于都县梓山镇人民政府2023年度部门决算

于都县梓山镇人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分于都县梓山镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分于都县梓山镇人民政府概况

一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村民委员会、居委会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	梓山镇人民政府	1级

于都县梓山镇人民政府（本级）设立1个内设机构，分别是：于都县梓山镇人民政府。

本部门年末在职人员83人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：于都县梓山镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,692.15	一、一般公共服务支出	32	2,508.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3,373.84	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36	40.51
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	50.71
八、其他收入	8	2,858.05	八、社会保障和就业支出	39	256.78
	9		九、卫生健康支出	40	33.10
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	1,396.30
	12		十二、农林水支出	43	4,145.23
	13		十三、交通运输支出	44	124.49
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	81.29
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	4.60
	23		二十三、其他支出	54	4,282.68
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	12,924.04	本年支出合计	58	12,924.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	12,924.04	总计	62	12,924.04
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：于都县梓山镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	12,924.04	10,065.99					2,858.05
201			一般公共服务支出	2,508.34	1,335.45					1,172.89
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,406.43	1,233.54					1,172.89
2010301			行政运行	2,396.49	1,223.60					1,172.89
2010302			一般行政管理事务	1.50	1.50
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.44	8.44
20133			宣传事务	101.91	101.91
2013301			行政运行	95.03	95.03
2013399			其他宣传事务支出	6.89	6.89
205			教育支出	40.51	40.51
20599			其他教育支出	40.51	40.51
2059999			其他教育支出	40.51	40.51
207			文化旅游体育与传媒支出	50.71	50.71
20701			文化和旅游	5.00	5.00
2070199			其他文化和旅游支出	5.00	5.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	45.71	45.71
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	45.71	45.71
208			社会保障和就业支出	256.78	256.78
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.01	10.01
2080104			综合业务管理	1.07	1.07
2080109			社会保险经办机构	8.94	8.94
20805			行政事业单位养老支出	117.40	117.40
2080501			行政单位离退休	0.74	0.74
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.33	105.33
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33
20807			就业补助	65.39	65.39
2080705			公益性岗位补贴	17.64	17.64
2080711			就业见习补贴	31.50	31.50
2080799			其他就业补助支出	16.25	16.25
20808			抚恤	10.20	10.20
2080899			其他优抚支出	10.20	10.20
20810			社会福利	10.00	10.00
2081004			殡葬	10.00	10.00
20811			残疾人事业	0.60	0.60
2081105			残疾人就业	0.60	0.60
20820			临时救助	19.14	19.14
2082001			临时救助支出	19.14	19.14
20821			特困人员救助供养	13.93	13.93
2082101			城市特困人员救助供养支出	0.23	0.23
2082102			农村特困人员救助供养支出	13.70	13.70
20828			退役军人管理事务	9.51	9.51
2082899			其他退役军人事务管理支出	9.51	9.51
20899			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60
2089999			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60
210			卫生健康支出	33.10	33.10
21011			行政事业单位医疗	33.10	33.10
2101101			行政单位医疗	26.48	26.48
2101103			公务员医疗补助	6.62	6.62
212			城乡社区支出	1,396.30	1,396.30
21203			城乡社区公共设施	20.00	20.00
2120303			小城镇基础设施建设	20.00	20.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,376.30	1,376.30
2120801			征地和拆迁补偿支出	367.58	367.58
2120802			土地开发支出	102.68	102.68
2120804			农村基础设施建设支出	780.23	780.23
2120816			农业农村生态环境支出	49.00	49.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76.82	76.82
213			农林水支出	4,145.23	4,145.23
21301			农业农村	3,054.62	3,054.62
2130122			农业生产发展	19.51	19.51
2130126			农村社会事业	2,948.13	2,948.13
2130199			其他农业农村支出	86.97	86.97
21302			林业和草原	44.43	44.43
2130209			森林生态效益补偿	2.15	2.15
2130234			林业草原防灾减灾	42.28	42.28
21303			水利	29.63	29.63
2130399			其他水利支出	29.63	29.63
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,016.56	1,016.56
2130504			农村基础设施建设	47.87	47.87
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	968.69	968.69
214			交通运输支出	124.49	124.49
21401			公路水路运输	124.49	124.49
2140104			公路建设	124.49	124.49
221			住房保障支出	81.29	81.29
22102			住房改革支出	81.29	81.29
2210201			住房公积金	81.29	81.29
224			灾害防治及应急管理支出	4.60	4.60
22402			消防救援事务	4.60	4.60
2240201			行政运行	4.60	4.60
229			其他支出	4,282.68	2,597.53					1,685.15
22960			彩票公益金安排的支出	1,997.54	1,997.54
2296011			用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	1,997.54	1,997.54
22999			其他支出	2,285.14	599.99					1,685.15
2299999			其他支出	2,285.14	599.99					1,685.15
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：于都县梓山镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	12,924.04	1,262.31	11,661.73
201			一般公共服务支出	2,508.34	1,030.52	1,477.82
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	2,406.43	1,030.52	1,375.91
2010301			行政运行	2,396.49	1,030.52	1,365.97
2010302			一般行政管理事务	1.50		1.50
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.44		8.44
20133			宣传事务	101.91		101.91
2013301			行政运行	95.03		95.03
2013399			其他宣传事务支出	6.89		6.89
205			教育支出	40.51		40.51
20599			其他教育支出	40.51		40.51
2059999			其他教育支出	40.51		40.51
207			文化旅游体育与传媒支出	50.71		50.71
20701			文化和旅游	5.00		5.00
2070199			其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	45.71		45.71
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	45.71		45.71
208			社会保障和就业支出	256.78	117.40	139.38
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.01		10.01
2080104			综合业务管理	1.07		1.07
2080109			社会保险经办机构	8.94		8.94
20805			行政事业单位养老支出	117.40	117.40
2080501			行政单位离退休	0.74	0.74
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.33	105.33
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33
20807			就业补助	65.39		65.39
2080705			公益性岗位补贴	17.64		17.64
2080711			就业见习补贴	31.50		31.50
2080799			其他就业补助支出	16.25		16.25
20808			抚恤	10.20		10.20
2080899			其他优抚支出	10.20		10.20
20810			社会福利	10.00		10.00
2081004			殡葬	10.00		10.00
20811			残疾人事业	0.60		0.60
2081105			残疾人就业	0.60		0.60
20820			临时救助	19.14		19.14
2082001			临时救助支出	19.14		19.14
20821			特困人员救助供养	13.93		13.93
2082101			城市特困人员救助供养支出	0.23		0.23
2082102			农村特困人员救助供养支出	13.70		13.70
20828			退役军人管理事务	9.51		9.51
2082899			其他退役军人事务管理支出	9.51		9.51
20899			其他社会保障和就业支出	0.60		0.60
2089999			其他社会保障和就业支出	0.60		0.60
210			卫生健康支出	33.10	33.10
21011			行政事业单位医疗	33.10	33.10
2101101			行政单位医疗	26.48	26.48
2101103			公务员医疗补助	6.62	6.62
212			城乡社区支出	1,396.30		1,396.30
21203			城乡社区公共设施	20.00		20.00
2120303			小城镇基础设施建设	20.00		20.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	1,376.30		1,376.30
2120801			征地和拆迁补偿支出	367.58		367.58
2120802			土地开发支出	102.68		102.68
2120804			农村基础设施建设支出	780.23		780.23
2120816			农业农村生态环境支出	49.00		49.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	76.82		76.82
213			农林水支出	4,145.23		4,145.23
21301			农业农村	3,054.62		3,054.62
2130122			农业生产发展	19.51		19.51
2130126			农村社会事业	2,948.13		2,948.13
2130199			其他农业农村支出	86.97		86.97
21302			林业和草原	44.43		44.43
2130209			森林生态效益补偿	2.15		2.15
2130234			林业草原防灾减灾	42.28		42.28
21303			水利	29.63		29.63
2130399			其他水利支出	29.63		29.63
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,016.56		1,016.56
2130504			农村基础设施建设	47.87		47.87
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	968.69		968.69
214			交通运输支出	124.49		124.49
21401			公路水路运输	124.49		124.49
2140104			公路建设	124.49		124.49
221			住房保障支出	81.29	81.29
22102			住房改革支出	81.29	81.29
2210201			住房公积金	81.29	81.29
224			灾害防治及应急管理支出	4.60		4.60
22402			消防救援事务	4.60		4.60
2240201			行政运行	4.60		4.60
229			其他支出	4,282.68		4,282.68
22960			彩票公益金安排的支出	1,997.54		1,997.54
2296011			用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出	1,997.54		1,997.54
22999			其他支出	2,285.14		2,285.14
2299999			其他支出	2,285.14		2,285.14
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：于都县梓山镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,692.15	一、一般公共服务支出	33	1,335.45	1,335.45
二、政府性基金预算财政拨款	2	3,373.84	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37	40.51	40.51
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	50.71	50.71
	8		八、社会保障和就业支出	40	256.78	256.78
	9		九、卫生健康支出	41	33.10	33.10
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	1,396.30	20.00	1,376.30
	12		十二、农林水支出	44	4,145.23	4,145.23
	13		十三、交通运输支出	45	124.49	124.49
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	81.29	81.29
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	4.60	4.60
	23		二十三、其他支出	55	2,597.53	599.99	1,997.54
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	10,065.99	本年支出合计	59	10,065.99	6,692.15	3,373.84
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	10,065.99	总计	64	10,065.99	6,692.15	3,373.84
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：于都县梓山镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	6,692.15	1,262.31	5,429.84
201			一般公共服务支出	1,335.45	1,030.52	304.93
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,233.54	1,030.52	203.01
2010301			行政运行	1,223.60	1,030.52	193.08
2010302			一般行政管理事务	1.50		1.50
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	8.44		8.44
20133			宣传事务	101.91		101.91
2013301			行政运行	95.03		95.03
2013399			其他宣传事务支出	6.89		6.89
205			教育支出	40.51		40.51
20599			其他教育支出	40.51		40.51
2059999			其他教育支出	40.51		40.51
207			文化旅游体育与传媒支出	50.71		50.71
20701			文化和旅游	5.00		5.00
2070199			其他文化和旅游支出	5.00		5.00
20799			其他文化旅游体育与传媒支出	45.71		45.71
2079999			其他文化旅游体育与传媒支出	45.71		45.71
208			社会保障和就业支出	256.78	117.40	139.38
20801			人力资源和社会保障管理事务	10.01		10.01
2080104			综合业务管理	1.07		1.07
2080109			社会保险经办机构	8.94		8.94
20805			行政事业单位养老支出	117.40	117.40
2080501			行政单位离退休	0.74	0.74
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.33	105.33
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	11.33	11.33
20807			就业补助	65.39		65.39
2080705			公益性岗位补贴	17.64		17.64
2080711			就业见习补贴	31.50		31.50
2080799			其他就业补助支出	16.25		16.25
20808			抚恤	10.20		10.20
2080899			其他优抚支出	10.20		10.20
20810			社会福利	10.00		10.00
2081004			殡葬	10.00		10.00
20811			残疾人事业	0.60		0.60
2081105			残疾人就业	0.60		0.60
20820			临时救助	19.14		19.14
2082001			临时救助支出	19.14		19.14
20821			特困人员救助供养	13.93		13.93
2082101			城市特困人员救助供养支出	0.23		0.23
2082102			农村特困人员救助供养支出	13.70		13.70
20828			退役军人管理事务	9.51		9.51
2082899			其他退役军人事务管理支出	9.51		9.51
20899			其他社会保障和就业支出	0.60		0.60
2089999			其他社会保障和就业支出	0.60		0.60
210			卫生健康支出	33.10	33.10
21011			行政事业单位医疗	33.10	33.10
2101101			行政单位医疗	26.48	26.48
2101103			公务员医疗补助	6.62	6.62
212			城乡社区支出	20.00		20.00
21203			城乡社区公共设施	20.00		20.00
2120303			小城镇基础设施建设	20.00		20.00
213			农林水支出	4,145.23		4,145.23
21301			农业农村	3,054.62		3,054.62
2130122			农业生产发展	19.51		19.51
2130126			农村社会事业	2,948.13		2,948.13
2130199			其他农业农村支出	86.97		86.97
21302			林业和草原	44.43		44.43
2130209			森林生态效益补偿	2.15		2.15
2130234			林业草原防灾减灾	42.28		42.28
21303			水利	29.63		29.63
2130399			其他水利支出	29.63		29.63
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,016.56		1,016.56
2130504			农村基础设施建设	47.87		47.87
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	968.69		968.69
214			交通运输支出	124.49		124.49
21401			公路水路运输	124.49		124.49
2140104			公路建设	124.49		124.49
221			住房保障支出	81.29	81.29
22102			住房改革支出	81.29	81.29
2210201			住房公积金	81.29	81.29
224			灾害防治及应急管理支出	4.60		4.60
22402			消防救援事务	4.60		4.60
2240201			行政运行	4.60		4.60
229			其他支出	599.99		599.99
22999			其他支出	599.99		599.99
2299999			其他支出	599.99		599.99
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：于都县梓山镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,070.66	302	商品和服务支出	183.05	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	335.00	30201	办公费	36.04	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	250.83	30202	印刷费	2.26	30702	国外债务付息
30103	奖金	199.68	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	54.11	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	3.00	310	资本性支出	1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.33	30206	电费	25.00	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	11.33	30207	邮电费	3.00	31002	办公设备购置	1.17
30110	职工基本医疗保险缴费	26.48	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	6.62	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1.00	31006	大型修缮
30113	住房公积金	81.29	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	7.43	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.21	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	0.74	30217	公务接待费	13.02	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	6.69	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	60.00	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	11.46	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	5.99	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.50	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.00	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	15.57	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,078.09	公用支出合计					184.22
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：于都县梓山镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		3,373.84	3,373.84		3,373.84
212			城乡社区支出		1,376.30	1,376.30		1,376.30
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		1,376.30	1,376.30		1,376.30
2120801			征地和拆迁补偿支出		367.58	367.58		367.58
2120802			土地开发支出		102.68	102.68		102.68
2120804			农村基础设施建设支出		780.23	780.23		780.23
2120814			农业生产发展支出
2120816			农业农村生态环境支出		49.00	49.00		49.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		76.82	76.82		76.82
21210			国有土地收益基金安排的支出
2121099			其他国有土地收益基金支出
229			其他支出		1,997.54	1,997.54		1,997.54
22960			彩票公益金安排的支出		1,997.54	1,997.54		1,997.54
2296011			用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出		1,997.54	1,997.54		1,997.54
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：于都县梓山镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：于都县梓山镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	19.72	14.52	14.52
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.70	1.50	1.50
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	6.70	1.50	1.50
3.公务接待费	6	13.02	13.02	13.02
（1）国内接待费	7	——	——	13.02
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	260
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	730
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：于都县梓山镇人民政府	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	5
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	5
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计12924.04万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计12924.04万元，比上年增加1073.22万元，增长9.06%，主要原因：增加其他收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入10065.99万元，占77.89%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2858.05万元，占22.11%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计12924.04万元，其中本年支出合计12924.04万元，比上年增加1073.22万元，增长9.06%，主要原因：增加其他支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：收支结构调整。

本年支出的具体构成：基本支出1262.31万元，占9.77%；项目支出11661.73万元，占90.23%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数1208.51万元，决算数10065.99万元，完成年初预算的832.93%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数983.89万元，决算数1335.45万元，完成年初预算的135.73%。预决算差异主要原因：预算调整新增一般公共服务支出。

（二）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数40.51万元，预决算差异主要原因：预算编制不够严谨，未将教育支出包含在内。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数50.71万元，预决算差异主要原因：预算编制不够严谨，未将文化旅游体育与传媒支出包含在内。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数109.44万元，决算数256.78万元，完成年初预算的234.63%。预决算差异主要原因：预算调整新增社会保障和就业支出。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数33.10万元，决算数33.10万元，完成年初预算的100.00%。

（六）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1396.30万元，预决算差异主要原因：预算编制不够严谨，年初预算未将城乡社区支出包含在内。

（七）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4145.23万元，预决算差异主要原因：预算编制不够严谨，年初预算未将农林水支出包含在内。

（八）交通运输支出（类）年初预算数0.00万元，决算数124.49万元，预决算差异主要原因：预算编制不够严谨，年初预算未将农林水支出包含在内。

（九）住房保障支出（类）年初预算数82.08万元，决算数81.29万元，完成年初预算的99.04%。预决算差异主要原因：落实政府过紧日子要求。

（十）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4.60万元，预决算差异主要原因：预算编制不够严谨，年初预算未将灾害防治及应急管理支出包含在内。

（十一）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2597.53万元，预决算差异主要原因：预算编制不够严谨，年初预算未将其他支出包含在内。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1262.31万元，其中：

（一）工资福利支出1070.66万元，比上年增加93.95万元，增长9.62%，主要原因：单位正常运转支出。

（二）商品和服务支出183.05万元，比上年减少68.22万元，下降27.15%，主要原因：落实相关方针政策，厉行节约，控制支出。

（三）对个人和家庭补助支出7.43万元，比上年增加0.14万元，增长1.87%，主要原因：增加了退休人员。

（四）资本性支出1.17万元，比上年减少1.25万元，下降51.57%，主要原因：落实相关方针政策，厉行节约，控制支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数14.52万元，决算数14.52万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加0.09万元，增长0.65%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数1.50万元，决算数1.50万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平,主要原因：无。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数1.50万元，决算数1.50万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：厉行节约。决算数比上年增加1.07万元,增长251.48%，主要原因：本年度公务用车使用频率增加，燃油费支出增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数13.02万元，决算数13.02万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：厉行节约。决算数比上年减少0.98万元，下降7.00%,主要原因：厉行节约。全年国内公务接待260批，累计接待730人次，主要是：事务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出184.22万元，决算数比上年减少69.46万元，下降27.38%，主要原因：落实相关方针政策，厉行节约，控制支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额19.72万元，其中：政府采购货物支出19.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额19.72万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆5辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于公务用车及其他用车。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目163个全面开展绩效自评，共涉及资金11661.73万元，占项目支出总额的100%。其中， 64个项目评价结果为“优”，21个项目评价结果为“良”，78个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对33个项目开展了部门评价，分别为：1.2023年统筹整合易地搬迁后续扶持项目资金、2.2023年统筹整合重点帮扶村项目资金、3.梓山镇河坑至良下湾通村公路建设资金、4.【2023】第321号付返还梓山镇硒博园企业奖补、5.2023年统筹整合交通道路建设项目、6.2023年统筹整合少数民族项目、7.2023年统筹整合水陂水渠建设项目、8.2023年统筹整合小型灌区维养项目、9.2023年统筹整合应急水源工程项目、10.2023年梓山镇中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴示范区建设项目、11.ysxm0054付梓山酱油厂土地出让返还、12.ysxm0360+JZCL847+2022年统筹整合梓山镇山塘整治项目、13.ysxm0360+JZCL865+梓山镇2022年统筹整合重点帮扶村、领导挂点村项目、14.ysxm0360+JZCL2427+乡村振兴信息员补助、15.ysxm0360+JZCL2912+2021年大陂村农村改水改厕项目补助资金、16.ysxm0360+JZCL3513、JZCL3877、JZCL3878+梓山镇“五小”建设项目资金、 17.ysxm0360+JZCL2919、17.JZCL4244+梓山镇第一批、第二批、第三批五美乡村示范点建设项目资金、18.ysxm0360+JZCL3712+统筹整合资金小型灌区维养项目、19.ysxm0360+JZCL3329+环境整治项目资金、20.ysxm0360+JZCL3820+梓山镇2022年统筹整合易地搬迁项目(公益性岗位)、21.ysxm0360+JZCL3903+梓山镇水利建设及水毁修复资金、22.ysxm0360+JZCL3905+中央专项彩票公益金支持欠发达革命老区乡村振兴示范区建设项目、23.ysxm0360+JZCL3927+梓山镇2021年省级林业补助资金-森林景观利用补助、24.ysxm0360+JZCL3939+梓山镇山峰村雩子峰花生基地排水工程项目资金、25.ysxm0360+JZCL3996+梓山镇人居环境整治资金、26.ysxm0360+JZCL4205+2022年统筹整合富硒产业项目资金、27.ysxm0360+JZCL4838、JZCL4839+梓山镇安和村骨灰堂建设补助资金、28第三批“五美”乡村示范点资金(梓山镇2023年)、29.于都县2023年度统筹整合乡村振兴示范带项目(通道沿线项目)(梓山镇)、30.梓山万亩富硒蔬菜产业园南区扶贫展示馆和铭宸农业A馆地面工程拆除费、31.梓山镇2023年非税成本性支出、32.ysxm0360+JZCL3148+市卫健委付梓山镇大陂村乡村振兴经费、33.ysxm0360+JZCL3516+大棚房整治经费。涉及一般公共预算支出1884.59万元，政府性基金预算支出2556.03万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，部分项目支出执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6692.15万元，政府性基金预算支出3373.84万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，整体支出绩效评价基本完成年度目标，完成相关绩效指标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.绩效自评开展情况

根据江西省财政厅关于印发《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法的通知》赣财绩(2022)9号和于发【2019】10号文件要求，我镇根据上级工作布置，对2023年度财政预算安排的全部项目支出和整体支出开展绩效自评和评价工作，自评覆盖率达到100%,绩效评价率不低于20%，做好2023年度项目支出和整体支出绩效自评和评价工作。通过项目自评，2023 年纳入绩效自评范围项目绩效目标编制合理，资金明细测算相对准确，绩效监测成效明显，项目总体执行情况较好，基本实现既定绩效目标，全面实施了预算项目绩效目标管理。

2.综合评价结论

我部门组织对 2023 年纳入绩效自评范围项目进行自查自评，在数据准确、资料齐全、佐证充分的基础上，认为参与部门绩效自评项目依据充分、目标明确、程序合理，项目资金基本拨付到位及时，项目实施按计划进行，项目综合自评为“优”。

3.绩效目标完成情况总体分析

从本次项目绩效评价情况来看，2023 年度大部分项目资金能够及时拨付到位，部分项目资金结算时效不佳，执行率较低。其中，22个项目自评得分在 90（含）-100（含）分，6个项目自评得分在 80（含）-90 分，5个项目自评得分在 70（含）-80（含）分。

4. 偏离绩效目标的原因和改进措施

（1）偏离绩效目标的原因

一是目标设定不够合理，有些目标不具体或者与实际脱节，导致在执行过程中难以达成；二是预算编制测算不够精确，编制依据和测算深度缺乏一定的科学性，实际执行与项目预算绩效存在偏差；三是预算项目支出中的项目专项经费绩效目标未予以细化，导致执行中容易混淆基本经费支出与项目工作经费支出。

（2）改进措施

1.合理设定绩效目标。目标应该具体，可衡量、可达成，

并与项目实施发展相结合。

2.进一步科学编制项目资金预算。结合项目目标，确定资金支出方向和支出重点，科学合理编制项目资金预算，提高项目预算编制的准确性、完整性，发挥财政资金引领作用。

3.进一步严格执行预算绩效管理。定期做好绩效监测及财务分析，对预算执行率较低的情况进行预警。加强对绩效管理工作跟踪督查，做到绩效管理规范化、常态化，确保项目绩效目标完成。

4.进一步提高项目资金执行效率。对于计划进度与实际进度存在较大差异，当年执行进度较慢，预计年底可能形成较多结余结转资金的项目，及时依程序提出预算调整申请，已经实施尚未完成的跨年项目加大执行推进力度，压减年末结余资金规模，提高项目资金预算执行率。

5.绩效自评结果应用和公开情况

我镇高度重视项目支出绩效自评结果应用，发挥绩效自评作用。围绕事前绩效评估、绩效目标编审、绩效监控、绩效评价等环节，深入推进全过程绩效结果应用，增强预算绩效管理约束力，实现预算安排和绩效管理有机衔接，加强财政资金监控，提高项目支出管理水平，完善资金预算分配、使用等环节的管理控制措施，改进预算管理与决策。

于都县梓山镇人民政府（本级）“第321号付返还梓山镇硒博园企业奖补”“梓山酱油厂土地出让返还”项目支出绩效自评表如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		【2023】第321号付返还梓山镇硒博园企业奖补
主管部门		于都县梓山镇人民政府					实施单位		于都县梓山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	490.85		490.85		10	100	10
		政府预算资金		0	490.85		490.85		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	付返还梓山镇硒博园企业奖补						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	返还资金		＝4908500元	4908500	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	硒博园企业奖补数量		≥1个	1	10	10
			质量指标	项目验收达标率		≥96%	96	10	10
			时效指标	半年预算执行进度		≥50%	50	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	改善生活环境		逐步提升	基本达成目标	20	20
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	周边群众满意度		≥96%	96	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		ysxm0054付梓山酱油厂土地出让返还
主管部门		于都县梓山镇人民政府					实施单位		于都县梓山镇人民政府
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	67.64		67.64		10	100	10
		政府预算资金		0	67.64		67.64		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	合理安排梓山酱油厂土地出让返还资金						已完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	预算控制数		≥676400元	676400	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	征收土地面积		＝22亩	22	10	10
			质量指标	资金使用率		及时	基本达成目标	10	10
			时效指标	土地征收时效		及时	基本达成目标	20	20
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标
			生态效益指标	所涉及土地征收环境		显著提升	基本达成目标	20	20
	满意度指标		服务对象满意度	涉及群众满意度		满意	基本达成目标	10	10
总分								100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

“梓山镇第321号付返还梓山镇硒博园企业奖补”“梓山酱油厂土地出让返还”项目支出评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位、经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

梓山镇酱油厂土地出让返还项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

2023年梓山酱油厂土地出让返还项目是根据梓府字【2023】15号批复设立的，旨在推进梓山酱油厂土地出让返还项目，具体为解决原梓山镇酱油厂历史遗留问题。本项目实行立项申报核准制度，全年预算数为67.64万元，全年执行数为67.64万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。

总体目标：按时完成梓山酱油厂土地出让返还项目任务，确保资金专款专用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价旨在全面分析2023年梓山酱油厂土地出让返还项目本级财政预算资金的使用和管理情况，查找资金项目管理中存在的问题，同时积累项目资金的管理经验，为进一步提高项目资金使用效率、强化支出责任提供参考依据。

绩效对象：梓山酱油厂土地出让返还项目完成情况。

绩效范围：梓山酱油厂土地出让返还项目涵盖的内容、资金投入与使用、组织管理等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学规范、公正公开、绩效相关、目标导向。

2.评价体系指标

梓山酱油厂土地出让返还项目通过经费使用效果指标、经费使用合理性指标、经费使用科学化指标进行评估梓山酱油厂土地出让返还项目的经费成本控制情况与项目效益。

3.评价方法

通过前期项目调研，本次绩效评价针对梓山酱油厂土地出让返还项目的完成情况、成本控制、群众满意度等，适宜采用比较法、公众评判法等方法进行绩效评价，系统科学地反映绩效评价项目的综合绩效情况。

（三）绩效评价工作过程。

根据于都县财政局关于做好2023年度项目支出绩效自评、部门整体绩效支出自评和项目支出绩效评价工作的通知要求，梓山镇按照《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》开展绩效自评和评价工作，如实填写各项指标实际完成情况，对各级指标逐一评分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

乡镇绩效评价小组通过对梓山酱油厂土地出让返还项目进行评价，认为资金使用达到既定目标，实施效果、群众满意度较好，解决了历史遗留问题。按照权重指标体系综合评分，本项目最终得分100分，评价结果为“优”。具体得分如下表所示：

	决策（20分）	过程（20分）	产出（40分）	效益（20分）
权重	20%	20%	40%	20%
得分	20	20	40	20

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；符合行业发展规划和政策要求；与部门职责范围相符，属于部门履职所需；未发现存在实施内容重叠的同类项目。本指标满分3分，得3分。

2.立项程序规范性：项目立项程序规范，手续完备，资料齐全，符合相关要求。本指标满分3分，得3分。

3.绩效目标合理性：坚持全面推进、突出重点的基本原则，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，又要突出重点，坚持问题导向，聚焦提升项目的实施效果。指标满分3分，得3分。

4.绩效指标明确性：与项目总目标相适应，体现年度工作量及其年度预算的匹配性等。本指标满分3分，得3分。

5.预算编制科学性：预算编制经进科学论证，内容与项目内容匹配，额度测算依据充分按照标准绘制，确定的项目与工作任务匹配，但仍需要进一步改善。本指标满分4分，得4分。

6.资金分配合理性：预算资金分配依据充分，分配额度合理，与实际工作相适应。指标满分4分得4分。

（二）项目过程情况。

1.资金到位率：资金到位率及时，保障项目实施时间，指标满分4分得 4分。

2.预算执行率：本年度项目预算资金按照计划执行。指标满分4分得4分。

3.资金使用合规性：为确保资金合规使用，预算单位按照《中华人民共和国会计法》《政府会计准则》等规定执行，对项目资金的使用规定了使用原则。资金审批程序规范，资金申请支付操作符合相关要求，不存在挪用、占用等违规行为。指标满分4分得4分。

4.管理制度健全性：根据项目财务和资金管理要求，制定财务管理制度、业务管理制度。指标满分4分得4分。

5.管理执行有效性：规范经费报销的审批流程，据相关合同及会计凭证，会计信息以实际发生的经济业务活动为依据进行会计确认、计量、记录和报告;如实反映符合确认和计量要求的各项会计要素及其他相关信息;对已发生的财政支出，及时进行会计确认、计量和报告。会计记录完整，会计核算准确，会计信息质量良好。指标满分4分得4分。

（三）项目产出情况。

1.产出数量：征收土地面积。指标满分10分得10分。

2.产出质量：资金使用准确性。指标满分10分得10分。

3.产出时效：土地征收及时率。指标满分10分得10分。

4.产出成本：资金使用金额成本，全年支出没有超预算。指标满分10分得10分。

（四）项目效益情况。

1.社会效益：所涉及土地征收环境。指标满分10分得10分。

2.满意度：群众满意度。指标满分10分得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验:组织对项目进行绩效运行监控管理，从监控情况来看，认真落实领导机构、建立完善绩效管理工作制度，进一步细化绩效管理工作。

2.存在问题：无

六、有关建议

完善项目管理体系：建立一套完整的项目管理体系，包括明确的组织结构、职责分工、流程规范和监督机制。

梓山镇第321号付返还梓山镇硒博园企业奖补支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

第321号付返还梓山镇硒博园企业奖补包含基础设施奖补、购买机器设备、劳务用工、酒店建设及运营奖补；主要目标：为推动乡村振兴发展，带动农民增收，促进经济发展。本项目实行立项申报核准制度，全年预算数为490.85万元，全年执行数为490.85万元，预算执行率100%。

（二）项目绩效目标。

1.总体目标：按时完成第321号付返还梓山镇硒博园企业奖补支出任务，确保资金专款专用。

2.阶段性目标：根据项目合同内容组织项目施工、完工后组织验收，核实完工情况、结算评审。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价旨在全面分析第321号付返还梓山镇硒博园企业奖补支出本级财政预算资金的使用和管理情况，查找资金项目管理中存在的问题，同时积累项目资金的管理经验，为进一步提高项目资金使用，强化支出责任和效率提供参考依据。

绩效对象:第321号付返还梓山镇硒博园企业奖补支出完成情况。

绩效范围:第321号付返还梓山镇硒博园企业奖补支出的内容、资金投入与使用、组织管理等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等

1.评价原则

本次绩效评价遵循以下基本原则：科学规范、公正公开、绩效相关、目标导向。

2.评价体系指标

第321号付返还梓山镇硒博园企业奖补支出通过经费使用效果指标、经费使用合理性指标、经费使用科学化指标进行评估第321号付返还梓山镇硒博园企业奖补支出的经费成本控制情况与项目效益。

3.评价方法

通过前期项目调研，本次绩效评价针对第321号付返还梓山镇硒博园企业奖补支出的完成情况、成本控制、群众满意度等，适宜采用比较法、公众评判法等方法进行绩效评价，系统科学地反映绩效评价项目综合绩效情况。

（三）绩效评价工作过程。

根据于都县财政局关于做好2023年度项目支出绩效自评、部门整体绩效支出自评和项目支出绩效评价工作的通知要求，梓山镇按照《江西省省级项目支出和部门整体支出绩效评价管理暂行办法》开展绩效自评和评价工作，如实填写各项指标实际完成情况,对各级指标逐一评分。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

乡镇绩效评价小组通过对第321号付返还梓山镇硒博园企业奖补支出进行评价，认为资金使用达到既定目标，实施效果、群众满意度较好。按照权重指标体系综合评分，本项目最终得分100分，评价结果为“优”。具体得分如下表所示：

	决策（20分）	过程（20分）	产出（40分）	效益（20分）
权重	20%	20%	40%	20%
得分	20	20	40	20

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1.立项依据充分性：项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;符合行业发展规划和政策要求;与部门职责范围相符，属于部门履职所需;未发现存在实施内容重叠的同类项目。本指标满分3分，得3分。

2.立项程序规范性：项目立项程序规范，手续完备，资料齐全，符合相关要求。本指标满分3分，得3分。

4.绩效指标明确性：与项目总目标相适应，体现年度工作量及其年度预算的匹配性等。本指标满分3分，得3分。

6.资金分配合理性：预算资金分配依据充分，分配额度合理，与实际工作相适应。指标满分4分得4分。

（二）项目过程情况。

1.资金到位率：资金到位率及时，保障项目实施时间，指标满分4分得4分。

2.预算执行率：本年度项目预算资金按照计划执行。指标满分4分得4分。

4.管理制度健全性：根据项目财务和资金管理要求，制定财务管理制度、业务管理制度。指标满分4分得4分。

（三）项目产出情况。

1.产出数量：硒博园企业奖补数量。指标满分10分得10分。

2.产出质量：项目验收达标率。指标满分10分得10分。

3.产出时效：半年预算执行及时率。指标满分10分得10分。

4.产出成本：资金使用金额成本，全年支出没有超预算。指标满分10分得10分。

（四）项目效益情况。

1.社会效益：提高乡村振兴基本水平。指标满分10分得10分。

2.满意度：乡村满意度。指标满分10分得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1.主要经验:组织对项目进行绩效运行监控管理，从监控情况来看，认真落实领导机构、建立完善绩效管理工作制度，进一步细化绩效管理工作。

2.存在问题：无

六、有关建议

1.完善项目管理体系：建立一套完整的项目管理体系，包括明确的组织结构、职责分工、流程规范和监督机制。

2.合理预测项目金额，完善项目绩效目标，加强项目绩效跟踪管理，明确各阶段时间节点、要求和产出成果，据此编制细化量化、可跟踪的、科学合理的绩效目标与指标，为加强项目全过程预算绩效管理工作提供充分依据，为项目及时有效完成提供充足保障。

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于都县梓山镇人民政府2023年度部门决算

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