| 部门（单位）整体绩效目标申报表 | ||||||||||||
| (2021年度） | ||||||||||||
| 部门名称 | 于都县小溪乡政府 | |||||||||||
| 联系人 | 联系电话 | |||||||||||
| 部门（单位）职能 | ||||||||||||
| 职能依据 | ||||||||||||
| 职能简述 | 宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本镇工作，对本镇重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用 | |||||||||||
| 近三年单位职能是否出现过重大变化 | 无 | |||||||||||
| 部门基本信息 | ||||||||||||
| 是否为一级预算主管部门 | 是 | 上级主管部门 | 县人民政府 | |||||||||
| 部门所属领域 | 政府 | 直属单位包括 | ||||||||||
| 内设职能部门 | 党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队 | 编制控制数 | 46 | |||||||||
| 在职人员总数 | 37 | 其中：行政编制人数 | 19 | |||||||||
| 事业编制人数 | 27 | 编外人数 | ||||||||||
| 部门基本制度建设情况 | ||||||||||||
| □财务管理 □预算管理 □财政专项资金管理 □重点工作管理 □资产管理 □人力资源管理 □政府采购管理 □合同管理 □工程建设管理 □档案管理 | ||||||||||||
| 上年预算情况（万元） | ||||||||||||
| 预算批复数 | 1315.53 | 预算调整数 | ||||||||||
| 实际支出数 | 1315.53 | 预算执行率 | 100% | |||||||||
| 年末结转结余数 | ||||||||||||
| 当年预算情况（万元） | ||||||||||||
| 收入预算合计 | 1456.21 | 其中：上级财政拨款 | ||||||||||
| 本级财政安排 | 其他资金 | |||||||||||
| 支出预算合计 | 1456.21 | 其中：人员经费 | 448.51 | |||||||||
| 公用经费 | 177.65 | 项目经费 | ||||||||||
| 其他需要说明的问题 | ||||||||||||
| 部门（单位）目标 | ||||||||||||
| 部门职能分解 | 部门中期目标 | 部门年度绩效目标 | ||||||||||
| 年度主要任务 | ||||||||||||
| 工作任务名称 | 主要内容 | 对应的拟安排项目 | 对应年度绩效目标 | 项目内容 | 预算资金（万元） | 是否重点项目支出 | ||||||
| 总额（万元） | 财政拨款（万元） | 其他资金（万元） | ||||||||||
| 保障机构正常运转 | 1456.21 | 997.56 | 458.65 | |||||||||
| 年度绩效指标 | ||||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 历史目标值 | ||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 指标1：实际财政供养人员数 | 37 | |||||||||
| 指标2：部门整体支出预算总额 | 1456.21 | |||||||||||
| 指标3：全年预算安排项目数量 | ||||||||||||
| 指标4：项目支出预算总额 | ||||||||||||
| 质量指标 | 指标1：“三公经费”变动率 | -1.07% | ||||||||||
| 指标2：预算调整率 | ||||||||||||
| 指标3：重点项目支出安排率 | ||||||||||||
| 指标4：项目验收达标率 | ||||||||||||
| 时效指标 | 指标1：半年预算执行进度 | 50% | ||||||||||
| 指标2：全年预算执行进度 | 100% | |||||||||||
| 指票3：项目年度完成进度 | ||||||||||||
| 成本指标 | 指标1：编制内实有职工人均基本支出 | 12.12 | ||||||||||
| 指标2：公用经费总额控制 | 177.65 | |||||||||||
| 指标3：保障重点工作、重点任务安排资金 | ||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：（相关利益群体得益情况-收入增长、费用降低、财税贡献、产值增长等） | ||||||||||
| 指标2： | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||
| 社会效益指标 | 指标1：（对社会发展带来的影响和效果-就业、稳定、安全、文化、意识形态等方面的影响） | |||||||||||
| 指标2： | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||
| 生态效益指标 | 指标1：（对自然环境带来的影响和效果-水质、空气质量的改善、能源的节约等） | |||||||||||
| 指标2： | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | 指标1：（履行部门职能工作影响期限） | |||||||||||
| 指标2：（年度重点工作影响期限） | ||||||||||||
| …… | ||||||||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 指标1：服务对象满意度 | 100% | |||||||||
| 指标2：干部职工满意度 | 100% | |||||||||||
| …… | ||||||||||||
| 填报单位负责人： | 填报人： | 填报时间： | ||||||||||
