第三部分2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年于都县桥头乡收入预算总额为1716.8万元，较上年预算安排减少1882.32万元，其中：财政拨款收入716.8万元，较上年预算安排增加117.68万元；其他收入1000万元，较上年预算安排减少2000万元。

（二）支出预算情况

2024年于都县桥头乡支出预算总额为1716.8万元，较上年预算安排减少1882.32万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出641.58万元，较上年预算安排增加42.46万元，其中：工资福利支出480.57万元、商品和服务支出152.3万元、对个人和家庭的补助8.71万元；项目支出1075.22万元，较上年预算安排减少1924.78万元，其中：一般公共服务支出1066.56万元、社会保障和就业支出6.26万元、农林水支出2.4万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1601.16万元，较上年预算安排减少1905.17万元；社会保障和就业支出53.09万元，较上年预算安排增加7.49万元；卫生健康支出21.27万元，较上年预算安排增加8.28万元；农林水支出2.4万元，较上年预算安排增加2.4万元；住房保障支出38.88万元，较上年预算安排增加4.68万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出480.57万元，较上年预算安排增加54.28万元；商品和服务支出152.3万元，上年预算安排减少13.5；对个人和家庭的补助8.71万元，上年预算安排增加1.68万元；项目支出1075.22万元，较上年预算安排减少1924.78万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年于都县桥头乡部门财政拨款支出预算总额716.8万元，较上年预算安排增加117.68万元；

按支出项目类别划分：基本支出641.58万元，较上年预算安排增加42.46万元，其中：工资福利支出480.57万元、商品和服务支出152.3万元、对个人和家庭的补助8.71万元；项目支出75.22万元，较上年预算安排增加75.22万元，其中：一般公共服务支出66.56万元、社会保障和就业支出6.26万元、农林水支出2.4万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出601.16万元，较上年预算安排增加2.04万元；社会保障和就业支出53.09万元，较上年预算安排增加7.49万元；卫生健康支出21.27万元，较上年预算安排增加8.28万元；农林水支出2.4万元，较上年预算安排增加2.4万元；住房保障支出38.88万元，较上年预算安排增加4.68万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出480.57万元，较上年预算安排增加54.28万元；商品和服务支出152.3万元，上年预算安排减少13.5；对个人和家庭的补助8.71万元，上年预算安排增加1.68万元；项目支出75.22万元，较上年预算安排增加75.22万元，其中：一般公共服务支出66.56万元、社会保障和就业支出6.26万元、农林水支出2.4万元。

（四）政府性基金情况

2024年于都县桥头乡人民政府没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年于都县桥头乡人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行费预算152.3万元，比2023年预算减少13.5万元，下降8.14%。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额3.5万元，其中:政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算3.5万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年底，部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车实有数2辆。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具为：无。

（九）项目情况说明

1.项目概述：对家庭因病因残因灾因意外等突发性原因导致基本生活暂时出现严重困难的家庭，或者因生活必需支出突然增加超出家庭承受能力，导致基本生活暂时出现严重困难的最低生活保障家庭，以及遭遇其他特殊困难的家庭，给予临时救助。

2.立项依据：临时救助资金下达通知

3.实施主体：于都县桥头乡人民政府

4.实施方案：临时救助资金管理办法

5.实施周期：1年

6.年度预算安排：5万

7.项目年度绩效目标：确保资金规范使用，改善困难群众生活条件，完善基本生活制度。

二、2024年部门“三公”经费预算情况说明

2024年于都县桥头乡人民政府“三公”经费财政拨款安排22万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、加强因公出国（境）管理，规范因公出国（境）审批程序，本部门年度内无因公出国（境）公务安排等。

公务接待费18万元，比上年增增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费4万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。