目    录

第一部分  罗江乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  罗江乡人民政府概况

一、部门主要职能

深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，做好农业、农村、农民工作，主要围绕促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职能：

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本乡工作，对本乡重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。

（二）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本乡的“两个文明”建设。

（三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。

（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。

（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。

（六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2022年年末实有人数70人，其中在职人员52人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员5人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计4139.63万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少1006.74万元，下降100%；本年收入合计4193.63万元，较2021年减少188.69万元，下降4.31%，主要原因是：落实相关方针政策，厉行节约，控制支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入3862.49万元，占93.31%；政府性基金预算财政拨款收入277.13万元，占6.69%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计4139.63万元，其中本年支出合计4139.63万元，较2021年减少1249.43万元，下降23.18%，主要原因是：落实相关方针政策，厉行节约，控制支出；年末结转和结余0万元，较2021年减少1006.74万元，下降100%，主要原因是：本年度按预算执行，合理安排使用资金。

本年支出的具体构成为：基本支出743.11万元，占17.95%；项目支出3396.52万元，占82.05%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1721.77万元，决算数为4139.63万元，完成年初预算的240.43%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为618.21万元，决算数为859.78万元，完成年初预算的139.08%，决算数大于预算数的主要原因是：决算中有年初未分配的项目支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为8.27万元，主要原因是：预算调整新增文化旅游体育与传媒支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为56.8万元，决算数为140.91万元，完成年初预算的248.08%，主要原因是：本年度人员增加，社会保障和就业支出待遇增加。

（四）卫生健康支出年初预算数为20.31万元，决算数为20.31万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年度卫生健康支出达标。

（五）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为275.17万元，主要原因是：预算调整新增城乡社区支出。

（六）农林水支出年初预算数为851.1万元，决算数为2582.45万元，完成年初预算的303.42%，主要原因是：一是决算中有年初财政未分配的项目支出，二是本年度新增统筹等项目支出。

（七）住房保障支出年初预算数为42.6万元，决算数为42.6万元，完成年初预算的100%，主要原因是：本年度住房保障支出达标。

（八）灾害防治及应急管理支出预算数为0万元，决算数为5.33万元，主要原因是：预算调整新增灾害防治及应急管理支出。

（九）其他支出年初预算数为3132.75万元，决算数为204.8万元，完成年初预算的6.54%，主要原因是：年初预算其他支出类未细分，本年决算支出时按实际分配。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出743.11万元，其中：

（一）工资福利支出569.58万元，较2021年减少181.5万元，下降24.17%，主要原因是：编制人员调动以及本单位存在人员工资卡被冻结长期无法进账的特殊情况导致工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出164.98万元，较2021年减少318.08万元，下降65.85 %，主要原因是：落实相关方针政策，厉行节约，控制支出，办公耗材、印刷费及其他商品和服务支出大福减少。

（三）对个人和家庭补助支出8.55万元，较2021年减少517.48万元，下降98.38%，主要原因是：实相关方针政策，厉行节约，控制支出，生活补贴减少。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：本年度无相关支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为10万元，决算数为1.24万元，较年初预算减少8.76万元，降低87.6%；决算数较2021年减少7.36万元，下降85.58%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无相关支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为4万元，决算数为1万元，较年初预算减少3万元，降低75%；决算数较2021年减少7.18万元，下降87.78%，主要原因是加强公务接待管理，严格执行中央八项规定和开支标准，立行勤俭节约，反对铺张浪费，加强党风廉政建设。全年国内公务接待58批，累计接待488人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0.24万元，其中公务用车购置全年预算数为 0万元，决算数为 0万元，公务用车运行维护费支出全年预算数为6万元，决算数为0.24万元，较年初预算减少5.76万元，降低96%，决算数较2021年减少0.17万元，下降41.46%，主要原因是落实过紧日子相关政策，压减公务用车购置及相关运行维护费支出，全年购置公务用车0辆；年末公务用车保有1辆，较上年无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出164.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少318.08万元，下降65.85 %，主要原因是：办公设施设备购置经费、资产运行维护支出、专用材料费支出等相关经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，为了规范和加强资金管理，提高专项资金使用绩效和管理水平，按照省市县级工作要求，我乡组织开展了2022年度于都县革命老区转移支付资金建设项目的绩效评价工作。

2022年，省厅下达我乡革命老区转移支付资金50万元，根据《江西省革命老区转移支付资金管理办法》（赣财预[2020]79号）文件精神、《关于批复2022年度第二批革命老区转移支付资金项目的通知》（于财发[2022]61号）文件内容，我乡安排建设项目共1个，项目总投资56万元，其中省级补助资金50万元，乡镇自筹6万元。

绩效目标情况：罗江乡白田村下山排组落田坑子蓄水塘扩建一处，扩建蓄水面积210平方米，清理淤泥630立方米。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

在项目建设单位及施工单位的共同努力下，2022年革命老

区项目整体按预期目标有序推进，完成了本年度的预定目标，达到了预期效果。

    1.数量指标完成情况

（1）本年度实际完成新建塘坝一处，达到630立方米，完成年初预定目标的100%；

（2）扩建蓄水210平方米，完成年初预定目标的100%；

（3）清理淤泥630立方米，完成年初预定目标的100%；

2.质量指标完成情况

本年度完工项目按照质检有关部门要求均达到行业建设标准，验收合格并送审结算。

3.时效指标完成情况

2022年革命老区项目整体按预期目标有序推进，完成了本年度的预定目标，达到了预期效果。

4.经济、社会效益指标完成情况

带动贫困人口收入210元，受益群众达到320人。

5. 生态效益指标完成情况

土地利用率达到100%，土地环境改善达到100%。

6.可持续影响指标完成情况

合理使用年限达到10年以上，能长期改善我乡人民的生活，提升人民的生活品质。

7.服务对象满意度指标完成情况

受益人口满意度调查，满意度达到98%，群众的获得感、幸福感、安全感显著增加.

（三）部门评价项目绩效评价情况。

我乡公开的“罗江乡白田村下山排组落田坑子蓄水塘扩建工程”项目部门评价报告（见附件）。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设支出（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）：反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.农林水事务（类）农业（款）其他农业支出（项）：反映其他用于农业方面的支出。

29.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件

附：

1. 罗江乡人民政府2022年度绩效自评总报告

2. 罗江乡2022年度部门整体支出绩效自评报告

3. 罗江乡2022年度项目部门评价报告