罗坳镇2021年部门预算

目    录

第一部分  罗坳镇 概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  罗坳镇2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  罗坳镇2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

第四部分  名词解释

第一部分  罗坳镇概况

一、主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓 好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全 面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求， 全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层 体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领 导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关 于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现 代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村； 加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文 明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村 社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感； 深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管 理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、 生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等 职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管， 构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案， 做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、 食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安 综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾 纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解 的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、 移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自 然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平 台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。   （六）领导基层自治。领导村（居）民委员会建设，健全 自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单 位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相 结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和 村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位 履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理 工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理 工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。。

二、基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1 个，包括：党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队；本部门2020年年末实有人数125人，其中在职人员65人，离休人员  人，退休人员19人；年末其他人员41人；年末学生人数   人。

（一） 罗坳镇情

罗坳镇，隶属于江西省赣州市于都县，地处于都县西部，西接赣县区江口镇，吉埠镇，南连赣县区大田乡，于都县罗江乡和新陂乡，北毗赣县区南塘镇，东靠县城贡江镇，是于都县的西大门。罗坳镇共有土地面积168平方千米，人口4.8万，辖18个行政村1个居委会，278个村民小组。全镇共有32个党支部，党员1205人，其中农村党员863人。

罗坳镇距县城15千米、赣州市45千米、京九铁路江口镇赣县站18千米，京九高铁昌赣段吉埠镇赣县北站20千米，323国道，238国道，厦蓉高速和赣龙铁路穿境而过，长达20.6千米，区位优势突出，交通十分便利。全镇耕地28326亩，其中水田26034亩，旱地2292亩，山地面积179860亩。

（二）经济发展

1、农业经济

罗坳镇是一个以种植业为主的农业大镇，主要农产品是稻谷、大豆、花生等。该镇的特色农业迅速发展，已初步形成了果、菜、草、花卉等特色农产品为主的农业产业化格局。同时，在巩固大段等村肉(菜)牛基地、正坑甜叶菊基地、步前甜玉米基地、峡山道菜基地、水段、塘头、跃州、大棚蔬菜、菜秧基地、杨梅地毯草基地、步前草业奶牛示范基地、黄坳花卉基地、大桥大豆种植腐竹加工基地的基础上，立足基地的带动、示范、引导，不断发展、壮大特色农业，使之尽快形成为一方主导产业，惠及千家万户，从而推进了农业产业化建设进程。农业引导和扶持各村围绕"党建+"平台发展特色产业。新增10个农民合作社，发展集中连片蔬菜基地150亩，其中下坪肉鸡合作社、大桥百香果基地、孟口花卉基地、塘头蔬菜基地、三门肉牛养殖基地等一批特色产业已初步形成，规模示范效应凸显。

2、乡镇企业

早期工业:罗坳镇乡镇企业起步较早，基础较好，曾一度辉煌。但由于设备老化、管理落后、投入不足等因素，现已举步维艰。为重振罗坳乡镇企业雄风，近两年，我们重点围绕龙峡山泉、峡山道菜、南岭唐三彩、罗水牌水泥、双蛙蚊香等产品，创品牌、上档次、成规模，逐渐形成了"一瓶水、一碗菜、一幅画、一包水泥、一柱檀香走天下"的乡镇企业发展格局。该镇按照323沿线工业走廊的建设要求，东起步前村，西至峡山村先后建立了龙峡山泉矿泉水厂、香港永嘉盛针织厂、年产水泥200万吨的国兴集团旋窑水泥厂、比而特皮具厂和40余家规模不等的针织厂，323沿线工业经济走廊初具规模，初步建立了工业主导型的工业经济发展格局。

现今工业:323沿线工业经济走廊有绿泉矿泉水厂，旺宝钙化砖厂，华盛石油，万年青水泥等大中小型企业。于都工业园罗坳工业小区征地拆迁安置工作有序推进。完成二期1000余亩土地分户，搬迁坟墓736穴，发放搬迁补偿款193万余元;签订房屋征收协议36户，拆除房屋27栋，面积7100余平方米。正亿纸业、家家兴、赣州中投污泥处理厂等企业基建项目进展顺利,纬五路完成全线路基硬化，纬三路、经七路进行路基铺设，华强杭萧钢构完成土地平整。

（三）基础设施

1999年，罗坳小城镇被列为赣州市示范镇，2000年被列为省小城镇建设重点示范镇后，使罗坳小城镇建设得到了快速发展。已完成了罗坳小城镇第二轮总体规划，规划区达到2平方公里，并在主要发展方向上划定了3平方公里的控制区，城镇常住人口将达到1万人以上。现已初步完成新区商住区(A区)的规划建设，站所办公区(B区)、农贸区(C区)的房屋拆迁已经完成，小城镇的路、电、水、电讯系统框架已经形成，小城镇的整体发展轮廓已基本凸现

第二部分  罗坳镇2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年罗坳镇收入预算总额为1863.82万元，较上年增加97.72万元，其中：一般公共预算拨款收入1519.16 万元，较上年预算安排增加188.56万元；上年结转（结余）344.66万元。

（二）支出预算情况

2021年罗坳镇支出预算总额为1863.82万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1863.82万元，较上年预算安排增加97.68万元，包括工资福利支出722.64万元、商品和服务支出830.11万元、对个人和家庭的补助311.07万元；项目支出xx万元，较上年预算安排增加（减少）xx万元，包括工资福利支出xx万元、商品和服务支出xx万元……。

（三）财政拨款支出情况

2021年罗坳镇财政拨款支出预算总额为1863.82万元，较上年预算安排增加97.68万元，具体为：一般公共服务支出1182.53万元， 社会保障和就业支出128.84万元，对村民委员会和党支部补助509.38；住房保障支出xx万元，较上年预算安排增加（减少）xx万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算875.67万元，比2020年预算增长70.7万元，增长9%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额  0 万元，其中：政府采购货物预算   0  万元、政府采购工程预算     0  万元、政府采购服务预算   0   万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车1 辆。

2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：      0            。

（八）项目绩效目标设置情况

2021年实行绩效目标管理的项目   个，涉及资金     万元，其中：部门预算中200万元以上的且进行了绩效评审的项目     个，涉及资金     万元。

项目情况说明

1.**项目

   1）项目概述

   2）立项依据

   3）实施主体

   4）实施方案

   5）实施周期

   6）年度预算安排

   7）绩效目标和指标

**项目

      ......

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年罗坳镇“三公”经费一般公共预算安排19.4万元。其中：

因公出国（境）费xxx万元，比上年增（减）xxx万元，主要原因是：……。

公务接待费11.64万元，比上年减0.36万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费7.76万元，比上年减0.24万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车购置费xxx万元，比上年增（减）xxx万元，主要原因是：……。

第三部分  罗坳镇2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目绩效目标表》

（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室 ）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。