梓山镇人民政府2022年度部门决算

目    录

第一部分  梓山镇概况

一、主要职责

二、基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  梓山镇概况

一、部门主要职能

一、主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村民委员会、居委会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：乡政府机关，计生办、综合文化站、民政所、社会保障所。

本部门2022年年末实有人数85人，其中在职人员85人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计11850.82万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少4352.42万元，下降100%；本年收入合计11850.82万元，较2021年增加4342.95万元，增长57.85%，主要原因是：收入统计口径不一致。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入11169.78万元，占94.25%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入681.04万元，占5.75%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计11850.82万元，其中本年支出合计11850.82万元，较2021年减少9.47万元，下降0.08%，主要原因是：支出统计口径不一致；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：收支结构调整。

本年支出的具体构成为：基本支出1237.69万元，占10.44%；项目支出10613.13万元，占89.56%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为11169.78万元，决算数为11169.78万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1901.59万元，决算数为1901.59万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为10.87万元，决算数为10.87万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为340.56万元，决算数为340.56万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为30.31万元，决算数为30.31万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（五）城乡社区支出年初预算数为3809.31万元，决算数为3809.31万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（六）农林水支出年初预算数为3645.57万元，决算数为3645.57万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（七）交通运输支出年初预算数为40.00万元，决算数为40.00万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（八）自然资源海洋气象等支出年初预算数为13.50万元，决算数为13.50万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（九）住房保障支出年初预算数为77.50万元，决算数为77.50万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（十）灾害防治及应急管理支出预算数为10.05万元，决算数为10.05万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（十一）其他支出预算数为1290.52万元，决算数为1290.52万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1237.68万元，其中：

（一）工资福利支出976.71万元，较2021年增加101.23万元，增长11.56%，主要原因是：单位正常运转支出。

（二）商品和服务支出251.26万元，较2021年减少463.83万元，下降64.86%，主要原因是：单位正常运转支出。

（三）对个人和家庭补助支出7.30万元，较2021年减少1200.01万元，下降99.4%，主要原因是：单位正常运转支出。

（四）资本性支出2.42万元，较2021年减少13.5万元，下降84.80%，主要原因是：单位正常运转支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   14.43万元，决算数为14.43万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.06万元，下降0.41%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降）0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：……。

（二）公务接待费支出全年预算数为14万元，决算数为14万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年增加0.65万元，增长4.87%，主要原因是全省农民丰收节在我镇举行。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无变化。全年国内公务接待264批，累计接待792人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.43万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无购置新车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无购置新车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0.43 万元，决算数为0.43万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.71万元，下降62.28%，主要原因是厉行节约，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出253.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少477.35万元，降低65.30%，主要原因是：公用支出部分用财力，部分支出体现在项目。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额2.42万元，其中：政府采购货物支出2.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，自评效果良好，各项绩效考核指标全面完成，资金使用效率得到了提升。

（二）资金绩效管理运行发展良好。

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附    件

附件1：

附件2：