于都县小溪乡人民政府部门2022年度部门 决算

目 录

第一部分 于都县小溪乡人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 于都县小溪乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本乡工作，对本乡重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。

（二）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事。

（三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。

（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、乡村振兴等行政事务工作。

（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。

（六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，设有：党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、综合便民服务中心、综合行政执法大队；

本单位2021年年末实有人数62人，在职人员49人，离休人员0人，退休人员 13人。

第二部分 2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计3569.84万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少2068.91万元，下降36.69%；本年收入合计3569.84万元，较2021年减少2068.91万元，下降36.69%，主要原因是：乡村振兴项目减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3211.16万元，占89.95%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入299.27万元，占8.83%；政府性基金收入59.41，占8.83%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计3569.84万元，其中本年支出合计3569.84万元，较2021年减少2068.91万元，下降36.69 %，主要原因是：乡村振兴项目减少。

本年支出的具体构成为：基本支出1441.06万元，占40.36%；项目支出2128.78万元，占 59.64 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3270.57万元，决算数为3270.57万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为689.13万元，决算数为689.13万元，完成年初预算的100%，主要原因是：一致。

（二）城乡社区支出年初预算数为59.41万元，决算数为59.41万元，完成年初预算的100%，主要原因是：一致。

（三）农林水支出年初预算数为2025.09万元，决算数为2025.09万元，完成年初预算的100%，主要原因是：一致。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为204.13万元，决算数为204.13万元，完成年初预算的100%，主要原因是：一致。

（五）卫生健康支出年初预算数为19.96万元，决算数为19.96万元，完成年初预算的100%，主要原因是：一致。

（六）住房保障支出年初预算数为42.06万元，决算数为42.06万元，完成年初预算的100%，主要原因是：一致。

（七）节能环保支出年初预算数为109.68万元，决算数为109.68万元，完成年初预算的100%，主要原因是：一致。

（八）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为3.43万元，决算数为3.43万元，完成年初预算的100%，主要原因是：一致。

（九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为19.73万元，决算数为19.73万元，完成年初预算的100%，主要原因是：一致。

（十）自然资源支出年初预算数为0.17万元，决算数为0.17万元，完成年初预算的100%，主要原因是：一致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出 1441.06 万元，其中：

（一）工资福利支出599.32万元，较2021年减少 182.2 万元，下降 23.31 %，主要原因是：本年度缩减支出。

（二）商品和服务支出332.67元，较2021年减少 132.6 万元，下降 28.49 %，主要原因是：本年度缩减支出。

（三）对个人和家庭补助支出 507.07 万元，较2021年增加 19.76 万元，增长4.05 %，主要原因是：正常运转支出。

（四）资本性支出 2 万元，较2021年增加 2 万元，主要原因是：正常运转支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 4.52万元，决算数为 4.52 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较2021年减少 3.72 万元，下降 45.14 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加 0 万元，增长0 %，主要原因是本年度未安排因公出国费用。

（二）公务接待费支出全年预算数为 3.52 万元，决算数为 3.52 万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少 3.57万元，下降 50.42 %，主要原因是缩减支出。全年国内公务接待 58批，累计接待 351 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：本年度未安排外事接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的 0 %，决算数较2021年增加0万元，增长0 %，主要原因是本年度未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费支出全年预算数为 1 万元，决算数为 1 万元，完成全年预算的 100 %，决算数较2021年减少 0.14 万元，下降 14 %，主要原因是缩减支出，年末公务用车保有 1 辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 332.67 万元，较上年决算数减少 132.6 万元，降低 28.49 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减公用经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 0.33 万元，其中：政府采购货物支出 0.33 万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金42万元，占项目支出总额的 4.58 %。

组织对长源至坳下桥头公路建设1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出42万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况来看，保质保量完成了项目施工，验收合格。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

反映2022年度省级部门绩效自评总报告：《项目支出绩效自评表》。

第四部分 名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件