气应对能力。 |
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年度绩效指标 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
目标值 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
推进水库饮用水源及中型灌区建设工程建设 |
5个 |
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|
完成山塘整治 |
≥82座 |
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|
保障饮水安全人口数 |
≥105万人 |
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|
质量指标 |
实现非法水事行为执法覆盖率 |
100% |
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|
防御水旱灾害工作责任落实到位率 |
100% |
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|
时效指标 |
当期任务完成率 |
≥90% |
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|
成本指标 |
河湖综合治理成本 |
≤2000万元 |
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|
灌区骨干工程及小、中型项目维养成本 |
≤450万元 |
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|
效益指标 |
经济效益指标 |
减少水、旱灾害损失 |
减少 |
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|
社会效益指标 |
提高群众生产生活用水质量 |
提高 |
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|
生态效益指标 |
完善防洪减灾体系 |
完善 |
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|
提升小流域生态综合治理能力 |
提高 |
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|
可持续影响指标 |
提升河流水体和岸线空间发展 |
提升 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
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|
项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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|
项目名称 |
24ysxm0470水利专项业务经费 |
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|
主管部门及代码 |
504-于都县水利局 |
实施单位 |
于都县水利局 |
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|
项目资金 |
年度资金总额 |
324 |
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|
其中：财政拨款 |
0 |
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|
其他资金 |
0 |
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|
上年结转 |
0 |
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|
年度绩效目标 |
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|
保障我单位水资源、水保、河长制、水行政执法、项目建设管理等工作及日常办公。 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目使用预算内资金 |
≤324万元 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
完成项目数量 |
＝1项 |
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|
质量指标 |
项目完成合格率 |
≥95% |
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|
时效指标 |
项目完成及时率 |
≥95% |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障水利工作正常运行 |
效果显著 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
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|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2024年度） |
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|
项目名称 |
24ysxm0465水利工作经费 |
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|
主管部门及代码 |
504-于都县水利局 |
实施单位 |
于都县水利局 |
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项目资金 |
年度资金总额 |
27 |
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|
其中：财政拨款 |
0 |
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|
其他资金 |
0 |
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|
上年结转 |
0 |
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|
年度绩效目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
目标1：全面提高防汛抗旱减灾能力，建立和完善水旱灾害体系；目标2：全面提升水旱灾害减灾水平和防御能力，确保人民群众生命安全和供水安全。 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目使用预算内资金 |
≤27万元 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
防汛抗旱值班月数 |
≥6月 |
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|
质量指标 |
项目完成合格率 |
≥95% |
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|
时效指标 |
项目完成及时率 |
≥95% |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
建立和完善水旱灾害体系 |
效果显著 |
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|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
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|
项目支出绩效目标表 |
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|
（2024年度） |
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|
项目名称 |
24ysxm0466水库堤防安全管理员工资 |
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|
主管部门及代码 |
504-于都县水利局 |
实施单位 |
于都县水利局 |
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|
项目资金 |
年度资金总额 |
21 |
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|
其中：财政拨款 |
0 |
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|
其他资金 |
0 |
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|
上年结转 |
0 |
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|
年度绩效目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
实现水库、重点河堤有管理员，加强日常管护，实现防汛安全。 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目使用预算内资金 |
≤21万元 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
发放工资人数 |
＝160人 |
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|
质量指标 |
资金发放准确率 |
＝100% |
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|
时效指标 |
资金发放及时率 |
＝100% |
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|
效益指标 |
社会效益指标 |
加强对水库河堤的日常管护 |
效果显著 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
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|
项目支出绩效目标表 |
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（2024年度） |
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|
项目名称 |
24ysxm0467小型水库水雨情自动测报系统维护及设备维护经费 |
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|
主管部门及代码 |
504-于都县水利局 |
实施单位 |
于都县水利局 |
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|
项目资金 |
年度资金总额 |
28.2 |
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|
其中：财政拨款 |
0 |
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|
其他资金 |
0 |
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|
上年结转 |
0 |
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|
年度绩效目标 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
小型水库水雨情自动测报系统维护，为防汛抗旱工作提供决策。 |
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|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目使用预算内资金 |
≤28.2万元 |
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|
产出指标 |
数量指标 |
维护时间 |
＝12个月 |
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|
质量指标 |
项目完成合格率 |
≥90% |
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|
时效指标 |
项目完成及时率 |
≥90% |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
小型水库水雨情自动测报系统维护 |
效果显著 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
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|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
24ysxm0465防汛抗旱工作经费 |
|||
|
主管部门及代码 |
504-于都县水利局 |
实施单位 |
于都县水利局 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
30 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
目标1：全面提高防汛抗旱减灾能力，建立和完善水旱灾害体系；目标2：全面提升水旱灾害减灾水平和防御能力，确保人民群众生命安全和供水安全。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目使用预算内资金 |
≤30万元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
防汛抗旱值班月数 |
≥6个月 |
|
|
质量指标 |
项目完成合格率 |
≥95% |
||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
≥95% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
建立和完善水旱灾害体系 |
效果显著 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
24ysxm0471河长制工作经费 |
|||
|
主管部门及代码 |
504-于都县水利局 |
实施单位 |
于都县水利局 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
20 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
落实河长制各项工作 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目使用预算内资金 |
≤20万元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
开展河长制会议 |
≥1次 |
|
|
质量指标 |
项目完成合格率 |
≥95% |
||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
≥95% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
落实河长制各项工作 |
效果显著 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
24ysxm0469水资源工作经费 |
|||
|
主管部门及代码 |
504-于都县水利局 |
实施单位 |
于都县水利局 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
13 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
完成水功能区水资源监测，水资源公报年报编报。 |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目使用预算内资金 |
≤13万元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
完成水资源公报年报（含水资源监测）编报 |
＝1次 |
|
|
质量指标 |
项目完成合格率 |
＝100% |
||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
＝100% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
有利于水资源管理 |
效果显著 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
|
|
项目支出绩效目标表 |
||||
|
（2024年度） |
||||
|
项目名称 |
24ysxm0468暴雨洪水自动监测点运行维护管理费 |
|||
|
主管部门及代码 |
504-于都县水利局 |
实施单位 |
于都县水利局 |
|
|
项目资金 |
年度资金总额 |
16.52 |
||
|
其中：财政拨款 |
0 |
|||
|
其他资金 |
0 |
|||
|
上年结转 |
0 |
|||
|
年度绩效目标 |
||||
|
全面提高防汛抗旱减灾能力，建立和完善水旱灾害体系；努力保证中小河流和一般中型、小型水库安全度汛； |
||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目使用预算内资金 |
≤16.52万元 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
项目有益乡镇数量 |
＝23个 |
|
|
质量指标 |
项目完成合格率 |
＝100% |
||
|
时效指标 |
项目完成及时率 |
＝100% |
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高防汛抗旱减灾能力 |
效果显著 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
|
|
|
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第三部分 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2024年于都县水利局部门收入预算总额为9749.89万元，较上年预算安排增加3122.74万元，其中：财政拨款收入1629.523万元，较上年预算安排增加2.38万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元； 附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万 元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少） 万元；使用非财政拨款结余 0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；上年结转（结余）7120.36万元，较上年预算安排增加7120.36万元。
（二）支出预算情况
2024年于都县水利局部门支出预算总额为9749.889万元，较上年预算安排增加3122.74万元；其中：
按支出项目类别划分：基本支出1198.01万元，较上年预算安排增加67.38万元，其中：工资福利支出1157.06万元、 商品和服务支出40.95万元、对个人和家庭的补助 0万元、资本性支出0万元；项目支出8551.88万元，较上年预算安排增加3055.36万元，其中：工资福利支出35.24万元、商品和服务支出1396.28万元、对个人和家庭的补助 万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0 万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加2.38万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；文化旅游体育与传媒支出0 万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出119.07万元，较上年预算安排减少3.10万元；卫生健康支出64.04万元，较上年预算安排增加9.16 万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排减少0万元；农林水支出3536.74万元，较上年预算安排减少2821.75 万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加（减少） 0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出103.68万元，较上年预算安排增加12.05万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出5926.36万元，较上年预算安排增加5926.36万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1192.30万元，较上年预算安排增加133.23万元；商品和服务支出1437.23万元， 较上年预算安排减少4101.14万元；对个人和家庭的补助0万元，较上年预算安排减少29.71万元；资本性支出7120.36万元，较上年预算安排增加7120.36万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出 0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
（三）财政拨款支出情况
2024年于都县水利局部门财政拨款支出预算总额1629.53万元，较上年预算安排增加2.38万元；
按支出项目类别划分：基本支出1198.01万元，较上年预算安排增加67.38万元，其中：工资福利支出1157.06万元、商品和服务支出40.95万元、对个人和家庭的补助 万元、资本性支出0万元；项目支出431.52万元，较上年预算安排减少65万元，其中：工资福利支出35.24万元、商品和服务支出396.28万元、对个人和家庭的补助0万元、资本性支出0 万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1629.53万元，较上年预算安排增加2.38万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元； 文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出119.07万元，较上年预算安排减少3.10万元；卫生健康支出64.04万元，较上年预算安排增加9.17万元；节能环保支出 0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；农林水支出1342.74万元，较上年预算安排减少15.75万元；交通运输支出 0万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资源勘探工业信息等支出0 万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加（减少0 万元；住房保障支出103.68万元，较上年预算安排增加12.05万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出 0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1192.30万元，较上年预算安排增加133.23万元；商品和服务支出437.23万元， 较上年预算安排减少101.14万元；对个人和家庭的补助 0万元，较上年预算安排减少29.71万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0 万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。
（四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2024年部门机关运行费预算40.95万元， 比2023年预算减少0.9万元，下降2.15 %，主要原因厉行节约、减少开支。
（七）政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额200万元，其中: 政府采购货物预算60万元， 政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算140万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2023年底， 部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆。
2024年部门预算安排购置车辆0辆. 。
（九）项目情况说明
1. 项目概述：维护全县59个暴雨洪水自动监测站点暴雨山洪灾害监测预警系统，保障全年系统全年正常运行。
2.立项依据：赣市府字[2017]92号批复市水文局文件，防汛水雨情自动监测站点运行维护经费按照“谁受益，谁负担”的原则，由站点所在县列入财政预算。
3.实施主体：于都县水利局。
4.实施方案：我县共有59个暴雨洪水自动监测站点，按照2800元/年计算,共需16.52万元）。
5.实施周期：24个月，经常性项目。
6.年度预算安排：我县共有59个暴雨洪水自动监测站点，按照2800元/年计算,共需16.52万元）。
7.项目年度绩效目标：全面提高防汛抗旱减灾能力，建立和完善水旱灾害体系；努力保证中小河流和一般中型、小型水库安全度汛；
二、2024年部门“三公”经费预算情况说明
2024年于都县水利局部门“三公”经费财政拨款安排 15.74万元，其中：
因公出国（境）费 0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待费15.74万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。
公务用车运行维护费 0万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。
（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单 位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公费、 印刷费、邮电费、差旅费、 会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（三）农林水支出：反映政府农林水事务支出，包括农业农村、林业和草原、水利、扶贫、农村综合改革、普惠金融发展等支出。
[504][于都县水利局]部门整体申报表_202403201009350
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