目    录

第一部分  罗江乡人民政府概况
    一、部门主要职责
    二、部门基本情况
第二部分  罗江乡人民政府2022年部门预算情况说明
       一、2022年部门预算收支情况说明
    二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分  罗江乡人民政府2022年部门预算表
       一、《收支预算总表》
       二、《部门收入总表》
       三、《部门支出总表》
       四、《财政拨款收支总表》
       五、《一般公共预算支出表》
       六、《一般公共预算基本支出表》
       七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
       八、《政府性基金预算支出表》
       九、《部门整体支出绩效目标表》
       十、《项目绩效目标表》
第四部分  名词解释
第一部分  罗江乡人民政府概况
一、部门主要职责
    （一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本镇工作，对本镇重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。
　　（二）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本镇的“两个文明”建设。
　　（三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。
　　（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。
　　（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。
　　（六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。
　　（七）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3 个，包括：乡政府机关、综合便民服务中心、综合行政执法大队。
编制人数小计_46_人,其中：行政编制人数_17_人,参照公务员管理的事业编制人数_3_人,全额补助事业编制人数_26_人。实有人数共计_46_人,其中：在职人数小计____人,行政在职人数_17_人,参照公务员管理的事业单位在职人数_3_人,全额补助事业在职人数_26_人。
第二部分  罗江乡人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
    （一）收入预算情况
说明部门收入预算总额和结构，较上年预算安排的增（减）变化。
2022年罗江乡人民政府收入预算总额为1721.77万元，较上年增加641.89万元，其中：一般公共预算拨款收入1721.77万元，较上年预算安排增加641.89万元；政府性基金预算拨款收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；0上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排增加0万元。
    （二）支出预算情况
说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构,较上年预算安排的增(减)变化。
2022年罗江乡人民政府支出预算总额为1721.77万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出737.92万元，包括工资福利支出496.03万元、商品和服务支出184.73万元、对个人和家庭的补助8.46万元，资本性支出48.7万元；主要原因是：单位人员正常变动；项目支出983.85万元，较上年预算安排增加983.85万元，主要原因是：本单位本年度增加项目相关支出，推荐乡村振兴战略发展。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1721.77万元，较上年预算安排增加641.89万元，农林水支出851.1万元，较上年预算安排增加446.17万元，主要原因是：单位正常运转支出及乡村振兴发展项目支出；社会保障和就业支出56.8万元，较上年预算安排减少140.63万元；住房保障支出42.6万元，较上年预算安排增加42.6万元，主要原因为：单位职工住房公积金正常支出。
按支出经济分类划分：工资福利支出496.03万元，较上年预算安排增加34.64万元；商品和服务支出184.73万元，较上年预算安排减少17.02万元；对个人和家庭的补助8.46万元，较上年预算安排减少408.36万元，主要原因是：按照八项规定要求，厉行节约。
   （三）财政拨款支出情况
说明部门财政拨款支出预算数，较上年预算安排的增（减）变化。
2022年罗江乡人民政府财政拨款支出预算总额为1721.77 万元，较上年预算安排增加641.89万元，具体为：项目支出增加；主要原因是：推进乡村振兴经济发展支出。
   （四）政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
   （五）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算  184.73 万元，比2021年预算减少 17.02 万元，下降 9.2 %。
   （六）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额 10  万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算  0  万元、政府采购服务预算  0  万元。
   （七）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车  2  辆，执法执勤用车  0 辆。
2022年部门预算安排购置车辆   0  辆，无需安排购置单位价值200万元以上大型设备。
   （八）项目绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目 15 个，涉及资金536.65万元，其中：部门预算中200万元以上的且进行了绩效评审的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
（九）项目情况说明
项目一：
1.主要涉及敬老院、农村特困人员供养、敬老院高龄失能老人、临时救助等项目
   1）项目概述：主要涉及敬老院、农村特困人员供养、敬老院高龄失能老人、临时救助等项目
   2）立项依据：依据相关固定标准执行
   3）实施主体：于都县罗江乡人民政府
   4）实施方案：按相关政策推进
   5）实施周期：2022年1月-12月；
   6）年度预算安排：536.65万元
   7）绩效目标和指标
项目二：
1.主要我乡年初部门项目涉及的其他收入资金
   1）项目概述：涉及我乡基础设施建设项目等，预测本乡镇2022年其他预算单位通过县国库其他资金账户支付给我乡的其他资金，包含非预算单位拨付的资金
   2）立项依据：依据相关固定标准执行
   3）实施主体：于都县罗江乡人民政府
   4）实施方案：按相关政策推进
   5）实施周期：2022年1月-12月；
   6）年度预算安排：3000万元
   7）绩效目标和指标
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年罗江乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排10万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增0万元，主要原因是：历年来，没有因公出国（境）支出。
公务接待费4万元，比上年减8.62万元，主要原因是：按照八项规定，压缩接待开支。
公务用车运行维护费6万元，比上年减1万元，主要原因是：按照八项规定，压缩公务用车开支。
公务用车购置费0万元，比上年增0万元，主要原因是：本单位2022年无需购买公车。
第三部分  罗江乡人民政府2022年部门预算表
    一、《收支预算总表》
    二、《部门收入总表》
    三、《部门支出总表》
    四、《财政拨款收支总表》
    五、《一般公共预算支出表》
    六、《一般公共预算基本支出表》
    七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
    八、《政府性基金预算支出表》
    九、《部门整体支出绩效目标表》
    十、《项目绩效目标表》
（详见附表）
第四部分   名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
   （一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
   （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
   （三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
   （四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
   （五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
   （六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
   （七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。
   （八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
   （一）一般公共服务（类）政府办公厅（室 ）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
   （二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
   （三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。