禾丰镇人民政府（本级）2022 年度部门决算
目 录
第一部分 禾丰镇概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022 年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 禾丰镇概况
一、部门主要职能
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基
层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治
党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农
村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层
治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、
群众组织力、社会号召力。
（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实
施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强
镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基
础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康
文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打
赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增
强乡村振兴内生动力。
（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、
人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境
保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构
建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安
全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品
安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，
全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，
综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社
会矛盾，确保社会稳定。
（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行
政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、
扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统
计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，
推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。
（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，
健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单
位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合
的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）
民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，
整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，
协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
（十）承担县委、县政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 5 个，包括：党政办公
室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、
社会事务办公室、现代农业产业办公室。
本部门 2022 年年末实有人数 62 人，其中在职人员 62 人，
离休人员 0 人，退休人员 人（不含由养老保险基金发放养老
金的离退休人员）；年末其他人员 79 人；年末学生人数 人；
由养老保险基金发放养老金的离退休人员 27 人。
第二部分 2022 年度部门决算表
第三部分 2022 年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门 2022 年度收入总计 8957.42 万元，其中年初结转和
结余 0 万元，较 2021 年减少 2245.77 万元，下降 100%；本年收
入合计 8957.42 万元，较 2021 年增加 382.18 万元，增长 4.46 %，
主要原因是：2021 年度年初结转结余资金及本年度收入全部支
出，年底未有结余的情况，2022 年的政策性调整导致全年收入
的政策性增长。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 6262.59 万元，占
69.92%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其
他收入 2694.83 万元，占 30.08%。
二、支出决算情况说明
本部门 2022 年度支出总计 8957.42 万元，其中本年支出合
计 8957.42 万元，较 2021 年减少 1863.58 万元，下降 17.22 %，
主要原因是：节省开支，提高效能；年末结转和结余 0 万元，
较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是：
两个年度内年末均未有结余的情况。
本年支出的具体构成为：基本支出 945.43 万元，占 10.55%；
项目支出 8011.99 万元，占 89.45%；经营支出 0 万元，占 0%；
其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占
0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门 2022 年度财政拨款本年支出年初预算数为 6262.59
万元，决算数为 6262.59 万元，完成年初预算的 100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 1336.87 万元，决
算数为 1336.87 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预
算执行调整调剂，全面完成年初预算。
（二）教育支出年初预算数为 20.13 万元，决算数为 20.13
万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行调整调剂，
全面完成年初预算。
（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 139.6 万元，
决算数为 139.6 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预
算执行调整调剂，全面完成年初预算。
（四）社会保障和就业支出年初预算数为 302.91 万元，决
算数为 302.91 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算
执行调整调剂，全面完成年初预算。
（五）卫生健康支出年初预算数为 31.28 万元，决算数为
31.28 万元，完成年初预算的 100 %，主要原因是：预算执行调
整调剂，全面完成年初预算。
（六）节能环保支出年初预算数为 8.42 万元，决算数为
8.42 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行调整
调剂，全面完成年初预算。
（七）城乡社区支出年初预算数为 226.11 万元，决算数为
226.11 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行调
整调剂，全面完成年初预算。
（八）农林水支出年初预算数为 3988.1 万元，决算数为
3988.1 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行调
整调剂，全面完成年初预算。
（九）交通运输支出年初预算数为 1.22 万元，决算数为
1.22 万元，完成年初预算的 %，主要原因是：预算执行调整调
剂，全面完成年初预算。
（十）自然资源海洋气象等支出年初预算数为 1.5 万元，
决算数为 1.5 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算
执行调整调剂，全面完成年初预算。
（十一）住房保障支出年初预算数为 57.79 万元，决算数
为 57.79 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行
调整调剂，全面完成年初预算。
（十二）灾害防治及应急管理支出年初预算数为7.37万元，
决算数为 7.37 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算
执行调整调剂，全面完成年初预算。
（十三）其他支出年初预算数为 141.3 万元，决算数为
141.3 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：预算执行调整
调剂，全面完成年初预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 945.43
万元，其中：
（一）工资福利支出 742.65 万元，较 2021 年减少 387.33
万元，下降 34.28%，主要原因是：统计口径调整和人员调动。
（二）商品和服务支出140.62万元，较2021年减少1706.88
万元，下降 92.38%，主要原因是：统计口径调整和严控费用、
节俭支出。
（三）对个人和家庭补助支出 55.08 万元，较 2021 年减少
288.76 万元，下降 83.98%，主要原因是：统计口径调整和严控
费用、节俭支出。
（四）资本性支出 7.09 万元，较 2021 年减少 0.12 万元，
下降 1.66%，主要原因是：严控费用、节俭支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门 2022 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为
22.41 万元，决算数为 22.41 万元，完成全年预算的 100%，决
算数较 2021 年减少 1.61 万元，下降 6.7%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0 万元，决算数
为 0 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年增加（减少）
万元，增长（下降）0%，主要原因是没有该项支出。决算数较
全年预算数增加（减少）的主要原因是：控制和优化支出，严
格按照预算支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0
人次，主要为：没有该项支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为 16.2 万元，决算数为
16.2 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 1.01
万元，下降 5.87%，主要原因是节减公务接待开支。决算数较全
年预算数增加（减少）的主要原因是：控制和优化支出，严格
按照预算支出。全年国内公务接待 432 批，累计接待 1654 人次，
其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 6.21 万元，其中公
务用车购置全年预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成全年
预算的 100%，决算数较 2021 年增加（减少）0 万元，增长（下
降） %，主要原因是未购置车辆，全年购置公务用车 0 辆。决
算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：未购置车辆；
公务用车运行维护费支出全年预算数为 6.21 万元，决算数为
6.21 万元，完成全年预算的 100%，决算数较 2021 年减少 0.61
万元，下降 8.94%，主要原因是节减公务用车费用，年末公务用
车保有 3 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：
无新增和减少车辆的情况。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门 2022 年度机关运行经费支出 147.71 万元（与部门
决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支
出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 1707 万元，降低
92.03%，主要原因是：资产运行维护支出减少、人员编制数量
减少、落实过紧日子要求压减支出。
（若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，
则按以下格式说明：“本部门不是行政单位或参照公务员法管
理事业单位，故无机关运行经费支出”）
七、政府采购支出情况说明
本部门 2022 年度政府采购支出总额 6.39 万元，其中：政
府采购货物支出 6.39 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采
购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采
购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授
予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占
货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支
出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额
的 0%。
八、国有资产占用情况说明
截止 2022 年 12 月 31 日，本部门国有资产占用情况见公开
10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是
森林防火巡逻车。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入 2022 年度部门
预算范围的二级项目 个全面开展绩效自评，共涉及资金 万
元，占项目支出总额的 %。
组织对“XXX”、“XXX”等 个项目开展了部门评价，涉
及一般公共预算支出 万元，政府性基金预算支出 万元，
国有资本预算支出 万元。从评价情况来看，……（请对预算
绩效评价情况进行简单说明）。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出
万元，政府性基金预算支出 万元。从评价情况来看，……（请
对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
反映 2022 年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告
主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、
综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的
原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩
效自评表》（自选 2 个项目）。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“XXX”、“XXX”项目部门评价报告（见附件）。
（部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向
社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价
报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》
（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）
第四部分 名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财
务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，
可结合部门实际情况适当细化）
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明
（可参照如下格式进行说明）：
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）
费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出
国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间
交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车
购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购
置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过
桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单
位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位
（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服
务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议
费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公
用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用
车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
无
禾丰镇人民政府（本级）2022年度部门决算相关文章
