禾丰镇人民政府 2021 年度部门决算
目 录
第一部分 禾丰镇概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
— 10 —— 11 —
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 禾丰镇概况
一、部门主要职能
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好
基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从
严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面
加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，
强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思
想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于
实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农
业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强
农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，
树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水
平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业
农村改革，增强乡村振兴内生动力。
（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、
人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环
境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，
构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做
好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食
品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合
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治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排
查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，
及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项
行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移
民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资
源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准
化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。
（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，
健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和
单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相
结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村
（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行
社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工
作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
（十）承担县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入部门预算编制单位 5 个，包括党政办公室（社会治理办
公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办
公室、现代农业产业办公室。本部门 2021 年年末实有人数 58 人，其中在职人员 58 人，
离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金
的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0 人；由养
老保险基金发放养老金的离退休人员 29 人。
第二部分 2021 年度部门决算表
第三部分 2021 年度部门决算情况说
明
一、收入决算情况说明
本部门 2021 年度收入总计 10821 万元，其中年初结转和结
余 2245.77 万元，较 2020 年增加 7269.94 万元，增长 204.72 %；
本年收入合计 8575.24 万元，较 2020 年增加 5299.85 万元，增
长 161.8 %，主要原因是：计算口径全面调整，由 2020 年的预
算财政拨款口径计算调整为 2021 年的全口径计算。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 3744.26 万元，占
43.66 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0%；
其他收入 4830.97 万元，占 56.34%。
二、支出决算情况说明
本部门 2021 年度支出总计 10821 万元，其中本年支出合计
10821 万元，较 2020 年增加 7891.28 万元，增长 269.35 %，主
要原因是：计算口径全面调整，由 2020 年的预算财政拨款口径
计算调整为 2021 年的全口径计算；年末结转和结余 0 万元，较
2020 年减少 621.34 万元，下降 100 %，主要原因是：计算口径
全面调整，由 2020 年的预算财政拨款口径计算调整为 2021 年的
全口径计算。
本年支出的具体构成为：基本支出 3328.53 万元，占
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30.76 %；项目支出 7492.47 万元，占 69.24%；经营支出 0 万元，
占 0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，
占 0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门 2021 年度财政拨款本年支出年初预算数为 5990.03
万元，决算数为 5990.03 万元，完成年初预算的 100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 2339.2 万元，决算
数为 2339.2 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执
行调整调剂，全面完成年初预算。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为 206.41 万元，决
算数为 206.41 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算
执行调整调剂，全面完成年初预算。
（三）城乡社区支出年初预算数为 2724.78 万元，决算数为
2724.78 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行调
整调剂，全面完成年初预算。
（四）农林水支出年初预算数为 681.59 万元，决算数为
681.59 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行调
整调剂，全面完成年初预算。
（五）住房保障支出年初预算数为 37.84 万元，决算数为
37.84 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行调整
调剂，全面完成年初预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明— 24 —
本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3328.53
万元，其中：
（一）工资福利支出 1129.98 万元，较 2020 年增加 278.32
万元，增长 32.68%，主要原因是：正常的工资晋升和统计口径
的调整。
（二）商品和服务支出 1847.5 万元，较 2020 年增加 910.87
万元，增长 97.25%，主要原因是：财政拨款口径调整为全口径。
（三）对个人和家庭补助支出 343.84 万元，较 2020 年减少
339.7 万元，下降 49.7%，主要原因是：统计口径的调整。
（四）资本性支出 7.21 万元，较 2020 年减少 450.68 万元，
下降 98.43%，主要原因是：统计口径的调整。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出
年初预算数为 31.02 万元，决算数为 24.02 万元，完成预算的
77.43%，决算数较 2020 年减少 22.41 万元，下降 48.27%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为
0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2020 年增加（减少）0 万
元，增长（下降）0 %，主要原因是 无。决算数较年初预算数
增加（减少）的主要原因是： 无。全年安排因公出国（境）团
组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为 24.2 万元，决算数为
17.21 万元，完成预算的 71.12 %，决算数较 2020 年减少 2.55— 25 —
万元，下降 12.9%，主要原因是节减公务接待开支。决算数较年
初预算数减少的主要原因是：节支压力和经费受限。全年国内公
务接待 287 批，累计接待 1721 人次，其中外事接待 0 批，累计
接待 0 人次，主要为：无。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.82 万元，其中公
务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的
100%，决算数较 2020 年减少 19.85 万元，下降 74.43%，主要原
因是 2020 年购置一台公务车，全年购置公务用车 0 辆。决算数
较年初预算数无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为
6.82 万元，决算数为 6.82 万元，完成预算的 100 %，决算数较
2020 年减少 3.36 万元，下降 33%，主要原因是节减公务用车运
维费用，年末公务用车保有 2 辆。决算数较年初预算数无变化。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门 2021 年度机关运行经费支出 1854.71 万元（与部门
决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财
政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加
460.19 万元，增长 32.99%，主要原因是：办公设施设备购置经
费增加和统计口径的调整。
七、政府采购支出情况说明
本部门 2021 年度政府采购支出总额 8.17 万元，其中：政府
采购货物支出 8.17 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支
出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采
购支出总额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出
金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的
0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。（省
级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2021 年
部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）
八、国有资产占用情况说明。
截止 2021 年 12 月 31 日，本部门（单位）国有资产占用情
况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用
车主要是 无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预
算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占
项目支出总额的0%。
组织对“XXX”、“XXX”等0个项目开展了部门评价，涉及
一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本
预算支出0万元。从评价情况来看， 无 （请对预算绩效评价
情况进行简单说明）。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出0
万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看， 无 （请
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对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
将2021年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要
包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评
价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改
进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》
进行公开。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框
架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项
目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预
算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当
细化。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因
公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其
中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国
外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车
辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、
过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单
位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保
障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买
货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、
会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办
公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用
车运行维护费以及其他费用。
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