目    录

第一部分  马安乡概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 马安乡概况

一、部门主要职能

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本镇工作，对本镇重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。

（二）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本镇的“两个文明”建设。

（三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。

（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、乡村振兴等行政事务工作。

（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。

（六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队.

本部门2022年年末实有人数36人，其中在职人员36人，离休人员0 人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0 人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 20 人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1668.5万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少297.03万元，下降15 %；本年收入合计1668.5万元，较2021年减少297.03万元，下降15%，主要原因是：严格执行上级规定逐年递减开支。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1581.01万元，占95%；事业收入 0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入87.49万元，占5 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1668.5万元，其中本年支出合计1668.5万元，较2021年减少297.03万元，下降15 %，主要原因是：严格执行上级规定逐年递减开支；

本年支出的具体构成为：基本支出651.87万元，占39%；项目支出1016.63万元，占61 %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1668.5万元，决算数为1668.5万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为862.07万元，决算数为862.07万元，完成年初预算的100%，主要原因是：各项工作正常运转。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为129.01万元，决算数为129.01万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常运转开支。

（三）农林水支出年初预算数为527.92万元，决算数为527.92万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常运转开支

（四）其他支出年初预算数为80万元，决算数为80万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常运转开支

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出604.74万元，其中：

（一）工资福利支出423.51万元，较2021年减少45.38万元，下降10%，主要原因是：人员正常调动。

（二）商品和服务支出177.29万元，较2021年减少64.39万元，下降27%，主要原因是：减少开支。

（三）对个人和家庭补助支出2.44万元，较2021年增加0.58万元，增长76 %，主要原因是：生活补贴增加。

（四）资本性支出1.5万元，较2021年增加1.5 万元，增长100 %，主要原因是：办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为43万元，决算数为11.73万元，完成全年预算的27%，决算数较2021年增加5.92万元，增长51 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0  人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为35万元，决算数为7.53万元，完成全年预算的 22%，决算数较2021年增加3.33万元，增长 56 %，主要原因是机构改革。决算数较全年预算数 减少的主要原因是：节约开支。全年国内公务接待150 批，累计接待750人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.19万元，其中公务用车购置全年预算数为8万元，决算数为4.19万元，完成全年预算的52 %，决算数较2021年增加2.58万元，增长38%，主要原因是机构改革，执法车增加开支，全年购置公务用车   辆0。年末公务用车保有 1 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出177.29万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少64.39万元，降低36%，主要原因是：办公费减少64.39万元；落实过紧日子要求压减64.39支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额1.24万元，其中：政府采购货物支出1.24万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目7 个全面开展绩效自评，共涉及资金776.34万元，占项目支出总额的100%。    

组织对农林水支出等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出472.61万元，农林水支出238.28万元，社会保障和就业支出37.4万元，住房保障支出28.05万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出 0万元。从评价情况来看，整体效益发挥良好。

组织开展对党政办1个部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出472.61万元，政府性基金预算支出0 万元。从评价情况来看，整体效益发挥良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件

附：马安乡人民政府2022年度部门整体支出绩效自评报告

根据《中华人民共和国预算法》和《关于开展2022年度县本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》，组成绩效评价自评工作小组，对马安乡人民政府（以下简称马安乡政府）2022年度部门整体支出进行绩效评价，马安乡人民政府对其提供的绩效评价相关资料的真实性、合法性、完整性负责。责任是对马安乡政府2022年度部门整体支出发表绩效评价意见；我们在绩效评价过程中，实施了询问相关人员、查阅履职相关资料和财务资料等我们认为必要的绩效评价程序。现报告如下：

一、部门概况

（一）部门主要职责职能、组织架构、人员等情况

1、主要职能

（1）执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

（4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

（6）加强镇级财政的监督和管理。

（7）指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（8）制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环。

（9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于乡的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（10）承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

2、组织机构情况及人员情况

马安乡人民政府共有预算单位1个，本部门2022年年末实有人数57人，其中在职人员37人，离休人员 0 人，退休人员 20人；

（二）2022年度履职总体目标及工作任务

致力改善民生，全力巩固脱贫成果。一是全面加强社会保障工程，进一步落实好救灾救济，五保、低保等社会保障制度，做好残疾人救助，受灾户危房重建工作，前面实施“全民参保”工作；二是整合各类项目和资金，通过产业扶贫、项目带动、基础改善等综合施策，三是强化劳动保障运行机制，大规模的开展农村剩余劳动力的有序输出。四是加强村容村貌治理，乡政府成立工作队，由主要领导挂帅，扎实稳步推进村容村貌整治工作，各村要派专人负责，彻底清理辖区内公路两侧的建筑和生活垃圾，严厉制止随意倾倒垃圾的行为，并定期督查，确保生态环境明显改观。

2、优化产业结构，经济发展注入新动力。一是各项经济指标稳步推进；二是传统农业稳步发展；三是水稻产业稳定发展；四是畜牧业不断发展壮大；五是林业和新能源建设成效显著。

3、紧抓综合治理，生态环境发展现新面貌。一是完善工作机制，扎实有效推进；二是紧盯重点领域，全域集中整治；三是突出项目带动，建设美丽乡村。

4、守初心担使命，政府自身建设取得新成效。一是转变作风，高效办事；二是依法行政，规范干事；三是服务群众，务实干事；四是廉洁从政，干净干事；五是选优配强基层组织人员。

5、完成县级下达的任务，一般公共预算收入、向上争取资金、固定资产投资等。

（三）2022年度部门整体支出绩效目标

2022年度马安乡人民政府总收入1668.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入是1533.2万元，政府性基金预算财政拨款收入47.8万元，其他收入87.5万元。2022年度马安乡人民政府总支出1668.5万元，其中：基本支出651.9万元，项目支出1016.6万元。

（四）预算绩效管理开展情况

马安乡人民政府认真贯彻落实《预算法》预算绩效管理方面的规定及关于推进预算绩效管理改革各项要求的情况；围绕“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”开展工作，突出预算绩效管理，提高资金使用效益。

1、绩效目标方面：2022年紧紧围绕当年任务开展工作，推进绩效目标编审与预算编审流程相融合，绩效目标编制与预算编制实现布置、编制、审核、批复四个同步。

2、绩效跟踪方面：建立项目台账，加强项目预算执行，优化项目资金管理，促进项目目标实现。在项目推进工作中，一是积极协调，确保专项资金及时到位；二是严格审批专项资金发放标准，确保项目资金合规合法。

3、结果应用方面：完善绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。

（五）2022年部门预算及执行情况

1、部门整体预算完成情况

从马安乡政府决算报表反映2022年总收入1668.5万元，2022年实际支出1668.5万元，结转下年收入0万元。

预算完成率=（预算完成数÷预算数）×100%=（实际支出1668.5万元÷支出预算总额1668.5万元）×100%=100%，完成年初预算的 100 %。

2、三公经费控制情况

马安乡政府2022年三公经费预算数35万元，当年三公经费实际支出11.7万元。 

公务接待费支出年初预算数为35万元，决算数为 11.7万元，完成预算的67 %，决算数较2021年增加了5.9 万元。

3、结转结余情况

马安乡政府2022年末结转结余资金0万元，2022年支出预算总额1668.5万元。

4、结转结余率=结转结余总额÷支出预算数×100%=（结转结余资金0万元÷支出预算总额1668.5万元）×100%=100%。

5、政府采购预算执行情况

马安乡政府2022年政府采购预算数2万元，实际采购数1.9万元，政府采购执行率95%。

二、部门整体支出绩效实现情况

2022年，马安乡政府通过全体干部职工的共同努力，各项工作都按年初定的目标任务完成执行率为100%。

（一）履职完成情况

1、数量指标：

（1）打造省级新农村建设点：聚焦农村人居环境，高标准打造“五美”乡村示范点建设点及高标准农田建设。

（2）保障政府正常运转的镇级人员工资和生活津补贴，以及村级干部养老保险、离休人员工资和遗属生活补贴。

(3)保障党委、政府、人大、财政、农林水、卫生、村级和民间非盈利组织等部门正常运转经费。

2、质量指标：

重点工作完成率达到相关任务指标完成情况都已达到任务目标要求。

3、时效指标：

各项工作相关任务指标完成情况都已达到任务目标要求的时限内完成。

（二）履职效果情况

1、经济效益：

 从经济性情况看，预算资金覆盖各个需求方面，“三公”经费预算没有超过上年预算安排。2022年预算资金能保障部门正常运转需要，分配科学，分配结果合理，保证人员经费支出和机构全年工作运转。

2、社会效益：

（1）改扩建道路，改善了民众出行，道路拓宽项目同步推进，对标全国先进乡村，全力打造高标准五美乡村。

（2）开展消防、食品安全隐患排查、道路交通安全排查以及生产安全排查。

3、生态效益：

马安乡人民政府2022年林业站认真履职，工作达到预期指标，生态环境得到有效保护，生态环境有所提升。

（四）社会满意度情况

紧扣项目建设主线，努力发展民生事业得到了居民群众和相关政府部门的一致认可。

三、评价工作开展情况

（一）绩效评价实施过程

1、初步了解单位基本情况，细化佐证材料清单，提请单位准备绩效评价相关资料；

2、查阅单位2022年度预算、预算调整情况，了解单位绩效目标设定情况、重点支出安排情况；

3、核查单位财务账簿，获取2022年度预算执行数据；

4、收集和查阅单位履职资料，包括工作总结、重要会议纪要与通知、工作简报、管理制度、考核资料、统计资料等内容；

5、整理、分析相关资料，按绩效评价相关规定及要求运用科学合理的评价方法进行综合评价，对各项指标进行具体计算、分析并给出各指标的评价结果及结论；

6、按绩效评价相关规定及要求编制绩效评价报告，与委托方充分沟通意见，出具绩效评价报告。

（二）综合评价结果

按照《关于开展2022年度本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》文件要求，查阅了马安乡政府提供的2022年度与整体支出相关的预算、决算、财务资料、工作总结等绩效考评资料，经整理分析、计算，结合单位工作成果，对部门整体支出绩效评价指标体系评分表中的各项指标进行了客观评价。

四、整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）存在的问题

1、加强一体化系统的操作，提高业务能力和水平

（二）改进措施和建议

严格按照《预算法》和《关于开展2022年度本级预算项目和部门整体支出绩效评价工作的通知》文件要求，进一步强化预算绩效管理工作，切实履行预算绩效管理职责。加强政府采购预算管理，加强年度资金的使用管理，特别是专用资金，应合理安排、计划使用、充分体现财政资金的使用绩效。

五、绩效评价结果应用和公开情况

一是结合最终评价结果，严格按照工作计划，合理安排预算资金使用，加强预算管理制度建设。

二是按照财政局要求，对评价结果在网站进行公开。