于都县葛坳乡党政办2019年度部门决算
目 录
第一部分 于都县葛坳乡党政办概况
一、主要职责
二、基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 于都县葛坳乡党政办概况
一、主要职能
1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本乡工作，对本乡重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。
2、监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本乡的“两个文明”建设。
3、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。
4、管理行政区域内的经济、教科文卫、财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。
5、建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色6、加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。
7、办理上级人民政府交办的其他事项。
二、基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共5 个，包括：乡政府机关，计生办、综合文化站、民政所、社会保障所。
本部门2019年年末实有人数104人，其中在职人员47人，离休人员 人，退休人员23人；年末其他人员34人；年末学生人数 人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
编制单位：于都县葛坳乡党政办 |
|
2019年度 |
|
|
公开01表 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
6 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,276.29 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
866.81 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
30.10 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
95.90 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
101.29 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
628.86 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
本年收入合计 |
26 |
2,276.29 |
本年支出合计 |
56 |
1,722.96 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
结余分配 |
57 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末结转和结余 |
58 |
553.34 |
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
总计 |
30 |
2,276.29 |
总计 |
60 |
2,276.29 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
编制单位：于都县葛坳乡党政办 |
|
|
2019年度 |
|
|
|
|
公开02表 |
|||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
2,276.29 |
2,276.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,420.15 |
1,420.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
40.15 |
40.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
40.15 |
40.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,199.50 |
1,199.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,199.50 |
1,199.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
172.50 |
172.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
172.50 |
172.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
30.10 |
30.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
30.10 |
30.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
30.10 |
30.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.90 |
95.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
95.90 |
95.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
95.90 |
95.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
101.29 |
101.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
101.29 |
101.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
101.29 |
101.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
628.86 |
628.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
628.86 |
628.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
628.86 |
628.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
编制单位：于都县葛坳乡党政办 |
|
2019年度 |
|
|
|
公开03表 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,722.96 |
1,722.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
866.81 |
866.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
40.15 |
40.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
40.15 |
40.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
646.16 |
646.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
646.16 |
646.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
172.50 |
172.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
172.50 |
172.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
30.10 |
30.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
30.10 |
30.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
30.10 |
30.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.90 |
95.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
95.90 |
95.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
95.90 |
95.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
101.29 |
101.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
101.29 |
101.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
101.29 |
101.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
628.86 |
628.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
628.86 |
628.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
628.86 |
628.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
编制单位：于都县葛坳乡党政办 |
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,276.29 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
866.81 |
866.81 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
30.10 |
30.10 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
95.90 |
95.90 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
101.29 |
101.29 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
628.86 |
628.86 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
26 |
2,276.29 |
本年支出合计 |
56 |
1,722.96 |
1,722.96 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
553.34 |
553.34 |
0.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
2,276.29 |
总计 |
60 |
2,276.29 |
2,276.29 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
编制单位：于都县葛坳乡党政办 |
2019年度 |
|
公开05表 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
1,722.96 |
1,722.96 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
866.81 |
866.81 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
40.15 |
40.15 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
40.15 |
40.15 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
646.16 |
646.16 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
646.16 |
646.16 |
0.00 |
||
|
20106 |
财政事务 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||
|
2010601 |
行政运行 |
8.00 |
8.00 |
0.00 |
||
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
172.50 |
172.50 |
0.00 |
||
|
2013101 |
行政运行 |
172.50 |
172.50 |
0.00 |
||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
30.10 |
30.10 |
0.00 |
||
|
20701 |
文化和旅游 |
30.10 |
30.10 |
0.00 |
||
|
2070101 |
行政运行 |
30.10 |
30.10 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
95.90 |
95.90 |
0.00 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
95.90 |
95.90 |
0.00 |
||
|
2080201 |
行政运行 |
95.90 |
95.90 |
0.00 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
101.29 |
101.29 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
101.29 |
101.29 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
101.29 |
101.29 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
628.86 |
628.86 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
628.86 |
628.86 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
628.86 |
628.86 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
编制单位：于都县葛坳乡党政办 |
|
|
2019年度 |
|
|
|
公开06表 |
|
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
652.69 |
302 |
商品和服务支出 |
403.14 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
169.05 |
30201 |
办公费 |
100.33 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
131.92 |
30202 |
印刷费 |
0.61 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
29.13 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
79.74 |
30206 |
电费 |
10.63 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
7.43 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
37.39 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.62 |
30211 |
差旅费 |
37.98 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
31.52 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
37.27 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
171.32 |
30214 |
租赁费 |
40.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
667.13 |
30215 |
会议费 |
10.38 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.37 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
9.98 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
9.69 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
14.34 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
651.37 |
30225 |
专用燃料费 |
50.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
1.42 |
30226 |
劳务费 |
10.59 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
21.39 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.64 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
20.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.84 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
20.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,319.81 |
公用支出合计 |
403.14 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
编制单位：于都县葛坳乡党政办 |
2019年度 |
|
公开07表 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
20.82 |
20.82 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
10.84 |
10.84 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
10.84 |
10.84 |
|
3.公务接待费 |
6 |
9.98 |
9.98 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
9.98 |
9.98 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
3 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
200 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
997 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
|||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
编制单位：于都县葛坳乡党政办 |
|
2019年度 |
|
|
|
公开08表 |
|||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
国有资产占用情况表 |
||
|
|
|
单位：万元 |
|
编制单位：于都县葛坳乡党政办 |
2019年度 |
公开09表 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
4.00 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0.00 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
2.00 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0.00 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0.00 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0.00 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0.00 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0.00 |
|
8.其他用车 |
9 |
2.00 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0.00 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0.00 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计2276.29万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加1663.47 万元，增长271.45 %；本年收入合计2276.29万元，较2018年增加1663.47 万元，增长271.45%，主要原因是：脱贫攻坚增加预算。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2276.29万元，占100 %；事业收入 万元，占 %；经营收入 万元，占 %；其他收入 万元，占 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1722.96万元，其中本年支出合计1722.96万元，较2018年增加 1110.14 万元，增长 181.15 %，主要原因是：脱贫攻坚支出增长；年末结转和结余553.33万元，较2018年增加553.33 万元，增长100 %，主要原因是：脱贫攻坚支出调整。
本年支出的具体构成为：基本支出1722.96万元，占100 %；项目支出 0万元，占 0 %；经营支出0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1722.96万元，决算数为1722.96万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为866.81万元，决算数为1420.15万元，完成年初预算的 100 %。
（二）文化旅游体育和传媒支出年初预算数为30.10万元，决算数为 30.10万元，完成年初预算的100 %。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为95.90万元，决算数为95.90万元，完成年初预算的100%。
（四）卫生健康支出年初预算数为101.29万元，决算数为101.29万元，完成年初预算的100%。
（五）农林水支出年初预算数为628.86万元，决算数为628.86万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1722.96万元，其中：
（一）工资福利支出652.69万元，较2018年增加286.149万元，增长78 %，主要原因是： 正常运转支出 。
（二）商品和服务支出403.14万元，较2018年增加210.90万元，增长109.7 %，主要原因是： 正常运转支出 。
（三）对个人和家庭补助支出667.13万元，较2018年增加613.05 万元，增长1133 %，主要原因是： 本年度决算支出中增加了农林水对村民委员会和村党支部的补助支出预算项目，金额是628.86万元。
（四）资本性支出0万元，较2018年增加（减少）0 万元，增长0%，主要原因是：。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为20.82万元，决算数为20.82万元，完成年初预算的100 %，决算数较2018年减少16.01 万元，下降43.47%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：。
（二）公务接待费支出年初预算数为9.98万元，决算数为 9.98万元，完成年初预算的100 %，决算数较2018年减少5.98 万元，下降37.46 %。决算数较年初预算数减少的主要原因是： 缩减支出 。
（三）公务用车购置及运行维护费支出10.84万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是： ；公务用车运行维护费支出年初预算数为10.84万元，决算数为10.84万元，完成年初预算的100 %，决算数较2018年减少10.03万元，下降48.06%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：缩减支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出403.14万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是：年初预算相对准确。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是垃圾清运车1辆、森林消防巡逻车1辆。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目个，二级项目
个，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。
组织对“XXX”、“XXX”等 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。
XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元，执行数为
万元，完成预算的 %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。
XXX项目绩效自评综述：……。
在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
