于都县小溪乡人民政府单位2021年度决算

目    录

第一部分  于都县小溪乡人民政府概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  于都县小溪乡人民政府概况

一、部门主要职能

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本乡工作，对本乡重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。

（二）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事。

（三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。

（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村振兴等行政事务工作。

（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。

（六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，设有：党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队；

本单位2021年年末实有人数58人，在职人员46人，离休人员0人，退休人员 12人。

第二部分  2021年度单位决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计5638.75万元，其中年初结转和结余1159.83万元，较2020年增加3280.61万元，增长139.1%；本年收入合计4478.92万元，较2020年增加2444.93 万元，增长120.2%，主要原因是：乡村振兴项目数量增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2327.05万元，占51.96%；其他收入2151.87万元，占48.04%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计5638.75万元，其中本年支出合计5638.75万元，较2020年增加3739.27万元，增长196.8%，主要原因是：乡村振兴项目数量增加。

本年支出的具体构成为：基本支出1734.11万元，占30.75%；项目支出3904.64万元，占69.25%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3117.44万元，决算数为3117.44万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1170.54万元，决算数为1170.54万元，完成年初预算的100%，主要原因是：一致。

（二）城乡社区支出年初预算数为1383.33万元，决算数为1383.33万元，完成年初预算的100%，主要原因是：一致。

（三）农林水支出年初预算数为369.84万元，决算数为369.84万元，完成年初预算的100%，主要原因是：一致。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为140.18万元，决算数为140.18万元，完成年初预算的100%，主要原因是：一致。

（五）卫生健康支出年初预算数为23.01万元，决算数为23.01万元，完成年初预算的100%，主要原因是：一致。

（六）住房保障支出年初预算数为30.54万元，决算数为30.54万元，完成年初预算的100%，主要原因是：一致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1170.54万元，其中：

（一）工资福利支出781.52万元，较2020年增加264.25 万元，增长51.08%，主要原因是：绩效工资增加。

（二）商品和服务支出465.27万元，较2020年减少354.29万元，增长（下降）43.23%，主要原因是：正常运转支出。

（三）对个人和家庭补助支出487.31万元，较2020年增加118.65万元，增长32.18%，主要原因是：正常运转支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为8.24万元，决算数为8.24万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少2.35万元，下降22.19%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加（减少）  万元，增长0%，主要原因是本年度未安排因公出国费用。

（二）公务接待费支出年初预算数为7.1万元，决算数为7.1 万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0.07万元，下降0.9%，主要原因是缩减支出。全年国内公务接待71批，累计接568人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1.14万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为1.14万元，决算数为1.14万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少2.28万元，增长下降66.67%，主要原因是本年度缩减支出。年末公务用车保有  1辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出465.27万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少354.29万元，降低43.23%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目  个全面开展绩效自评，共涉及资金  万元，占项目支出总额的  %。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

将2021年度《项目支出绩效自评表》（自选1个项目）进行公开。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。