于都县仙下乡人民政府2021年部门预算
目 录
第一部分 于都县仙下乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 于都县仙下乡人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 于都县仙下乡人民政府2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 于都县仙下乡人民政府概况
一、部门主要职责（一）落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制度发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。
（二）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
（三）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。
（四）保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（五）办理上级人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门预算汇编范围的单位共 1 个。内设职能部门党建办、党政办、社会事务办、振兴办、便民服务中心、综合执法大队。
本部门2021年年初实有人数 89人，其中在职人员 51 人，离休人员0 人，退休人员 15 人；年末其他人员 23 人；年初学生人数 0 人。
第二部分 于都县仙下乡人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年于都县仙下乡人民政府收入预算总额为1734.95 万元，较上年（减少）439.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入1329.08 万元，较上年预算安排（减少）667.52万元；上年结转（结余）405.87 万元，较上年预算安排增加228.42万元。
（二）支出预算情况
2021年于都县仙下乡人民政府支出预算总额为1734.95 万元，其中：
按支出项目类别划分：基本支出1734.95 万元，较上年预算安排（减少）33.25万元，包括工资福利支出490.13万元、商品和服务支出619.47万元、对个人和家庭的补助625.35万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1120.77万元，较上年预算安排增加）66.6万元，农林水支出516.29万元，较上年预算安排增加6.26万元，社会保障和就业支出47.46万元，较上年预算安排（减少）134.34万元,住房保障支出50.43万元，较上年预算安排50.43万元
按支出经济分类划分：工资福利支出490.13万元，较上年预算安排（减少）95.47万元；商品和服务支出619.47万元，较上年预算安排增加19.57万元；对个人和家庭的补助625.35万元，较上年预算安排增加89.55万元……
（三）财政拨款支出情况
2021年于都县仙下乡人民政府财政拨款支出预算总额为1734.95 万元，较上年预算安排减少33.25万元，具体为：一般公共服务支出1171.2万元，较上年预算安排增加117.03万元；社会保障和就业支出47.46万元，较上年预算安排（减少）134.34万元；农林水支出516.29万元，较上年预算安排增加6.26万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算 619.47 万元，比2020年预算增加 19.57 万元，增长（下降） 3.2 %。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（八）项目绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及资金 0 万元，其中：部门预算中200万元以上的且进行了绩效评审的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
（九）项目情况说明
1.**项目
1）项目概述
2）立项依据
3）实施主体
4）实施方案
5）实施周期
6）年度预算安排
7）绩效目标和指标
2.**项目
......
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年于都县仙下乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排22.89万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。
公务接待费14.13万元，比上年（减）0.45万元，主要原因是：按照上级文件要求。
公务用车运行维护费8.76万元，比上年（减）0.28万元，主要原因是：按照上级文件要求。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是。
第三部分 于都县xx 局（办）2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目绩效目标表》
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务（类）政府办公厅（室 ）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
