仙下乡2021年度部门决算

目    录

第一部分  仙下乡概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  仙下乡概况

一、部门主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关 于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村； 加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内乡集管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区内平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、 移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。   

（六）动员社会参与。动员辖区内各单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（七）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（八）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（九）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，本部门2021年年末实有人数101人，其中行政在职人员34人、事业在职人员 25 人，年末其他人员27人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 6746.37万元，其中年初结转和结余1472.22万元，较2020年增加1294.76万元，增长729.6 %；本年收入合计5274.15万元，较2020年增加3277.55万元，增长164.2%，主要原因是：乡镇机构改革和各个账套合并。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2808.49万元，占53.25%；其他收入2465.66万元，占46.75%。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计6746.37万元，其中本年支出合计6746.37万元，较2020年增加4918.17万元，增长278.15%，主要原因是：乡镇机构改革和各个账套合并。年末结转和结余 0 万元，较2020年减少405.87万元，下降405.87%，主要原因是：财政收支平衡。

本年支出的具体构成为：基本支出2608.83 万元，占38.67%；项目支出4137.54万元，占61.33%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2608.83   万元，决算数为2608.83万元，完成年初预算的100 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1809.2 万元，决算数为1809.2万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：单位正常运转支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为136.32万元，决算数为136.32万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为29.79万元，决算数为  29.79万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（四）农林水支出年初预算数为594.77万元，决算数为594.77万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：单位正常运转支出。

（五）住房保障支出年初预算数为38.75万元，决算数为38.75万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：单位正常运转支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2608.83  万元，其中：

（一）工资福利支出 965.36万元，较2020年增加379.56  万元，增长64.79%，主要原因是：乡镇机构改革导致人员增加和经费增加。

（二）商品和服务支出939.94万元，较2020年增加340.04  万元，增长56.68%，主要原因是：乡镇机构改革导致人员增加和经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出703.53万元，较2020年增加  167.73万元，增长31.3 %，主要原因是：乡镇机构改革导致人员增加和经费增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.8 万元，决算数为17.8 万元，完成预算的100  %，决算数较2020年减少1.96万元，下降9.9 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为11.2万元，决算数为  11.2万元，完成预算的100 %，决算数较2020年减少0.35万元，下降3 %，主要原因是压减了公务接待支出。全年国内公务接待  140批，累计接待842人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6.6万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为6.6万元，决算数为6.6万元，完成预算的100 %，决算数较2020年减少1.61万元，下降19.61%，主要原因是压减了公务用车支出，年末公务用车保有2辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出939.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加340.04  万元，增长56.68 %，主要原因是：乡镇机构改革导致人员增加和经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金4137.54  万元，占项目支出总额的100%。    

组织对土地开发支出（增减挂、旱改水、土地整理经费）、乡村振兴示范点建设及高标准农田建设等项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出743.48万元。从评价情况来看，整体效益发挥良好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2608.83万元，政府性基金预算支出743.48万元。从评价情况来看，整体效益发挥良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

将2021年度省级部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）进行公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

    每个省级部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

3.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

10.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。